危化企业二级安全标准化文件表格台账目录

1、危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A 级要素 序号 具体工作内容 1 法律 法规 和 标准 1 识别和获取法律法规和标准的制度 2 获取法律法规和标准的清单和文本 3 法律法规和标准发放记录 4 相关方培训 5 法律法规符合性评价报告 2 机构 和 职责 6 制定公司安全生产方针 7 制定公司安全生产年度目标 8 公布公司年度安全生产目标 9 分解公司安全目标，签订各级责任书 10 制定公司年度安全生产工作计划 11 各级组织安全生产年度工作计划 12 公司主要负责人安全生产职责 13 公司企业安全生产标准化实施方案 14 公司主要负责人参与标化记录 15 公司安全文化建设计划或方案 16

2、 公司主要负责人安全承诺书 17 公司安委会记录 18 安全生产工作汇报资料 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 2、机构和 19 领导干部带班制度 职责 20 领导干部带班记录 21 安全生产责任制文件：横纵方面 22 安全生产责任制考核制度 23 责任制考核奖惩决定文件 24 安委会设置文件 25 安全生产管理机构及安全员设置文件 26 与中介组织签订的注安服务协议 27 公司各部门机构设置文件 28 治安保卫部门设置文件 29 安全生产管理网络文件 30 安全生产费用管理制度 31 安全生产费用台账 32 工伤保险缴纳凭证 33 风险抵押金考核记录

3、 3 风险 34 管理 35 风险评价管理制度 36 工作危害分析（ JHA）安全检查表分析（ SCL） 风险评价记录 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 3、风险 管理 37 风险评价准则 38 作业活动清单 39 设备设施清单 40 风险评价报告 41 风险评价会议记录 42 重大风险清单 43 风险管理培训计划 44 风险管理培训教育记录 45 隐患治理制度 46 隐患治理台账 47 隐患治理记录 48 重大隐患项目档案 49 重大隐患防范措施 50 重大隐患整改计划 51 重大危险源管理制度 52 重大危险源安全评估报告 53 重大危险源档案 5

4、4 安全监控报警设施台账 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 3 风险 管理 55 重大危险源设备、设施定期检查记录 56 重危设施定期检测、检验报告或合格 证 57 重大危险源应急救援预案 58 重大危险源应急演练记录 59 重危应急救援器材台账 60 重大危险源备案资料 61 重大危险源安全评估报告 62 变更管理制度 63 变更管理记录 64 变更风险分析记录 65 变更风险控制措施 66 变更风险实施验收报告 67 风险评价记录或报告 68 年度风险评审或检查报告 69 供应商管理制度 70 合格供应商名录、档案 71 供应商选用、需用评价记录

5、危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 4 管理 制度 72 31项 10 安全生产规章制度 73 工艺管理制度 74 开停车管理制度 75 设备管理制度 76 建构筑物管理制度 77 电气管理制度 78 公用工程管理制度 79 易制毒化学品管理制度 80 危化品输送管道定期巡线制度 81 领导干部带班制度 82 厂区交通安全管理制度 83 文件、档案管理制度 84 企业安全生产规章制度签发文件 85 安全生产规章制度发放记录 86 各岗位操作规程 87 操作规程签发文件 88 岗位操作规程发放记录 89 安全生产规章制度、操作规程评审和 修订制度 危化品企

6、业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 4 管理制度 90 安全规章制度操作规程评审修订记录 5 培训 91 安全培训教育制度 教育 92 安全培训、教育需求记录 93 安全培训教育计划 94 安全培训教育记录 95 从业人员安全培训教育档案 96 从业人员岗位标准要求文件 97 从业人员招聘资料、员工台账、档案 98 从业人员安全培训合格证、上岗证 99 特种人员及特种设备人员管理台账 100 特种作业操作证 101 特种人员及特种设备人员培教计划 102 危化品运输驾驶人员、押运人员资格 证 103 危化品运输驾驶人员、押运人员台账 104 外来参观、学习人员培

7、训记录 105 公司级承包商安全培训教育记录 106 进入现场前安全培训教育记录 107 外来施工队入厂证 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 5 培训 教育 108 企业管理部门安全活动月计划 109 班组安全活动月计划 110 企业管理部门安全活动记录 111 班组安全活动记录 6、生产 设施及 工艺 安全 112 生产设施建设项目设计资料 113 生产设施建设项目施工记录 114 试生产方案 115 竣工验收文件 116 可行性研究报告、 117 初步设计 118 安全设施设计专篇及批复资料 119 消防专篇及批复资料 120 职业卫生专篇及批复资

8、料 121 设立安全评价 122 试生产前安全检查报告 123 试生产安全对策及安全措施 124 试生产应急救援预案 125 安全设施竣工检验检测报告 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 6、生产 126 竣工验收安全评价报告 设施 127 安全设施竣工验收意见书 及工艺 128 设计单位资质 安全 129 施工单位资质 130 监理单位资质 131 建设项目施工现场安全检查记录 132 安全设施管理台账 133 安全设施列入设备检维修计划 134 安全设施维修记录 135 监视和测量设备管理制度 136 监视和测量设备台账 137 监视和测量设备检验报

9、告 138 监视和测量设备校验和维护记录 139 特种设备管理制度 140 特种设备档案、台账 141 特种设备定期校验报告 142 特种设备维护保养记录 143 特种设备安全附件校验记录 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 6、生产 144 特种设备安全附件检修记录 设施 145 特种设备定期检验申请资料 及工艺 146 特种设备检验合格标志 安全 147 特种设备事故隐患台帐 148 工艺安全员工培训记录 149 压力容器及安全附件检验报告 150 安全阀检验报告 151 监控报警系统维护、调试记录 152 生产装置开车前安全条件确认检查表 153

10、停车方案 154 停车操作记录 155 工艺操作记录及交接班记录 156 关键装置、重点部位管理制度 157 关键装置、重点部位台账 158 关键装置、重点部位联系点活动记录 159 关键装置、重点部位监督检查记录 160 关键装置、重点部位应急预案 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 6 生产 设施 及工艺 安全 161 关键装置、重点部位应急预案演练记 录 162 设备检维修管理制度 163 设备检维修记录 各车间 164 年度综合检维修计划 165 检维修风险分析记录 166 检维修方案 167 工艺、设备交付检维修手续 168 检维修人员安全培训

11、记录 各车间 169 检维修现场安全检查记录 170 检维修交付生产手续 171 生产设施拆除和报废管理制度 172 设施拆除和报废审批手续 173 拆除作业风险分析记录 174 拆除方案 175 设施拆除交接手续 176 拆除作业前分析验收合格证明 7 作业 177 危险性作业许可证 安全 178 安全警示标志一览表 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 7 作业 安全 179 警示标志和告知牌管理台账 180 职业危害因素检测记录 181 承包商之间的安全生产协议 182 机动车进入生产装置区、罐区现场管 理规定 183 机动车进入罐区等手续 184

12、承包商管理制度 185 承包商管理档案 186 承包商监督检查记录 187 承包商安全协议书 188 承包商现场安全交底 189 承包商施工方案 190 承包商施工应急预案 8 职业 健康 191 职业病危害识别记录 192 职业病危害因素申报表及批复资料 193 职业病危害防治计划和实施方案 194 职业卫生档案 195 从业人员健康监护档案 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 8 职业 196 对报警装置、冲洗装置等定期检查记 健康 录 197 职业危害监测制度 198 职业危害检测报告 199 职业健康查体报告 200 个体防护用品台账 201 职

13、业卫生防护设施台账 9 危险 202 危险化学品普查表 化学品 203 危险化学品档案 管理 204 化学品鉴别分类报告 205 化验室化学试剂分类清单 206 采购的危险化学品名录 207 采购的危化品一书一签 208 劳动合同中危化品宣传及培训记录 209 危化品安全管理制度 210 危化品出入库记录 211 危化品检查记录 212 危化品管道巡线记录 213 易制毒化学品安全管理制度 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 9 危化品 管理 214 危化品装卸安全管理制度 215 危化品装置、储存设施文件及备案文 件 10 事故 与 应急 216 公司

14、应急救援预案 217 公司应急救援队伍名单 218 应急救援器材台账 219 消防设施、器材台账 220 应急救援器材、消防设施、器材 检查维护记录 221 防护救护器材管理台账 222 防护救护器材检查维护记录 223 应急救援预案培训记录 224 应急救援预案演练记录 225 应急救援预案演练评价报告 226 应急救援预案评审修订规定 227 应急救援预案评审记录 228 应急救援预案备案回执 229 应急协作单位收到预案的回执 230 事故事件管理台账 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 10 事故 与应急 231 事故事件调查报告 232 事故事

15、件管理制度 233 事故事件档案 11 检查 与自评 234 安全检查管理制度 235 安全检查计划 236 各种安全检查表（）种 237 安全检查表培训记录 238 检查表评审修订记录 239 安全检查台账 240 检查考核记录 241 公司级综合性安全检查表 242 车间级综合性安全检查表 243 特种设备安全检查表 244 危险物品安全检查表 245 电气装置安全检查表 246 机械设备安全检查表 247 构建筑物安全检查表 248 安全装置安全检查表 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 11 检查 与自评 249 防火防爆安全检查表 250 防尘防毒安全检查表 251 监测仪器安全检查表