场费用项目核销资料管理及表格模板

1、附件 1： 费用项目管理细则 项目一：进场费管理细则 一、定义 进场费指产品进入销售终端而产生的费用，由销售终端 向供货商收取。公司承担进场费分为：酒店进场费、商超进 场及条码费、陈列费。 酒店进场分为单品进场、 买断供货权进场以及促销员进场。 商超进场费指进入大型卖场而支付的一次性费用。 商超条码费指大型卖场按单品收取的一次性费用。 陈列费指酒店、名烟名酒店、卖场的端架、堆头、货架 陈列费，已支付进场费的酒店不再支付任何形式的陈列费。 二、要求 1、进场费仅适用于老窖系列、特曲（含年份）系列、 酒王系列，其它产品的进场费用由经销商自行支付。 2 、进场费的单项费用年度申请总额不能超过该客户年

2、 度总费用的 25% 。 3、费用执行细则描述，要求必须包含：城市级别、进 场类型或陈列类型、酒店类别或卖场类别、进场数量、单店 标准、进场或陈列产品、进场时间、金额等。 4 、端架、堆头陈列只限于节庆，一年控制在2 次内。 5、酒店进场费根据不同的酒店给予不同的进场费标准， 各地市场在上限范围内使用，不足部分由经销商补充。下表 为省会城市适用标准， 地级城市在此标准下调 20% ，县级城 市在此标准下调 40% 。 城市 级别 进场 类型 酒店 类别 营业面积 桌台数 包间 数 人均 消费 主销白酒 价位 进场费 上限 省会 城市 产品 专场 A类 酒店 1000 平米 以上 50 桌 以上

3、 10间 以上 一五 0 元 以上 300600 元 / 瓶 一五万以 内 B类 酒店 500 平米至 1000 平米 30 桌 以上 5间 以上 80 元至 一五 0 元 100300 元 / 瓶 5 万以内 促销 混场 A类 酒店 1000 平米 以上 50 桌 以上 10间 以上 一五 0 元 以上 300600 元 / 瓶 3.5 万以内 B类 酒店 500 平米至 1000 平米 30 桌 以上 5间 以上 80 元至 一五 0 元 100300 元 / 瓶 1.5 万以内 产品 进场 A类 酒店 1000 平米 以上 50 桌 以上 10间 以上 一五 0 元 以上 300600

4、元 / 瓶 3 万以内 B类 酒店 500 平米至 1000 平米 30 桌 以上 5间 以上 80 元至 一五 0 元 100300 元 / 瓶 1 万以内 三、费用执行 1 、费用规划前对进场目标酒店基本情况、客情量、动 销情况及竞品进店销售情况进行调查，填制酒店调查表 （见附件 20 ）。 2、实施过程由经销商与办事处人员共同参与。付款后， 两个工作日内将进场产品进行陈列，并拍照经店方盖章或店 主签字。 3 、陈列费需签定陈列协议 （包含陈列方式、产品、 时间、费用、回报等） 。 4、陈列费以产品结算的，按赠酒费管理细则执行。 5 、以客户及费用申请方案编号为单位，对进场费进行 汇总登记

5、进场费汇总表 （见附件 30 ）。 四、核销 1、“酒店进场费”核销资料： （ 1 ）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （2）酒店调查表 （3）进场产品陈列照片（经店方盖章或店主签字） （4）进场费汇总表 2、“商超条码费”核销资料： （ 1 ）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （ 2 ）合同或协议 （3）发票 （4）进场费汇总表 3、“陈列费”核销资料： （ 1 ）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （ 2 ）陈列协议 （需包含陈列方式、产品、时间、费 用、回报等） （3）进场产品陈列照片（经店方盖章或店主签字） （4）收据（经店方盖章和店主签字） （5）进场费汇总表 项目二：开瓶

6、费管理细则 一、定义 开瓶费指刺激现饮终端工作人员推销产品的费用。 二、要求 1 、开瓶费仅适用于酒王系列、特曲 （含年份 ）系列、老窖 系列。 2、开瓶费的单项费用年度申请总额不能超过该客户年 度总费用的 20% 。 3、费用执行细则描述，要求必须包含：回收期间、产 品名称、进货总量、核报比例、公司承担标准上限、数量、 金额等。 4、开瓶费仅适用于现饮终端。 5、各产品开瓶费标准如下： 系列 产品（一斤装） 公司承担标准上限 核报比例 回收位置 核报区域 老窖 1950 老窖 10 元 / 瓶 40% 盒盖 全国 特曲 特曲 10 元 / 瓶 40% 全国 8年 10 元 / 瓶 40% 全

7、国 酒王 酒王系列 20 元 / 瓶 30% 底座 全国 注：“核报比例”指核报数量不超过费用规划的回收期 间内该客户该品种在公司提货数量的比例。 三、执行 1、经销商为现饮终端现金兑换开瓶费，并登记盒盖 兑换明细表 （见附件 31 ）。 2、经销商将回收的盒盖及盒盖兑换明细表统一交 由办事处保存待监察，并完备交接手续。 3、因公司只按比例核报开瓶费， 因此办事处有责任指导 经销商。只针对现饮终端收盒盖，并建立台账，每次兑盖时， 查询台账，该现饮终端店累计兑盖数不能超过累计进货数。 四、核销 1、单次核销控制在该品种的“核报比例”内。 2、监察部人员在办事处现场监察盒盖后，与办事处人员 一起，

8、立即进行销毁，并填制盒盖销毁清单 （见附件 32 ） 3、盒盖丢失或未经监察部确认自行销毁的，公司概不 核报。 4、核销资料： （ 1 ）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （2 ）盒盖兑换明细表 （ 3 ）盒盖销毁清单 项目三：售点宣传管理细则 、定义 售点宣传是指用于销售终端氛围营造所产生的宣传广 告费用。售点宣传形式有店招、门头、墙裙、灯箱、 X 展架、 易拉宝、 KT 板、海报、写真等。 二、要求 1 、售点宣传费仅适用于酒王系列、特曲 （含年份 ）系列、 老窖系列。 2、售点宣传费的单项费用年度申请总额不能超过该客 户年度总费用的 10% 。 3、费用执行细则描述，要求必须包含：售

9、点宣传类型、 数量或面积、单价上限、制作时间、金额等。 4、公司承担费用的售点宣传形式及单价上限见下表 售点宣传形式 材质 单价上限 店招、门头 喷绘（内置灯 ） 55 元 / 喷绘 （无内置灯 ） 30 元/ 吸塑（有灯 ） 400 元 / 灯箱 钢架+日光灯 +喷绘 单面 65元/,双面一三 0 元/ 墙裙 喷绘 一五元 / KT板 KT板+背胶 35 元 / X展架 画面 +架子 35 元 / 套 易拉宝 画面 +架子 50 元 / 套 海报 0.40 元 / 张 写真 20 元 / 5 、公司统一制作的售点宣传物料， 如外形材质及价格均 与客户要求一致，客户可在公司领用，同时抵扣市场费

10、用。 领用流程同促销费管理细则内促销品领用流程。 三、执行 1、售点物料制作金额在 5000 元以上， 需与制作公司签 订合同。 2 、所有的售点宣传元素需与公司 VI 统一，批量制作前， 需先制作小样经办事处经理签字确认。标准制作文件在公司 官方网站 xxforgoodxx “资源下载”处下载，下载后解压 密码是六个“ 0 ”。 3、售点物料制作过程中，办事处需按照合同约定内容 进行现场监控，制作完成后验收并填制物料验收汇总表 （见附件 33 ）。 4、售点物料制作入库后，专人负责管理，填制物料 库存明细表 （见附件 34 ）。发放需填制物料签收表 （见 附件 35 ）。 四、核销 1、“店

11、招、门头、墙裙、灯箱”核销资料： （ 1 ）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （2）制作完成并安装后照片（经办人在背面签署日期 及姓名） （3）合同 （4）广告业发票 （5）物料验收汇总表 2 、“X 展架、易拉宝、 KT 板、海报、写真”核销资料： （ 1 ）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （2）合同 （3）发票 （4）物料库存明细表 （5）物料签收表 项目四：促销费管理细则 一、定义 促销费是指用于促进渠道商和消费者销售产生的费用。 公司承担费用的促销费包含消费者促销费、渠道商旅游费、 单位用户促销费。 二、要求 1、促销费仅适用于老窖系列、特曲 （年份 ）系列。 2、促销费的单

12、项费用年度申请总额不能超过该客户年 度总费用的 40% 。 3、费用执行细则描述，要求必须包含：促销对象、时 间、促销政策、采购物料品种及其数量单价等。 4、消费者促销费公司仅承担餐饮、商超或大型卖场的 现场礼品、免品促销费。不承担盒内投奖、本公司销售装产 品搭赠、其他公司酒类 / 饮料搭赠。 5、渠道商奖励费公司仅承担核心渠道商（含终端商） 旅游奖励。单次旅游费用在 10 万元以上的，市场部参与指 定旅游公司。 6、单位用户促销费指针对单位用户使用的本公司专用 赠酒奖励（纳入赠酒费管理细则） 。 三、执行 1、物料的采购必须由办事处和经销商的人员共同参与， 要求在正规商场选择品牌类商品，并开

13、具正规发票，在发票 背面双方签字。 2、采购的物料到货前三天，需向当区监察员短信报备： 物料品种、数量、到货时间、到货地点等内容，监察员进行 现场抽查。 3 、所有物料必须建立台账，即物料库存明细表 （见 附件 34 ）。 4、物料发放时， 领用人须在 物料签收表（见附件 35 ） 上签字确认。 5、渠道商旅游需与正规旅行社签订旅游专用合同，并 取得旅游业发票。 所有旅游人员在 渠道商旅游签到表 （见 附件 36 ）上进行签到。 6、促销费中如涉及免品、试饮促销等需用产品执行部 分按赠酒费管理细则执行。 7、公司统一制作的促销物料，如外形材质及价格均与客 户要求一致的， 客户可在公司领用， 同

14、时抵扣市场费用。 领用 流程如下： （1 ）在费用申请表里申报 “广促品”项目。 （2 ）每月 19 日前由办事处在 OA 向市场部广告促销科 提交次月促销品月度需求计划表 。 （3）须领用时在 OA 填制非酒王 / 酒王促销品 /赠酒领 用申请单（见附件一八） ，出库时即刻扣除市场费用。 （4）未做费用申请或未报计划的新客户（当月费用规 划后新签客户）领用广促品需在 OA 填制计划外促销品领 用单，费用在该客户日后的市场费用核报中优先扣除。 四、核销 1、“消费者促销费”核销资料： （ 1 ）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （2）发票（背面由办事处与客户人员双方签字） （3）物料库存明

15、细表 （4）物料签收表 2、“渠道商旅游”核销资料： （ 1 ）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （2）专用旅游合同 （3）旅游业发票 （ 4 ）渠道商旅游签到表 项目五：赠酒费管理细则 一、定义 赠酒是指针对目标消费人群免费提供的公司产品。 赠酒分 为个人赠酒、会议赠酒、单位零星赠酒、品鉴用酒（包含品鉴 会用酒、终端免品用酒、宴席促销品赠酒、省区 / 办事处日常 用酒）。 二、要求 1、公司只针对丰谷壹号、 酒王系列、 特曲系列（含年份）、 老窖系列产品投入赠酒费用。 2、赠酒费的单项费用年度申请总额不能超过该客户年度 总费用的 40% 。 3 、费用执行细则描述， 要求必须包含： 赠送

16、对象、 事由、 时间、频次、赠送产品名称及数量单价、金额等。 4、赠酒以外形区分为两类：本品赠酒、专用赠酒，专用 赠酒常备库存量不能超过该客户总赠酒费用的 30% 。 5、市场费用中所有项目凡涉及到使用公司产品支付的均 在“赠酒费”中列支，按本管理细则执行。 6 、客户针对单位零星赠酒单次赠送数量不超过 10 件， 每月不超过两次。 7 、赠酒数量单次 5 件及以上或金额超过一万元，均需公 司业务人员直接参与赠送。 三、费用执行 1、赠酒品种及价格： 分类 赠酒代码 赠酒产品名称 价格/盒 领用管理 常规装 本品 赠酒 五.01.002.01 52%680ML丰谷壹号（ 本品 ） 1460.0

17、0 1、只能用于个人赠 酒、单位零星赠酒； 2、实行赠酒券管理。 一五 .02.0 一 八 .01 一 五.02.011.01 52%500ML丰谷酒王一五年（ 本品 ） 640.00 一五 .02.0 一 五 .01 48 度 478ML透明装红瓶酒王（ 本品） 380.00 五.02.005.01 48 度 478ML纸盒酒王（ 本品 ） 360.00 五.02.014.01 48 度 478ML 丰谷瓦罐酒王（ 本品） 300.00 非酒王本品赠酒代码及名称同产品 专用 赠酒 五.02.020.01 52%500ML丰谷酒王一五年（ 裸瓶 ） 440.00 1、必须提前在公司 领用； 2

18、、所有赠酒对象均 可使用。 五.02.017.01 48 度 478ML丰谷酒王（ 裸瓶 ） 220.00 一五 .02.0 一 三.01 48 度 125ML丰谷酒王红瓶酒王 60.00 五.03.037.01 丰谷特曲（ 11版促销装） 48%250ml 6 瓶 25.00 一 丰谷特曲（ 11版促销装） 52%250ml 6 瓶 25.00 - 10 - 五.03.038.01 五.04.029.01 52 度 246ML裸瓶青花瓷 6瓶（ 裸瓶 ） 12.00 五.04.030.01 48 度 246ML裸瓶青花瓷 6瓶（ 裸瓶 ） 12.00 五.04.031.01 42 度 246

19、ML裸瓶青花瓷 6瓶（ 裸瓶 ） 12.00 五.04.032.01 38 度 246ML裸瓶青花瓷 6瓶（ 裸瓶 ） 12.00 2、酒王系列（含壹号）本品赠酒只能用于个人赠酒，实 行赠酒券管理。 赠酒由经销商垫支后进行核报， 经销商出货时 补发。流程如下： （1）办事处每月 5 号前将酒王系列本品赠酒月度邮寄 明细表（见附件 40 ）提交至市场一部赠酒管理岗。同时按该 明细在 K3 做分公司省区费用计划 。 （2）赠酒管理岗收到酒王系列本品赠酒月度邮寄明细 表并在 K3 确认已申请相应金额赠酒费后印制赠酒券，再邮 寄至赠酒领用人。 经直销商接到赠酒领用人电话咨询， 及时安 排业务人员送酒上

20、门换券。 （ 3）经直销商将赠酒券交办事处，办事处于每月10 号 前统一整理并填制酒王系列赠酒券回收汇总表 （见附件 41 ），一并将汇总表与赠酒券寄回赠酒管理岗。赠酒管理岗凭 回收的赠酒券数量核销费用， 作为赠酒专用费用上到相应客户 户头。 3、出于物流考虑，专用赠酒用于品鉴使用、零星单位赠 酒。未明确使用计划，客户申请的常规赠酒量不超过10 件/ 次，此部分为客户和办事处长备赠酒， 办事处经理需填库存管 理表，每月回传到市场部费用管理岗备档。 - 11 - 4、所有赠酒均以实物兑现，不计算销量、市场支持、返 利、任务。 5、酒王专用赠酒、非酒王所有赠酒的赠酒费一经申请获 批后，直接作为赠酒

21、专用费用上到相应客户户头， 此费用不能 再变更。领用时经办人在 OA 填制促销品 / 赠酒领用申请单 ， 办事处经理或客户总监签字审核赠酒品种和数量后传至执行 岗位即可出库。 6、酒王专用赠酒、非酒王所有赠酒的新开客户首单领用 赠酒，可单独在 K3 系统省区 / 分公司费用中申请赠酒（勾选 “新客户”选项） 。 7、各办事处指定专人管理赠酒，对酒王专用赠酒、非酒 王所有赠酒的收支及使用，填制赠酒月度使用明细表 （见 附件 39 ）。每月初办事处将上月赠酒月度使用明细表寄回 市场部费用管理岗备查。监察部根据赠酒月度使用明细表 监察使用情况。 8、赠酒不单独发运，必须随货配送。 四、核销 1、酒王

22、系列（含壹号）本品赠酒核销：市场部凭办事处 回收的赠酒券及 酒王系列赠酒券回收汇总表 进行费用核销 上账。 2、酒王专用赠酒、非酒王所有赠酒的核销：申请即上赠 酒专用折扣。 3、酒王专用赠酒、非酒王所有赠酒核销资料： （1）费用申请表或及费用增补或及费用变更 4、酒王系列（含壹号）本品赠酒核销资料： - 12 - （1）费用申请表或及费用增补或及费用变更 （2）酒王系列本品赠酒月度邮寄明细表 （3）酒王系列赠酒券回收汇总表 （4）赠酒券 项目六：品鉴会管理细则 一、定义 品鉴会指以产品推广为目的， 邀请目标消费人群进行产品 品尝、鉴赏的小型会议。 二、要求 1、品鉴会费仅适用于酒王系列、特曲（

23、含年份）系列。 2、品鉴会费用实行单月管理，该项目费用不能超过当月 省区总费用的 10% 。 3、费用执行细则描述， 要求必须包含： 邀请时间、 对象、 人数、事由、品鉴场次、餐费标准、金额、陪同人员等。 4、邀请对象为能够做出决策或影响决策的个人。 5、须有本公司人员现场参与。 6、只能用于品鉴会产生的餐费。 三、执行 1、小型品鉴和客情招待实行单次使用管理，使用前由 执行人用手机短信群发（用餐时间、地点、前台固话、人数、 费用）同时报备当区监察专员、分公司 / 省区经理。当区监察 专员进行现场或电话等形式随机抽查。 2、品鉴会费用需登记使用台帐， 表单详见附件 42品鉴 会费用月度使用明细

24、 。 四、核销 - 13 - 1、费用由经销商垫支后公司核报。 2、核销费用时， 必须在执行细则里注明我司参与人姓名， 方可报销。 3、核销凭证资料： （1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （2）品鉴会费用月度使用明细 （3）发票 （4）菜单（手写菜单需有酒店加盖公章） （5）在执行细则内注明我司参与人 项目七：线上广告管理细则 一、定义 线上广告是指注重品牌形象建设、 品牌价值灌输和塑造品 牌推崇度， 使用媒体网络资源为载体的品牌推广活动， 主要集 中在电视、广播、报纸、杂志、户外等几大传统媒体及互联网 等不断涌出的新型媒体。 二、要求 1、线上广告费只针对酒王系列、特曲（含年份）系列

25、、 老窖系列产品投放。 2、酒王系列线上广告的单项费用年度申请总额不能超过 该客户年度总费用的 30% ，非酒王系列线上广告的单项费用 年度申请总额不能超过该客户年度总费用的 20% 。 3、费用执行细则描述，要求必须包含：媒介形式、媒介 位置、发布时间、发布内容、单价、数量、金额等。 4、线上广告在进行媒介选择时，要求注意投放的产品形 象与媒介形式及受众人群的匹配性。具体如下表： - 14 - 产品系列 媒介形式 酒王系列 电视、大牌、电台、杂志、楼宇液晶、报纸软文 特曲（含年份）系列 电视、电台、大牌、杂志、楼宇液晶、报纸、车身 老窖系列 电台、报纸、车身、墙体广告 5、所有线上广告元素需

26、与公司 VI 统一 6 、单个媒体一次性投入费用 10 万以下的线上广告必须 由办事处经理参与谈判， 10 万至 20 万的必须由省区经理参与 谈判， 20 万以上的必须由大区经理参与谈判。 7、以分公司省区费用为来源申请的广告项目，公司不予 直投，均由经销商垫支。 三、执行 1、办事处指定专门经办人负责线上广告投放全程的联络 及手续办理。 谈判完成后， 经办人填制纸质 区域市场媒体投 放一览表（见附件 37 ）。 2、媒体公司与经销商签订公司统一版本合同， 包括：电 视广告合同书、车体广告合同书 、报刊广告发布合同 、 平面广告发布合同 、户外广告发布合同 。 3、备齐已签署盖章的合同及广告

27、业专用发票、 区域市场 媒体投放一览表 ，经销商支付广告首付款。 4、小样确认： （1）市场部平面设计专员下发标准样图到办事处经办人 处，经办人根据市场部下发的标准样图， 依不同户外媒体类型 与媒体公司进行画面设计， 按照实际需求尺寸进行调整， 将确 认之设计稿小样进行诸如 A/B/C 进行编号后寄回市场部平面 设计专员收。 （2）平面设计专员于收到设计稿小样的当日进行画面确 - 15 - 认。对于画面颜色和设计元素有偏差的及时通知经办人联系重 新制作样稿； 对于符合要求的应通过 OA 或电话回复确定样稿 的编码号。 5、制作施工： （1）户外媒体：打样确认完毕后，办事处经办人通知代 理公司按

28、确定样稿制作施工。 （2）视听媒体：办事处经办人于合同签订完成当日向市 场部广告专员索取企业对外可视资料或音频资料。 （3）软文：办事处经办人于合同签订完成当日向市场部 文案策划专员索取企业对外宣传软文。 6、媒体发布与监控： （1）视听媒体发布后办事处经办人必须及时以书面形式 告知经销商、办事处人员、分公司 / 省区经理、监察专员播放 排期，同时取得第三方监播报告。 （2）平面媒体发布后办事处经办人必须取得每期发布有 广告的报刊或杂志实物。 （3）户外媒体发布后办事处经办人必须实地检核媒体发 布情况，现场拍照后在照片背面签署日期及姓名。 7、线上广告第二次及尾款付款前要求必须再次对媒体发布

29、进行监控并填制区域市场媒体投放监控表 （见附件 38 ），同 时开具广告业专用发票，与合同一并交经销商作为付款依据。 8、超出此管理办法的特殊媒体形式，需由市场部、监察 部商议并制定临时监管办法。 四、核销 1、费用全部由经销商垫支后核报。 - 16 - 2、核销资料： （1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （2）合同 （3）广告发票 （4）区域市场媒体投放一览表 （5）区域市场媒体投放监控表 以下为不同的广告类型需要不同的资料： （6）户外广告：广告发布照片 （7）视听广告：监播报告 （8）平面广告：每期平面广告发布的报刊或杂志 项目八：形象店管理细则 一、定义 以品牌宣传为目的， 专

30、门经营丰谷酒王系列产品的商业零 售店；按照经营面积分为专卖店与旗舰店 （专卖店：面积 50 ;旗舰店：面积 100 ）。 二、要求 1、费用来源：市场部变动费用，不足部分由大区重点基 金补足。 2、形象店费用仅适用于酒王系列。 3、费用执行细则描述，要求必须包含：形象店位置、面 积、数量、金额等。 4、开办主体：仅限于本公司经销商或者直销商。开办主 体的选择见 丰谷酒业形象店开办主体考核依据 （附件 50 ） 5、形象店位置：地县级市区的核心商圈、核心政务圈； 位置选择必须市场部与办事处共同确认方可有效。 形象店位置 - 17 - 的选择见丰谷酒业形象店开办位置考核依据 （附件 51 ） 6、

31、形象店面积：经营面积不能小于 50 。 7 、装修设计必须与公司 VI 及统一设计风格一致。 三、执行 1 、费用实行上限管理，旗舰店：最高限额 30 万元，专 卖店：最高限额 20 万元；超额部分由客户承担。 2、装修款为客户垫付，装修合格后按照公司规定返还。 3、费用在约定的两年时间内根据客户酒王产品进货额的 10% 以货物形式返还，超过约定年限剩余费用客户自行承担。 4、设计装修图稿前，向市场一部平面设计专员联系索取 标准设计元素。 四、核销 1、办事处凭装修验收报告，做费用核销单 ,在约定的两年内， 每次核销金额是出货金额的 10% ，直至装修费全部返还完毕。 2、客户返还金额计算为本

32、年度开始，如九月装修完成， 1-8 月销量都计入返还基础量。 3、核销资料： （1）市场部变动费用申请表或及费用执行通知单 报账联 （2）装修合同或协议 （3）发票 （ 4）丰谷酒王形象店竣工验收单一至三 （见附件 52 至附件 54 ） （5）照片（必须由装修公司、专卖店主、市场专员、办 事处经理 / 客户总监在背面签字） - 18 - 项目九：公关活动管理细则 一、定义 本公司的公关活动狭义的指通过宣传提高品牌的知名度、 美誉度， 累积无形资， 或者直接带动公司销售的活动。 主要包 括：赞助、义卖。 因此公司公关活动分两类： 一类以宣传为主提高公司知名 度、美誉度；一类以销售为主，提高产品

33、销量。 二、要求 1、费用来源：市场部变动费用，不足部分由大区重点基 金补充。 2、形象店费用仅适用于酒王系列。 3、费用执行细则描述，要求必须包含：活动主办方、活 动内容、时间、销售回报产品及数量金额、参与媒体等。 4、活动前提条件，同时具备以下条件方可执行： （1）主办方至少是当区核心行政单位或行业主管部门或 该区排行前列的公益组织。 （2）被公关单位现实销售回报或明确的预期销售回报， 或能明显提升公司形象； （3）公关活动现场宣传回报； （4）在被公关单位进行产品品饮，建立产品认知； （5）费用申请报告时必须明确执行公关活动类型及执行 方案细则。 5、以宣传为主的公关活动： （ 1）必须

34、至少要有当地的政府 4 大班领导参与； （2）必须至少要有当地排名前三的新闻机构参与并进行报道； - 19 - （3）公关活动费用不超过 10 万元 /场。 三、执行 1、公关活动执行必须提前三天向监察部当区监察员报备。 2、活动前做好物料需求表并存档备查。 3、活动谈判及效益评估需按照投放金额由不同管理级别 谈判，具体如下： 投放金额 谈判及评估部门 公关活动执行期间公司出席人员 5 万及以下 办事处 省区/ 分公司经理 5-20 万 省区 /分公司经理协助 大区经理 20 万以上 大区经理协助 销售总经理或公司总经理 4、做好费用明细及活动效益评估，备档以备查 四、核销 1、核销资料： （

35、1）市场部变动费用申请表或及费用执行通知单 报账联 （2）公关活动费用明细表 （见附件 43 ） （ 3 ）公关活动费用评估表 （见附件 44 ） （4）公关活动合作协议 （5）发票或收据（收据需对方加盖公章） 以宣传为目的的公关活动核销还需要加入： （6）媒体宣传报道的资料（如果是报纸则复印报头及活 动宣传资料，如果是新闻报道则附报道电视照片或刻录报道成 碟子作为附件） 项目十：人员费管理细则 - 20 - 一、定义 人员费指以提高销售为目的， 聘用的非公司正式编制销售 人员而支付的工资。人员费分为： 促销人员工资： 派往现饮或非现饮终端开展现场促销的人 员工资。 团购人员工资： 派往企事业

36、单位进行产品销售的人员工资。 协销人员工资： 派往协助客户开发渠道、 三宴等与销售直 接挂钩的人员工资。 二、要求 1、人员费仅适用于酒王系列、特曲（年份）系列、老窖系 列。 2、人员费的单项费用年度申请总额不能超过该客户年度 总费用的 10% 。 3、费用执行细则描述， 要求必须包含： 城市级别、 时间、 工资上限、人数、费用金额等。 4、基本工资及提成总额不超过公司承担的基本工资上限金额。 三、执行 1、公司承担的基本工资上限如下（促销、团购、协销员一 致）： 城市分级 说明 基本工资上限 提成 A类 省会城市 一五 00 经销商支付 B类 地级市 1200 C类 县级市 1000 2 、

37、对只经营本公司产品的客户， 可承担全部的基本工资 3、对经营多种酒类的客户，公司只承担基本工资的一半， 针对本品销售部分计入提成， 提成金额不超过基本工资的一半。 - 21 - 4、办事处必须参与促销人员、团购人员、协销人员的管 理，参加每周周会及月会。 四、核销 1、核销资料： （1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （2）人员工资发放表 （见附件 46 ） （3）人员考勤表（见附件 48 ） （4）个人简历表（含寸照）（见附件 49 ） （5）身份证复印件 促销人员工资核销资料还需包含： （6）人员销量统计表 （见附件 47 ） （7）促销人员上店明细表 （见附件 45 ） 项目十一：

38、宴席费管理细则 一、定义 宴席费指用于促进婚宴、 寿宴、谢师宴等宴席销售产生的 费用。 二、要求 1、宴席费仅适用于老窖系列、特曲年份系列、酒王系列 产品使用。 2、宴席费的单项费用年度申请总额不能超过该客户年度 总费用的 30% 。 3、费用执行细则描述，要求必须包含：活动时间、买赠 政策、 采购物料类型及单价数量、 宣传方式及媒介形式、 发布 时间、宣传金额等。 - 22 - 4、宴席费公司仅承担宴席宣传费用、消费者品赠用酒、 消费者买赠费。推荐人奖励由经销商价差承担。 5、消费者买赠费仅限非销售产品及非现金的赠品费。 三、执行 1 、宴席促销活动开展前需制定 宴席促销活动方案 ，方 案内

39、容包含活动时间、区域、产品、价格及政策、推荐人奖励 方式、宣传方式、费用预算、执行细则等。 2、宴席宣传和物料采购需与对方签订合同。所有的宣传 元素与公司 VI 统一，制作或发布前，先制作小样经办事处经 理签字确认。 3、物料保存要求建立台账，即物料库存明细表（见附件 34）。 4、物料发放时在物料签收表 （见附件 35 ）上签收。 5、宴席促销活动结束后要进行活动总结，总结活动实际 执行的时间、区域、产品、价格及政策、宣传方式及费用、推 荐人奖励方式及费用、 实际达成套餐及费用、 实际分产品销售 达成、活动的成功及不足之处等。 6、消费者品赠用酒按赠酒费管理细则执行。 四、核销 1、核销资料

40、： （1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （2）广告宣传：广告业发票和广告合同 （3）物料采购：发票和物料采购合同 （ 4 ）物料采购：物料库存明细表 （ 5 ）物料采购：物料签收表 - 23 - （6）宴席促销活动方案 （7）宴席促销活动总结 （8）“买赠费”需宴席消费者提供的宴席证明资料： 婚宴：结婚证复印件 寿宴：身份证复印件 升学宴：录取通知书复印件。 - 24 - 附件 2 ： 市场费用单据审核流程表 单据 权限 办事处费用（ K3） 分公司/ 省区费用（ K3） 市场部变动费用（ OA） 市场部固定费用（ OA） 申请/增补/ 变更 核销 计划 申请/ 变更 核销 申请 核销

41、 申请 核销 制单 大客户经理 / 客户经理 大客户经理 / 客户经理 客户总监 / 办事处经理 分公司 / 省区经理 客户总监 / 办事处经理 分公司 / 省区经理 / 市 场部 分公司/省区经理 / 市场部 市场部 市场部 一级审核 客户总监 / 办事处经理 客户总监 / 办事 处经理 客户总监 / 办 事处经理 大区经理 分公司 / 省区经理 大区经理 大区经理 市场部经理 市场部经理 二级审核 分公司 / 省区经理 分公司 / 省区经 理 费用管理员 大区经理 费用管理员 市场部经理 销售事业部 总经理 销售事业部 总经理 三级审核 大区经理 大区经理 费用管理员 市场部经理 销售事业

42、部总经理 公司总经理 预算办、财 务部审核 四级审核 费用管理员 费用管理员 财务部审核 销售事业部总经理 预算办、财务部审核 财务总监 五级审核 财务部审核 公司总经理 财务总监 频次 申请每年一份；变更 / 增补/ 核销不限 计划/ 申请每月一份；变更 / 核销不限 申请每月一份，核销不限。 不限 - 25 - 附件 3： 市场费用核销资料管理要求 一、凭证准备 1、为了便于凭证资料的保存和查阅， 所有非 A4 的原始 凭证（如照片、 发票） 均需粘贴在 原始凭证粘贴单 上（见 附件 55 ），注意发票或照片背面签章的部分不能被粘贴住。 2 、核报资料中提供的各项原始资料内容、数据不得涂

43、改，一经涂改或有涂改迹象的将不予核报。 3 、凭证资料中的合同和协议必须经双方签字盖章方为 有效。 4、发票均为对应行业的国家正规发票。符合国家发票 管理办法。特别需注意所有发票上应加盖出票单位的“发票 专用章”。所有发票背面需有我司经办人员或及客户的签字 或盖章。 5、所有收据需由对方单位负责人签字并加盖公章，收 据背面需有我司经办人员或及客户的签字或盖章。 6、核销资料中，要求客户签字盖章处，必须同时具备 客户签字和公章，否则资料无效。 7 、对于核报的市场费用项目资料，应依据执行的市 场费用管理办法中各费用项目管理细则中要求的核销资料 予以准备，不能缺漏。 8 、各种表格严格按公司统一样

44、本要求进行填制，其内 容真实、完整。如表格样本确与实际操作不符，与市场部费 用管理岗联系，由市场部统一修改，再下发新样本。 9、如因资料准备不完整、不符合管理办法要求，财务 部费用核算岗直接与资料提交人联系，进行资料补充或退 回。并且将此情况记录在案，报审计监察部备案，做重点监 - 26 - 察。因此造成核报周期延长的，其责任由资料提交人承担。 二、整理提交 1、办事处市场费用执行经办人将费用核销资料收集齐 备后，将每个项目的“执行申请表”或“执行通知单”置于 首页，其余资料依次附后。 2、各项目凭证按核销单填制的费用项目顺序从上至下 依次排列。 3、将一份核销单的所有费用项目核销资料封装入文

45、件 袋内。并从首张资料开始住后依次编号（包含发票、照片） ， 最后将总页数标注在文件袋正面，以便于发出和接收双方核 对资料数量和内容。 4、文件袋正面中间需清晰填写以下内容： （1）K3 费用申请“报告编号”：2011 ； （2 ） K3 费用核销“单据编号” ：； （ 3 ）资料总页数：页； （ 4 ）资料提交人：； （ 5 ）手机号码：。 前两个编号在 K3 填制费用核销单时自动生成， 查询即可。 以上准备完成后，邮寄至市场部当区费用管理岗。 - 27 - 附件 4 ： 办事处 年 半年销售、费用计划表 单位：万元 客户 销售情况 费用计划 品牌宣传 终端建设 单位用户开发费 宴席费 合计

46、 计标 累目 半年 目标 公 关 活 动 线 上 广 告 售 点 宣 传 形 象 店 进 场 费 开 瓶 费 人 员 费 促 销 费 赠 酒 费 公 关 活 动 品 鉴 会 赠 酒 费 促 销 费 宣 传 费 品 赠 酒 买 赠 费 合计 费用说明： 制单人： 制单日期： - 28 - 附件 5 ： 办事处 年 月销售、费用计划表 单位：万元 客户 销售情况 费用计划 品牌宣传 终端建设 单位用户开发费 宴席费 合 计 累计 目标 累 计 销 售 库 存 总 额 累 计 差 异 下 月 目 标 下 月 订 单 计 划 增 补 下 月 差 异 公 关 活 动 线 上 广 告 售 点 宣 传 形

47、象 店 进 场 费 开 瓶 费 人 员 费 促 销 费 赠 酒 费 公 关 活 动 品 鉴 会 赠 酒 费 促 销 费 宣 传 费 品 赠 酒 买 赠 费 合计 累计差异情况说明： 下月差异情况说明： 费用说明： 制单人： 制单日期： - 29 - 附件 6 ： 分公司 / 省区费用计划（ K3） 大 区：分公司 / 省区： 办事处：月 份： 销售情况 客户 代码 客户 名称 计标 累目 累计 销售 库存总额 累计 差异 下月目标 月度 订单 计划 增补 下月 差异 合计 累计差异说明： 下月差异说明： 费用项目分配 客户 代码 客户名称 费用 项目 执行 时间 执行细则 金额 合计 办事处经

48、理： 制单人： 制单日期： - 30 - 附件 7 ： 分公司 / 省区费用申请（ K3） 大 区： 分公司 / 省区： 月 份： 起始来源日期： 截止来源日期： 报告编号： 费用来源 费用来源类型 可支持来源金额 当前已 审核金额 当前在 审核金额 可申请余额 本次 申请金额 分公司 / 省区支持 重点基金 合计 费用项目分配 办事处 客户 代码 客户 名称 费用项 目名称 执行时间 执行细则 金额 合计 费用审批 大区经理 市场部费用岗 制单人： 制单日期： - 31 - 附件 8： 市场部变动费用申请（ OA） 部门/ 大区 科室/ 分公司 报告编号 实施单位 申请金额 费用使用申请 费

49、用项目 执行时间 执行细则 申请理由 效果预测 金额 合计 费用审批 大区经理： 费用管理岗： 市场部经理： 销售总经理： 公司总经理： 填报人： 填报日期： 预控代码： 单位：元 - 32 - 附件 9 ： 市场部固定费用申请（ OA） 预控代码： 单位： 万元 申请部门 实施单位 主题 填表人 申报金额 报告编号 费用受益期 项目及执行内容描述 申请理由及效果预测 单项金额 部门经理意见： 销售总经理意见： 公司总经理意见： - 33 - 附件 10 ： 办事处市场费用申请（ K3） 单位：元 客户代码 客户名称 办事处 省区 费用来源 起始日期 2011-01-01 费用来源 截止日期

50、2011-12-31 报告编号 大区 费用来源 费用来源 类型 产品代码 产品名称 计量 单位 预计 销量 开票 价 返利 预计 销售额 支持 力度 支持 金额 办事处支持 合计 费用项目分配 费用项目名称 执行时间 执行细则 金额 合计 费用审批 办事处 分公司（省区） 大区 市场部 制单人： 制单日期： - 34 - 附件 11 ： 分公司 / 省区市场费用变更表（ K3） 大区： 起始来源日期： 分公司 / 省区： 截止来源日期： 月份： 报告编号： 变更原因 变更前 办事处 客户代码 客户名称 费用 项目 执行 时间 执行细则 金额 合计 变更后 办事处 客户代码 客户名称 费用 项目

51、 执行 时间 执行细则 金额 合计 费用审批 分公司 / 省区 大区 市场部 制单人： 制单日期： - 35 - 附件 12 ： 办事处市场费用变更表（ K3） 客户代码 客户名称 办事处 省区 费用来源 起始日期 2010-01-01 费用来源 截止日期 2010-12-31 报告编号 大区 变更原因 变更前 费用项目 执行时间 执行细则 金额 合计 变更后 费用项目 执行时间 执行细则 金额 合计 费用审批 办事处 分公司（省区） 大区 市场部 制单人： 制单日期： - 36 - 附件一三： 分公司 / 省区市场费用核销表（ K3） 大区：分公司 / 省区：月份： 起始来源日期：截止来源日

52、期：报告编号： 费用来源（系统引入） 费用来源类型 申请来 源金额 已核销 费用 已领促 销品 本次申 请核销 金额 本次核 准金额 核销余 额 本次其 他扣减 累计其他 扣减 分公司 / 省区支持 重点基金 费用分配 办事 处 客户 代码 客户 名称 费用来 源类型 费用 项目 执行 时间 执行 细则 未核 销余 额 本次 申请 核销 本次 核准 金额 审计 凭证 编号 合计 费用审批 分公司 / 省区 大区 市场部 财务部 制单人： 制单日期： - 37 - 附件 14 ： 办事处市场费用核销单（ K3） 客户代码 客户名称 办事处 省区 费用来源 起始日期 2011-01-01 费用来源

53、 截止日期 2011-12-31 报告编 号 大区 费用来源（系统引入） 费用来 源类型 申请来 源金额 可支持来 源金额 已核销 费用 已领促 销品 核销 余额 本次申 请核销 本次 核准 本次其他 扣减 累计其他 扣减 办事处 支持 合计 费用使用核销 费用来 源类型 费用 项目 执行时间 执行细则 未核销 余额 本次申请 核销 本次核 准金额 审计凭证 编号 效果 分析 合计 费用审批 办事处 分公司 / 省区 大区 市场部 财务部 制单人： 制单日期： - 38 - 附件一五： 市场部变动市场费用核销表 单位： 万元 申请部门 实施单位 申报金额 预控代码 报告编号 项目 金额 相关手

54、续及资料 合计金额 大写金额 经办人： 经办部门经理： 财务部审核意见： 财务部经理意见： 销售总经理意见： - 39 - 附件 16 ： 市场部固定市场费用核销表 单位： 万元 申请部门 实施单位 申报金额 预控代码 报告编号 项目 金额 相关手续及资料 合计金额 大写金额 经办人： 经办部门经理： 财务部审核意见： 财务部经理意见： 销售总经理意见： - 40 - 附件 17 ： 分公司 / 省区市场费用执行通知单（ K3） 制单人： 制单日期： 单位：元 客户代码 客户名称 报告编号 办事处 分公司 / 省区 大区 费用明细 执行时间 执行细则 金额 核销资料 市场部盖章 客户联：此联为

55、办事处和客户费用使用依据，任何口头通知无效。 分公司 / 省区市场费用执行通知单（ K3） 制单人： 制单日期： 单位：元 客户代码 客户名称 报告编号 办事处 分公司 / 省区 大区 费用明细 执行时间 执行细则 金额 核销资料 市场部盖章 报账联：此联由经销商签章后，返回办事处，办事处保存作为日后报账依据之一。 经销商签字（盖章）： - 41 - 附件一八： 酒王 /非酒王）促销品 / 赠酒领用申请单（ OA） 填报人： 填报日期： 单位：件、元 客户代码 客户名称 报告编号 促销品 / 赠酒代码 促销品 / 赠酒名称 单价 数量 金额 合计 办事处经理： - 42 - 附件 19 ： 市

56、场费用执行情况 月检查表 大区： 分公司 / 省区： 检查人： 办事处 客户 名称 方案 编号 费用规划情况 实际执行情况 意见 检查 日期 - 43 - 附件 20 ： 酒店调查表 大区： 省区 / 分公司： 办事处： 调查时间： 调查人： 酒店名称 营业起始酒店级 时间别（ ABC） 地址 （省） （市、地级市） （县） （镇） （路） （号） 企业法人 营业执照号 税务登记号 负责人姓名 手机 座机 主营业务 总营业收入 （万元 / 月） 营业面积 桌台数 包间数 人均消费 主销白酒价位 白酒总营业额 （万元 / 月） 竞品营业额 （万元 / 月） “丰谷”营业额 （万元 / 月） 经销

57、白酒竞品调查 产品名称 度数、容 量、规格 香型 供货单位 供价 （元/ 瓶） 售价 （元 / 瓶） 销售额 （万元 / 月） 进场时 间 “丰谷”在销产品调查 产品名称 度数、容 量、规格 香型 供货单位 供价 （元/ 瓶） 售价 （元 / 瓶） 销售额 （万元 / 月） 进场时 间 办事处经理签字 - 44 - 附件 21 ： 办事处市场费用执行申请单（进场费） 客户代码 客户名称 报告编号 申请人 办事处 省区 / 分公司 大区 申请时间 年度办事处费用申请表内容 项目名称 执行时间 执行细则 申请金额 本次申请执行内容及进度 序号 城市级别 进场/ 陈列类型 酒店 / 卖场类别 进场数

58、量 单店标准 总金额 进场时间 进场产品 责任人 核销资料 申请人意见 办事处经理意见 经销商签收（盖章） - 45 - 附件 22 ： 办事处市场费用执行申请单（开瓶费） 客户代码 客户名称 报告编号 申请人 办事处 省区 / 分公司 大区 申请时间 年度办事处费用申请表内容 项目名称 执行时间 执行细则 申请金额 本次申请执行内容及进度 序号 回收期间 产品代码 产品名称 单瓶标准 核报比例 预计进 货数量 预计核报 数量 预计核报 金额 责任人 核销资料 申请人意见 办事处经理意见 经销商签收（盖章） - 46 - 附件 23 ： 办事处市场费用执行申请单（售点宣传费） 客户代码 客户名

59、称 报告编号 申请人 办事处 省区 / 分公司 大区 申请时间 年度办事处费用申请表内容 项目名称 执行时间 执行细则 申请金额 本次申请执行内容及进度 序号 售点宣传形式 材质 单价上限 数量或面积 金额 制作时间 责任人 核销资料 申请人意见 办事处经理意见 经销商签收（盖章） - 47 - 附件 24 ： 办事处市场费用执行申请单（促销费） 客户代码 客户名称 报告编号 申请人 办事处 省区 / 分公司 大区 申请时间 年度办事处费用申请表内容 项目名称 执行时间 执行细则 申请金额 本次申请执行内容及进度 序号 活动时间 促销产品 促销对象 促销政策 赠送物料 预计销量 责任人 核销资

60、料 品种 数量 单价 申请人意见 办事处经理意见 经销商签收（盖章） - 48 - 附件 25 ： 办事处市场费用执行申请单（赠酒费） 客户代码 客户名称 报告编号 申请人 办事处 省区/ 分公司 大区 申请时间 年度办事处费用申请表内容 项目名称 执行时间 执行细则 申请金额 本次申请执行内容及进度 序号 赠送对象 事由 赠送时间 赠酒信息 责任人 核销资料 产品代码 产品名称 数量 单价 金额 申请人意见 办事处经理意见 经销商签收（盖章） - 49 - 附件 26 ： 办事处市场费用执行申请单（品鉴费） 客户代码 客户名称 报告编号 申请人 办事处 省区/ 分公司 大区 申请时间 年度办