广州鞋制品项目可行性研究报告

1、泓域咨询/广州鞋制品项目可行性研究报告广州鞋制品项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询摘要作为包装盒内衬其中的一种常见材料而言，同时也属于新型环保包装材料。EVA内衬凭借着良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀，且无毒、不吸水，有一定的韧性，易热压等优势在各行各业分得了一杯不错的羹。EVA鞋底是指使用EVA材料制成的鞋底。EVA鞋底回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震、缓冲性能，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒，密闭泡孔，隔音效果好，密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好，耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。该EVA鞋项目计划总投资19281.27万元，其中：固

2、定资产投资13592.81万元，占项目总投资的70.50%；流动资金5688.46万元，占项目总投资的29.50%。本期项目达产年营业收入38514.00万元，总成本费用29375.20万元，税金及附加366.17万元，利润总额9138.80万元，利税总额10765.49万元，税后净利润6854.10万元，达产年纳税总额3911.39万元；达产年投资利润率47.40%，投资利税率55.83%，投资回报率35.55%，全部投资回收期4.31年，提供就业职位791个。广州鞋制品项目可行性研究报告目录第一章 项目基本情况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目

3、选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目建设背景一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 产业分析预测第四章 项目建设内容分析一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址科学性分析一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章

4、土建方案说明一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺方案说明一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境保护概况一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 安全保护一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安

5、全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险应对说明一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 节能方案一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 实施安排方案一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、

6、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资规划一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经营效益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 综合评价说明附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一

7、览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目基本情况一、项目名称及建设性质（一）项目名称广州鞋制品项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xxx临港经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以EVA鞋为核心的综合性产业基地，年产值可达39000.00万元。二、项目承办单位xxx有限责任公司三、战略合作单位xxx科技发展公司四、项目提出的理由乙烯-乙酸乙烯共聚树脂（EVA树脂）是继HDPE、LDPE、LLDPE之后的第四大乙烯系列聚合物。EVA由乙烯和乙酸乙烯（VA）两种单体经工具反应而得，其中VA的质量分数在5%

8、-40%，由于其良好的性能，产品被广泛用于发泡材料、功能棚膜、包装膜、注塑吹塑制品、调和剂以及粘合剂、电线电缆，光伏电池封装胶膜以及热熔胶等领域。EVA是乙烯与醋酸乙烯的共聚物(EthyleneVinylacetateResin)，一般简称为EVA树脂，其与高密度聚乙烯(HDPE)，低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)并列为四大乙烯系列聚合物，它由乙烯和醋酸乙烯(VA)两种单体经共聚反应而得。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xxx临港经济开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。广州，简称穗，别称羊城、花城，

9、是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区，总面积7434平方千米，建成区面积1249.11平方千米，常住人口1530.59万人，城镇化率86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海，是中国南部战区司令部驻地，国家物流枢纽，国家综合性门户城市，首批沿海开放城市，是中国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。广州是首批国家历史文化名城，广府文化的发祥地，从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地，华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。从公元三

10、世纪起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时成为中国第一大港，是世界著名的东方港市，明清时是中国唯一的对外贸易大港，也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构GaWC评为世界一线城市，每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资，国家高新技术企业达8700多家，总量居全国前三，集结了全省80%的高校、70%的科技人员，在校大学生总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位，人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位，国家中心城市指数居中国第三位。福布斯2017年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位；中国百强城市排行榜居第三位。（二）项目

11、用地规模项目总用地面积53726.85平方米（折合约80.55亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照EVA鞋行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积53726.85平方米，建筑物基底占地面积34632.33平方米，总建筑面积59099.54平方米，其中：规划建设主体工程39675.25平方米，项目规划绿化面积4295.51平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计157台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费7105.61万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，

12、达产年产品规划设计方案为：EVA鞋xxx单位/年。综合考xxx有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx有限责任

13、公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量620741.21千瓦时，折合76.29吨标准煤，满足广州鞋制品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量21126.31立方米，折合1.80吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx临港经济开发区市政管网供给。3、广州鞋制品项目项目年用电量620741.21千瓦时，年总用水量21126.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.09吨标准煤/年。达产年综合节能量31.90吨标准煤/年，项目总节能率24.40%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xx

14、x临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“广州鞋制品项目”主要从事EVA鞋项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选

15、址与用地规划相容性广州鞋制品项目选址于xxx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：广州鞋制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环

16、境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总

17、投资19281.27万元，其中：固定资产投资13592.81万元，占项目总投资的70.50%；流动资金5688.46万元，占项目总投资的29.50%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入38514.00万元，总成本费用29375.20万元，税金及附加366.17万元，利润总额9138.80万元，利税总额10765.49万元，税后净利润6854.10万元，达产年纳税总额3911.39万元；达产年投资利润率47.40%，投资利税率55.83%，投资回报率35.55%，全部投资回收期4.31年，提供就业职位791个。十五、报告说明报告有五大

18、用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和

19、产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区EVA鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济开发区EVA鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“广州鞋制品项目”，本期工程项目的建

20、设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位791个，达产年纳税总额3911.39万元，可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.40%，投资利税率55.83%，全部投资回报率35.55%，全部投资回收期4.31年，固定资产投资回收期4.31年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，

21、管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技

22、术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53726.8580.55亩1.1容积率1.101.2建筑系数64.46%1.3投资强度万元/亩168.751.4基底面积平方米34632.331.5总建筑面积平方米59099.541.6绿化面积平方米4295.51绿化率7.27%2

23、总投资万元19281.272.1固定资产投资万元13592.812.1.1土建工程投资万元5120.092.1.1.1土建工程投资占比万元26.55%2.1.2设备投资万元7105.612.1.2.1设备投资占比36.85%2.1.3其它投资万元1367.112.1.3.1其它投资占比7.09%2.1.4固定资产投资占比70.50%2.2流动资金万元5688.462.2.1流动资金占比29.50%3收入万元38514.004总成本万元29375.205利润总额万元9138.806净利润万元6854.107所得税万元1.108增值税万元1260.529税金及附加万元366.1710纳税总额万元3

24、911.3911利税总额万元10765.4912投资利润率47.40%13投资利税率55.83%14投资回报率35.55%15回收期年4.3116设备数量台（套）15717年用电量千瓦时620741.2118年用水量立方米21126.3119总能耗吨标准煤78.0920节能率24.40%21节能量吨标准煤31.9022员工数量人791第二章 项目建设背景一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有

25、显著的竞争优势。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管

26、理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行

27、日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。未来公司

28、将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 （二）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入31415.

29、57万元，同比增长17.60%（4700.95万元）。其中，主营业业务EVA鞋生产及销售收入为28321.77万元，占营业总收入的90.15%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6597.278796.368168.057853.8931415.572主营业务收入5947.577930.107363.667080.4428321.772.1EVA鞋(A)1962.702616.932430.012336.559346.182.2EVA鞋(B)1367.941823.921693.641628.506514.012.3EVA鞋(C)1011.091348.1

30、21251.821203.684814.702.4EVA鞋(D)713.71951.61883.64849.653398.612.5EVA鞋(E)475.81634.41589.09566.442265.742.6EVA鞋(F)297.38396.50368.18354.021416.092.7EVA鞋(.)118.95158.60147.27141.61566.443其他业务收入649.70866.26804.39773.453093.80根据初步统计测算，公司实现利润总额8979.60万元，较去年同期相比增长1342.01万元，增长率17.57%；实现净利润6734.70万元，较去年同期相

31、比增长1234.10万元，增长率22.44%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元31415.57完成主营业务收入万元28321.77主营业务收入占比90.15%营业收入增长率（同比）17.60%营业收入增长量（同比）万元4700.95利润总额万元8979.60利润总额增长率17.57%利润总额增长量万元1342.01净利润万元6734.70净利润增长率22.44%净利润增长量万元1234.10投资利润率52.14%投资回报率39.10%财务内部收益率27.29%企业总资产万元32568.36流动资产总额占比万元30.78%流动资产总额万元10023.82资产负债率29.77%二、E

32、VA鞋项目背景分析乙烯-乙酸乙烯共聚树脂（EVA树脂）是继HDPE、LDPE、LLDPE之后的第四大乙烯系列聚合物。EVA由乙烯和乙酸乙烯（VA）两种单体经工具反应而得，其中VA的质量分数在5%-40%，由于其良好的性能，产品被广泛用于发泡材料、功能棚膜、包装膜、注塑吹塑制品、调和剂以及粘合剂、电线电缆，光伏电池封装胶膜以及热熔胶等领域。EVA的性能与乙酸乙烯酯（VA）的含量有很大的关系，当VA的含量增加时，它的回弹性、柔韧性、黏合性、透明性、溶解性、耐应力开裂性和冲击性能都会提高；当VA的含量降低时EVA的刚性、耐磨性及电绝缘性都会增加。一般来说，VA含量在10%-20%范围时为塑性材料，而

33、VA含量超过30%时为弹性材料。目前国内外EVA树脂的生产主要采用高压法连续本体聚合工艺，根据所采用反应器的不同，高压法连续本体聚合工艺通常可分为管式法工艺和釜式法工艺两种。釜式法聚合工艺可生产VA含量小于40%的EVA，其单程转化率为10%-20%。管式法聚合工艺，可生产VA含量小于30%的EVA产品，其单程转化率为25%-35%。管式法投资低、能耗低，目前主要用于大宗低VA含量EVA产品的生产，如发泡料、电缆料等。而釜式法在生产高VA含量牌号如光伏、热熔胶等产品时较有优势，主要用于高端牌号产品的生产。以EVA树脂为主要原料，具有隔热、保温、防震、不吸水的特点。根据卓创资讯的统计，现阶段国内

34、的EVA主要用途为发泡、造粒，制作鞋底等方面应用最为普遍，约占到国内整体EVA消耗量的34%左右。在鞋材使用的EVA树脂中，VA质量分数一般在15%-22%。2008年以前，我国EVA树脂的第一大应用领域是发泡制品，消费量约占据总消费量的60%以上。近几年，随着发泡市场需求接近饱和，消费占比有所萎缩。2018年，EVA树脂在发泡制品领域消费量所占比例下降到约34%左右。EVA下游需求中光伏胶膜需求增长强劲，全球光伏新增装机量5年增长了1.7倍，国内新增装机量增长更为迅猛，5年增长2.4倍，并且还是在2018年国内装机量首次下滑的情况下实现的。用于光伏封装胶膜的EVA要求VA含量在28%以上，目

35、前主要由釜式法生产。伴随着中国光伏市场的快速发展，EVA太阳能电池封装胶膜市场也得到了快速增长。然而由于国内无法满足生产该等级产品的要求，国内市场基本被新加坡TPC、台塑、韩华、韩国湖南石化等企业占领，2018年我国光伏胶膜占总需求的30.8%。根据欧洲太阳能行业协会预测，2018-2022年全球新增光伏装机量将达621.7GW，因此未来对光伏胶膜的需求仍将保持较快增长。从产能来看，目前国内斯尔邦现有30万吨EVA产能，包括一套20万吨的管式装置和一套10万吨的釜式装置，合计产能30万吨产能位居国内第一。斯尔邦石化EVA装置采用的是德国巴塞尔技术，其中管式法装置的操作压力高为3000bar，专

36、利转让产品牌号多达9个，产品的密度及熔融指数范围宽，VA含量最高达40%，熔融指数（MFI）最高可达150，在行业中处于领先地位；管式装置是国内目前最大的单套装置。伴随消费量的增长，国内EVA产能也逐步增长，自2012年的50万吨/年，增长到2015年的60万吨/年，2016年台塑宁波7.2万吨/年EVA装置投产，2017年江苏斯尔邦石化30万吨/年EVA装置投产，我国EVA年产能达到97.2万吨。新增产能方面，2019年EVA无新增产能，2020年扬子石化预计有10万吨投产。我国拟在建EVA项目中，除单独建设的EVA装置外，其余是大型炼化一体化项目、煤（甲醇）制烯烃项目、乙烷裂解项目中下游化

37、工装置的组成部分。因此，未来我国EVA树脂行业将形成原油、煤、甲醇、乙烷等多种原料路线同台竞争的局面。此外，随着外（台）资及民营企业的纷纷进入，EVA树脂生产企业也将呈现国营、民营、外（台）资、合资等多足鼎立。国内EVA装置多采用高压本体聚合工艺，可以切换生产高压聚乙烯（LDPE），除了北京东方石化有机化工厂装置专产EVA树脂，其余均兼产LDPE，导致开工率始终不高。2010-2018年平均开工率仅为62.79%，产量平均增速18.81%，2018年国内EVA产量63.0万吨，开工率64.8%。在LDPE市场较为旺盛的情况下，兼产装置就不能满负荷生产EVA树脂，导致装置的开工率较低，在很大程度

38、上影响了我国EVA树脂应用的进一步拓展。同时EVA装置多为炼化一体化装置，相比较聚乙烯、聚丙烯等聚烯烃大宗商品，EVA的市场相对较小，中国石化在EVA产品销售渠道不够完善也会大大影响EVA产品开工率。受益于下游需求的高增长，国内EVA表观消费量从2013年至2018年实现翻倍增长，复合增速达到了15.5%。2018年，国内EVA表观消费量达155.8万吨，相比2016年增长25.5万吨。2017年我国EVA进口量达到103.5万吨，为近些年来最高，而2018虽同比下降5.9%，但仍有97.4万吨，依然维持在较高水平。尽管国内EVA产能一直增长，但我国EVA市场却面临结构性失衡。国产EVA主要以

39、中低端料为主，对于高VA含量的EVA仍然存在缺口。从产品结构来看，光伏、涂覆、热熔胶、太阳膜等高端料供应依旧偏少，多依赖于进口。近些年来，我国EVA进口依存度一直维持在60%以上，高端产品表现尤为明显。未来几年，我国EVA树脂产能的继续增长，或将能基本满足市场需求，甚至会出现产能过剩局面。但同时，未来我国EVA树脂行业或仍将面临着结构性矛盾，一方面，我国EVA树脂以通用牌号产品为主，同质化竞争激励，产能或将过剩；另一方面，我国EVA树脂高端产品或仍将需要通过进口解决。因此，对于我国EVA树脂生产企业及新建EVA项目来说，一方面应密切关注EVA树脂消费领域的变化趋势，注重开发和生产适销对路的EV

40、A树脂产品牌号，避免同质化竞争；另一方面应加强产品配方和加工性能研究，为客户提供更好的技术服务，拓宽产品应用范围；此外，还应重视高端化、差异化牌号产品的开发，使企业在EVA树脂行业成为“红海”市场时具备竞争力。影响EVA价格的因素主要有三个方面：一是成本面涨跌变化影响，二是下游需求面增减变化，三是有无新政策或特殊状况发生。近几年各种政策的颁布对塑料行业影响较大，如10年限塑令的拟定使得塑料运用量缩减，环保税的发布使得各大厂家进行检修或关停，2018年5月31日的光伏政策，限制了下游光伏的增长速度。三、EVA鞋项目建设必要性分析EVA鞋底是指使用EVA材料制成的鞋底。EVA鞋底回弹性和抗张力高，

41、韧性高，具有良好的防震、缓冲性能，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒，密闭泡孔，隔音效果好，密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好，耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。EVA鞋底的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在0以下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。它和乙酸乙烯含量和分子量、熔体指数关系很大。当熔融指数（MI）一定，乙酸乙烯（VA）含量提高时候，其弹性、柔软性、相溶性、透明性等也随着提高。当VA含量减少时候，则性能接近于聚乙烯，刚性增高，耐磨性、电绝缘性提高。若VA

42、含量一定时，熔体指数增加，则软化点下降，加工性和表面光泽改善但强度会下降，否则，随MI的降低分子量增大，冲击性能和抗环境应力开裂性能提高。乙酸根的极性使弹性和粘性增大，结晶性和电性能下降，溶于烃类溶剂和油类。EVA鞋底所用的材料为乙烯/醋酸乙烯酯共聚物（也称为乙烯-乙酸乙烯共聚物），是由乙烯（E）和乙酸乙烯（VA）共聚而制得，英文全称为：EthyleneVinylAcetate。简称EVA，含量在5%40%。与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等

43、领域。第三章 产业分析预测一、EVA鞋行业分析作为包装盒内衬其中的一种常见材料而言，同时也属于新型环保包装材料。EVA内衬凭借着良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀，且无毒、不吸水，有一定的韧性，易热压等优势在各行各业分得了一杯不错的羹。同时，EVA内衬是一种塑料物料由乙烯(E)及乙烯基醋酸盐(VA)所组成简称：EVA。一般醋酸乙烯（VA）的含量在5%-40%，与聚乙烯（PE)相比，EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，其透明度，柔软度及坚韧度会相对提高。EVA内衬是一种在常温下具有橡胶弹性，而在高温下可以熔融流动的材料。EVA的材质是由乙烯和醋酸共聚而成的，EVA内衬

44、的应用领域还是十分的广泛，而且我国每年的市场EVA材料消费量也都在不断地增加，尤其在制鞋工业，被应用于中高档旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底和内饰材料中。EVA内衬材质除了广泛应用于制鞋、箱包、包装等，还在运动器材、制帽、玩具、成衣、床用品、装饰材、沙发材、家用电器、电子行业、计算机、五金工具、医疗仪器、仪器仪表、家具、玩具、工艺品、旅游制品、文化用品、化妆品等行业应用。二、EVA鞋市场分析预测EVA是乙烯与醋酸乙烯的共聚物(EthyleneVinylacetateResin)，一般简称为EVA树脂，其与高密度聚乙烯(HDPE)，低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)并列为四

45、大乙烯系列聚合物，它由乙烯和醋酸乙烯(VA)两种单体经共聚反应而得。由于EVA的分子链上引入了醋酸乙烯单体，从而降低了结晶度，提高了柔韧性、耐冲击性、填料相溶性和热密封性，并具有较好的耐环境应力开裂(ESCR)性，良好的光学性能、耐低温性及无毒的特性，被广泛应用于发泡材料，功能棚膜、包装膜、注塑制品、吹塑制品、泡沫注塑制品、调和剂以及勃合剂、电线电缆，光伏电池封装胶膜以及热熔胶等领域。此外，EVA树脂还可用作其它树脂的改性原料，近年来国内外市场对EVA树脂的需求增速迅猛，发展前景广阔。值得注意的是，EVA的性能与醋酸乙烯酯（VA）的含量有很大的关系，目前EVA树脂的VA含量在5%40%之间，最

46、低可以达到1%。当VA的含量增加时，它的回弹性、柔韧性、黏合性、透明性、溶解性、耐应力开裂性和冲击性能都会提高；当VA的含量降低时EVA的刚性、耐磨性及电绝缘性都会增加。一般来说，VA含量在10%-20%范围时为塑性材料，而VA含量超过30%时为弹性材料，也是常说的高端牌号。不同的含量其生产工艺，应用范围都有较大的差别。产品直接的价格差异也较大。总的来看，EVA树脂生产线在全球分布相对广泛，中、美、日、韩、意、德等国是主要的生产国。相比于欧美等国家，我国的EVA树脂产业化相对较晚，虽然与欧美等国一样，技术研发起始于上世纪70年代，在80年代左右形成了中试装置，但一直没有形成大规模生产，同时上海

47、石化，大庆石化在3万吨的LDPE装置上进行了技术改造，可以兼产EVA，但公开资料显示，这两套装置几乎未生产EVA树脂。1995年东方石化从意大利埃尼化学公司引进釜式法技术，建成一套4万吨每年的EVA生产线，这是我国第一条大规模投产，且主要生产EVA树脂的生产线。并且直到2005年扬子巴斯夫20万吨的LDPE/EVA生产线投产前，都是国内唯一一条生产线。总的而言，我国的EVA产业起步早，产业化路途坎坷，最终是依靠引进技术完成了产业化。到2010年时，北京华美聚合物的一条6万吨EVA树脂投产，我国的EVA树脂产能纸面上达到了56万吨，但实际上要去除上海石化6万吨与大庆石化20万吨的生产能力，实际产

48、能为30万吨。此后几年，除2011年燕山石化20万吨的投产外，无新增产能，2012-2014年产能均保持在76万吨。2015年之后，我国的EVA树脂产能重回增长。另外值得注意的是，目前我国投产的装置均采用的是国外的技术，从技术来源来看，、联泓均采用埃克森的技术，扬巴、斯尔邦则采用巴塞尔的技术，北有机及宁波台塑均采用意大利埃尼的技术，华美采用杜邦公司技术。除了北京东方石化有机化工厂装置专产EVA树脂，其余均兼产LDPE。从生产工艺来看，目前仅有斯太尔10万吨，以及东方东方石化的4万吨的产能为釜式法，其他均为管式法。从两种工艺的比较来看，釜式法在高端产品生产上具有较大优势，但投资成本高，能耗较高，

49、因此主要用于生产高VA含量牌号的高端产品的生产，如光伏、热熔胶等产品；管式法投资低，能耗低，目前主要用于大宗低VA含量EVA产品的生产，如发泡料、电缆料等。从生产装置分布地域来看，实际产能主要集中在华北、华东地区，其中华北地区的生产能力为30.0万吨/年，约占总生产能力的30.9%；华东地区的生产能力为67.2万吨/年，约占总生产能力的69.1%。从实际生产来看，我国的EVA树脂产量近几年呈现出较为明显的上升态势，2012-2015年由于产能没有变化，其实际生产受下游需求与上游石油价格变化影响较大，同时与主要装置检修有较大关联，产量呈现出一定的波动性，2016年开始，产品产量呈现出较为明显的增

50、长态势，但由于产能增长相对较快，产能利用率相对有所下降。而从产品类型来看，目前国内EVA树脂产品主要仍集中在发泡、电缆料方面，醋酸乙烯质量分数为14%、18%和26%的EVA料为国内企业竞争较为激烈的产品，膜料和高醋酸乙烯质量含量、高熔液流动指数产品较少，部分高端产品仍处于研发阶段。主要是由于我国生产工艺以管式法为主，釜式产能较小。由于国内需求增长稳定，国内市场产能增长有限，且产品结构在高端产品上存在显著的不足，近几年我国光伏行业不断发展，装机容量保持相对较快的增长速度，同时下游的PU浆料等市场不断发展对EVA树脂的需求显著增长，我国的EVA树脂进口量不断攀升，出口则维持在5-6万吨左右的水平

51、，出口地主要集中在东南亚地区的，用于生产鞋材。从国内市场的需求来看，我国的EVA树脂表观消费量在2018年也接近160万吨，达到了156.28万吨，对外依存度连续三年下降，但仍处于62%左右的高位。从需求结构来看，现阶段国内的EVA主要用途为发泡、造粒，制作鞋底等方面应用最为普遍，约占到国内整体EVA消耗量的34%左右，在2008年以前，发泡材一度占到市场的60%以上，近几年有所萎缩，光伏市场在2013年之后迅速增长，2018年由于光伏市场的不景气，占比有所回落。由于国内产能有限，市场供需相对紧张，对外依存度大，且下游前景广阔，因此近几年我国EVA项目规划产能迅速增加。据不完全统计，2019-

52、2021年，我国拟建在建的EVA项目产能已经达到了130万吨，其中釜式法产能70万吨，管式法产能60万吨。其中2019年预计将投产30万吨的釜式法产能。总的来看，未来几年我国的投产的EVA产能主要以釜式法为主，管式法同样有所增长，届时我国高端牌号EVA产品短缺的情况有望得到部分缓解。高端市场有望实现持续的进口替代，具有显著的成长空间。第四章 项目建设内容分析一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为EVA鞋，具体品种将根据市场需求状况进行

53、必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的EVA鞋产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值38514.00万元。（二）营销策略采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变

54、化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1EVA鞋A单位xx17331.302EVA鞋B单位xx9628.503EVA鞋C单位xx5777.104EVA鞋D单位xx3081.125EVA鞋E单位xx19

55、25.706EVA鞋F单位xx770.28合计单位xxx38514.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积53726.85平方米（折合约80.55亩），其中：净用地面积53726.85平方米（红线范围折合约80.55亩）。项目规划总建筑面积59099.54平方米，其中：规划建设主体工程39675.25平方米，计容建筑面积59099.54平方米；预计建筑工程投资5120.09万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费7105.61万元。（三）产能规模项目计划总投资19281.27万元；预计年实现营业收入38514.00万元。第五章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品