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文档简介

1、银川光伏项目商业计划书银川光伏项目商业计划书xxx(集团)有限公司目录第一章 项目总论10一、 项目定位及建设理由10二、 项目名称及建设性质10三、 项目承办单位10四、 项目建设选址13五、 项目生产规模13六、 项目技术方案13七、 建筑物建设规模14八、 项目总投资及资金构成14九、 资金筹措方案14十、 项目预期经济效益规划目标15十一、 项目建设进度规划15十二、 项目综合评价15主要经济指标一览表16第二章 背景、必要性分析18一、 光伏产业链分析18二、 加大光伏产业政策支持力度18三、 光伏产业面临的机遇与挑战21四、 未来光伏行业发展趋势24五、 光伏产业发展指导方针和目标

2、28第三章 市场分析33一、 全球光伏产业基本情况33二、 太阳能光伏行业发展有利和不利因素34三、 行业景气度持续上升38四、 光伏产业经济社会与环境效益40第四章 项目投资主体概况42一、 公司基本信息42二、 公司简介42三、 公司竞争优势43四、 公司主要财务数据46公司合并资产负债表主要数据46公司合并利润表主要数据46五、 核心人员介绍46六、 经营宗旨48七、 公司发展规划48第五章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施58第六章 法人治理结构61一、 股东权利及义务61二、 董事63三、 高级管理人员67四、 监事70第七章 SWOT分析73一、 优势分析(S)73

3、二、 劣势分析(W)75三、 机会分析(O)75四、 威胁分析(T)76第八章 运营模式分析80一、 公司经营宗旨80二、 公司的目标、主要职责80三、 各部门职责及权限81四、 财务会计制度84第九章 创新发展88一、 创新驱动环境分析88二、 企业技术研发分析89三、 项目技术工艺分析91四、 质量管理92五、 创新发展总结93第十章 项目风险评估95一、 项目风险分析95二、 项目风险对策97第十一章 建设进度分析99一、 项目进度安排99项目实施进度计划一览表99二、 项目实施保障措施100第十二章 建筑技术方案说明101一、 项目工程设计总体要求101二、 建设方案101三、 建筑工

4、程建设指标105建筑工程投资一览表105第十三章 建设规模与产品方案107一、 建设规模及主要建设内容107二、 产品规划方案及生产纲领107产品规划方案一览表107三、 光伏组件概述108第十四章 投资方案109一、 投资估算的依据和说明109二、 建设投资估算110建设投资估算表114三、 建设期利息114建设期利息估算表114固定资产投资估算表115四、 流动资金116流动资金估算表116五、 项目总投资117总投资及构成一览表117六、 资金筹措与投资计划118项目投资计划与资金筹措一览表118第十五章 经济收益分析120一、 基本假设及基础参数选取120二、 经济评价财务测算120营

5、业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表122利润及利润分配表123三、 项目盈利能力分析124项目投资现金流量表126四、 财务生存能力分析127五、 偿债能力分析127借款还本付息计划表128六、 经济评价结论129第十六章 项目综合评价说明130第十七章 附表附录131建设投资估算表132建设期利息估算表133流动资金估算表134总投资及构成一览表135项目投资计划与资金筹措一览表136营业收入、税金及附加和增值税估算表137综合总成本费用估算表138固定资产折旧费估算表139无形资产和其他资产摊销估算表140利润及利润分配表141项目投资现金流量表142报告说明欧洲光

6、伏产业协会公布了一组全球光伏市场预测,2019年海外光伏市场规模将超80GW,预计将有16个国家光伏装机容量将增加1GW以上。2020年之前全球整体的累积导入量可能达到700GW。印度、智利、墨西哥、沙特阿拉伯等国家的市场正在快速启动,光伏发电在全球得到了愈发广泛的应用,光伏产业逐渐演变成众多国家重要产业。根据谨慎财务估算,项目总投资31078.79万元,其中:建设投资25158.31万元,占项目总投资的80.95%;建设期利息336.26万元,占项目总投资的1.08%;流动资金5584.22万元,占项目总投资的17.97%。项目正常运营每年营业收入61800.00万元,综合总成本费用5147

7、3.01万元,净利润7535.71万元,财务内部收益率17.66%,财务净现值9356.14万元,全部投资回收期6.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目总论一、 项目定位及建设理由太阳能发电规模快速增长。截至2015年底,全球太阳能发电装机累计达到2.3

8、亿千瓦,当年新增装机超过5300万千瓦,占全球新增发电装机的20%。2006至2015年光伏发电平均年增长率超过40%,成为全球增长速度最快的能源品种;太阳能热发电5年内新增装机400万千瓦,进入初步产业化发展阶段。太阳能市场竞争力迅速提高。随着光伏产业技术进步和规模扩大,光伏发电成本快速降低,在欧洲、日本、澳大利亚等多个国家和地区的商业和居民用电领域已实现平价上网。太阳能热发电进入初步产业化发展阶段后,发电成本显著降低。太阳能热利用市场竞争力进一步提高,太阳能热水器已是成本较低的热水供应方式,太阳能供暖在欧洲、美洲等地区具备了经济可行性。二、 项目名称及建设性质(一)项目名称银川光伏项目(二

9、)项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx(集团)有限公司(二)项目联系人谭xx(三)项目建设单位概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务

10、为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问

11、题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极

12、响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 项目生产规模项目建成后,形成年产0000MW光伏组件的生产能力。六、 项目技术方案(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括太阳能电池片、钢化玻璃、EVA胶膜、背板、汇流条、边框、密封硅胶、助焊剂。(二)主要生产工艺该项目主要工艺为检测分类、自动串焊、汇流焊接、EL检查、层压、检验、削边、装框、装

13、接线盒、修边、固化、清胶、IV测试和EL测试、包装。(三)主要设备主要设备包括:全自动流水线体、玻璃自动移栽机、全自动串焊机、全自动排版机、EVA/TPT自动裁切机、EL测试仪、自动双腔层压机、自动修边机、自动压框机、全自动打胶机、自动IV测试仪、IV自动分档系统、在线安规测试仪、电池片分选仪、固化线、空压机。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积89101.00,其中:生产工程52561.95,仓储工程21660.15,行政办公及生活服务设施8952.69,公共工程5926.21。八、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估

14、算,项目总投资31078.79万元,其中:建设投资25158.31万元,占项目总投资的80.95%;建设期利息336.26万元,占项目总投资的1.08%;流动资金5584.22万元,占项目总投资的17.97%。(二)建设投资构成本期项目建设投资25158.31万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用21258.00万元,工程建设其他费用3257.91万元,预备费642.40万元。九、 资金筹措方案本期项目总投资31078.79万元,其中申请银行长期贷款13724.99万元,其余部分由企业自筹。十、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(S

15、P):61800.00万元。2、综合总成本费用(TC):51473.01万元。3、净利润(NP):7535.71万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.00年。2、财务内部收益率:17.66%。3、财务净现值:9356.14万元。十一、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十二、 项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地

16、面积50667.00约76.00亩1.1总建筑面积89101.00容积率1.761.2基底面积28880.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩314.392总投资万元31078.792.1建设投资万元25158.312.1.1工程费用万元21258.002.1.2工程建设其他费用万元3257.912.1.3预备费万元642.402.2建设期利息万元336.262.3流动资金万元5584.223资金筹措万元31078.793.1自筹资金万元17353.803.2银行贷款万元13724.994营业收入万元61800.00正常运营年份5总成本费用万元51473.016利润总额万元10047

17、.617净利润万元7535.718所得税万元2511.909增值税万元2328.1910税金及附加万元279.3811纳税总额万元5119.4712工业增加值万元17638.2613盈亏平衡点万元27050.59产值14回收期年6.00含建设期12个月15财务内部收益率17.66%所得税后16财务净现值万元9356.14所得税后第二章 背景、必要性分析一、 光伏产业链分析太阳能光伏发电是太阳能发电的重要分支,主要是指利用太阳能电池直接将太阳光能转化为电能,而太阳能电池通常是利用半导体器件的光伏效应原理进行光电转换。按照光伏电池片的材质,太阳能电池大致可以分为两类:一类是晶体硅太阳能电池,包括单

18、晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池;另一类是薄膜太阳能电池,主要包括非晶硅太阳能电池、碲化镉太阳能电池以及铜铟镓硒太阳能电池等。随两轮多晶硅价格的大幅下行,多晶电池片成本快速下降,更便宜的多晶硅电池组件,大幅降低了度电成本,成为目前光伏市场绝对主流。光伏产业链可分为硅料、硅片、光伏电池片、光伏组件、光伏系统五个环节。上游包括原料高纯度多晶硅材料的生产,单晶硅和多晶硅的制造,硅片的生产。中游包括光伏电池,光伏组件(玻璃,支架等)以及逆变电器环节。下游是光伏发电的应用端,包括光伏电站和分布式发电。二、 加大光伏产业政策支持力度光伏产业的发展目标是建立适应国内市场的光伏产品生产、销售和服务体系,形成有

19、利于产业持续健康发展的法规、政策、标准体系和市场环境。近年来,中国光伏产业快速发展,光伏电池制造产业规模迅速扩大,市场占有率位居世界前列,形成了完整制造产业体系。当前,在全球光伏市场需求增速减缓、产品出口阻力增大等多重因素作用下,中国光伏企业普遍经营困难。同时,中国光伏产业存在产能严重过剩、市场无序竞争,产品市场过度依赖外需等突出问题,光伏产业发展面临严峻形势。中国光伏产业当前遇到的问题和困难,既是对产业发展的挑战,也是促进产业调整升级的契机,特别是光伏发电成本大幅下降,为扩大国内市场提供了有利条件。发展光伏产业需遵循以下原则:远近结合,标本兼治;统筹兼顾,综合施策;市场为主,重点扶持;协调配

20、合,形成合力。在扩大光伏发电应用的同时,控制光伏制造总产能,加快淘汰落后产能,着力推进产业结构调整和技术进步。统筹考虑国内外市场需求、产业供需平衡等因素,采取综合措施解决产业发展面临的突出问题。对不同光伏企业实行区别对待,重点支持技术水平高、市场竞争力强的骨干优势企业发展,淘汰劣质企业。加强政策的协调配合和行业自律,支持地方创新发展方式,调动地方、企业和消费者的积极性,共同推动光伏产业发展。光伏产业的发展目标是把扩大国内市场、提高技术水平、加快产业转型升级作为促进光伏产业持续健康发展的根本出路和基本立足点,建立适应国内市场的光伏产品生产、销售和服务体系,形成有利于产业持续健康发展的法规、政策、

21、标准体系和市场环境。鼓励各类电力用户按照“自发自用,余量上网,电网调节”的方式建设分布式光伏发电系统。优先支持在用电价格较高的工商业企业、工业园区建设规模化的分布式光伏发电系统。支持在学校、医院、党政机关、事业单位、居民社区建筑和构筑物等推广小型分布式光伏发电系统。在城镇化发展过程中充分利用太阳能,结合建筑节能加强光伏发电应用,推进光伏建筑一体化建设,在新农村建设中支持光伏发电应用。照“合理布局、就近接入、当地消纳、有序推进”的总体思路,根据当地电力市场发展和能源结构调整需要,在落实市场消纳条件的前提下,有序推进各种类型的光伏电站建设。鼓励利用既有电网设施按多能互补方式建设光伏电站。鼓励光伏企

22、业创新国际贸易方式,优化制造产地分布,在境外开展投资生产合作。鼓励企业实施“引进来”和“走出去”战略,集聚全球创新资源,促进光伏企业国际化发展。三、 光伏产业面临的机遇与挑战“十三五”是我国推进经济转型、能源革命、体制机制创新的重要时期,也是太阳能产业升级的关键阶段,我国太阳能产业迎来难得的发展机遇,也面临严峻挑战。(一)发展机遇宏观政策环境为太阳能产业提供了发展机遇。党的十八大以来,国家将生态文明建设放在突出战略位置,积极推进能源生产和消费革命成为能源发展的核心任务,确立了我国在2030年左右二氧化碳排放达到峰值以及非化石能源占一次能源消费比例提高到20%的能源发展基本目标。伴随新型城镇化发

23、展,建设绿色循环低碳的能源体系成为社会发展的必然要求,为太阳能等可再生能源的发展提供了良好的社会环境和广阔的市场空间。电力体制改革为太阳能发展增添了新动力。新一轮电力体制改革正在逐步放开发用电计划、建立优先发电制度、推进售电侧开放和电价形成机制改革、构建现代竞争性电力市场,有利于可再生能源优先发展和公平参与市场交易。在新的电力体制条件下,市场机制将鼓励提高电力系统灵活性、逐步解决常规能源与可再生能源的利益冲突问题,扩大新能源消纳市场,从而促进太阳能发电等可再生能源的大规模发展。随着售电侧改革的推进,分布式发电将会以更灵活、更多元的方式发展,通过市场机制创新解决困扰分布式光伏发展所面临的问题,推

24、动太阳能发电全面市场化发展。全球能源转型为太阳能提供了广阔市场空间。当前,全球能源体系正加快向低碳化转型,可再生能源规模化利用与常规能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势,加快发展可再生能源已成为全球能源转型的主流方向。全球光伏发电已进入规模化发展新阶段,太阳能热利用也正在形成多元化应用格局。太阳能在解决能源可及性和能源结构调整方面均有独特优势,将在全球范围得到更广泛的应用。(二)面临挑战高成本仍是光伏发电发展的主要障碍。虽然光伏发电价格已大幅下降,但与燃煤发电价格相比仍然偏高,在“十三五”时期对国家补贴依赖程度依然较高,光伏发电的非技术成本有增加趋势,地面光伏电站的土地租金、税费等成本不断上

25、升,屋顶分布式光伏的场地租金也有上涨压力,融资成本降幅有限甚至民营企业融资成本不降反升问题突出。光伏发电技术进步、降低成本和非技术成本降低必须同时发力,才能加速光伏发电成本和电价降低。并网运行和消纳仍存较多制约。电力系统及电力市场机制不适应光伏发电发展,传统能源发电与光伏发电在争夺电力市场方面矛盾突出。太阳能资源和土地资源均具备优势的西部地区弃光限电严重,就地消纳和外送存在市场机制和电网运行管理方面的制约。中东部地区分布式光伏发电尚不能充分利用,现行市场机制下无法体现分布式发电就近利用的经济价值,限制了分布式光伏在城市中低压配电网大规模发展。光伏产业面临国际贸易保护压力。随着全球光伏发电市场规

26、模的迅速扩大,很多国家都将光伏产业作为新的经济增长点。一方面各国在上游原材料生产、装备制造、新型电池研发等方面加大技术研发力度,产业国际竞争更加激烈;另一方面,很多国家和地区在市场竞争不利的情况下采取贸易保护措施,对我国具有竞争优势的光伏发电产品在全球范围应用构成阻碍,也使全球合作减缓气候变化的努力弱化。太阳能热发电产业化能力较弱。我国太阳能热发电尚未大规模应用,在设计、施工、运维等环节缺乏经验,在核心部件和装置方面自主技术能力不强,产业链有待进一步完善。同时,太阳能热发电成本相比其他可再生能源偏高,面临加快提升技术水平和降低成本的较大压力。太阳能热利用产业升级缓慢。在“十二五”后期,太阳能热

27、利用市场增长放缓,传统的太阳能热水应用发展进入瓶颈期,缺乏新的潜力大的市场领域。太阳能热利用产业在太阳能供暖、工业供热等多元化应用总量较小,相应产品研发、系统设计和集成方面的技术能力较弱,而且在新应用领域的相关标准、检测、认证等产业服务体系尚需完善。四、 未来光伏行业发展趋势光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业,是未来全球先进产业竞争的制高点,我国出台了相应的产业支持政策,以支持本国光伏行业发展。(一)产业规模持续扩大由于光伏发电技术革新不断涌现、光伏产品成本持续降低,平价上网在全球绝大多数国家和地区指日可待,光伏发电成为各国重要的能源结构改革方向,包括中国、印度、美国、欧盟主

28、要国家和沙特等能源大国纷纷宣布了大规模的新能源规划。中国市场在未来3-5年依旧有望占据全球40%以上的份额。根据2016年12月发布的太阳能发展“十三五”规划,到2020年底,中国光伏发电装机容量指标为105GW、光热发电装机容量指标为5GW。截至2018年底,中国光伏累计并网装机量174GW,远超“十三五”规划的目标。(二)产品性能持续提升技术进步仍将是光伏产业发展主题。2019年底,产业化生产的主流高效多晶硅电池转换效率将超过20%,单晶硅电池有望达到22.5%-23%,主流组件产品功率将分别达到285W和320W。单晶连续投料生产工艺和大容量铸锭技术持续进步;多晶硅片金刚线切割应用范围将

29、会进一步扩大到30%,单晶硅片将完成金刚线切割的替代;PERC电池、N型电池规模化生产能力进一步提升;组件叠片、半片等先进封装技术的应用范围也将进一步扩大。(三)平价上网加速到来按照中国可再生能源学会发布的光伏发展路线图分析,随着政策支持和技术进步,我国光伏发电产业成长迅速,成本下降和产品更新换代速度不断加快,从2007年到2017年,光伏发电度电成本累计下降了约90%,光伏发电有望在2020年左右实现平价上网。目前,用电侧在部分地区已可以实现平价,2019年1月,国家发改委、国家能源局联合发布的关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知,推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试

30、点项目建设,发电侧全面实现平价时间预期将会提前,届时光伏发电不再需要国家补贴,行业将从传统能源市场进入消费者市场。(四)分布式光伏快速发展分布式光伏具有安装灵活、投入少、方便就近消纳的优点,有利于解决我国发电与负荷不一致的问题,同时大幅降低传输损失,减少对大电网的依赖,并缓解电网的投资压力。相关规划提出优化太阳能开发布局、优先发展分布式光伏发电,2020年底我国分布式光伏占到太阳能发电装机55%左右。九、数字化工厂应用与前景(一)数字化工厂应用现状在国内,数字化工厂技术的应用还处于起步阶段,目前仅在航空、航天、汽车、船舶以及机器人智能制造等领域得到应用。例如,国产航母在短短几年内就能很快建成下

31、水试航,谱写了世界造船史上的新篇章,更是突显了网络化、数字化、模块化应用管理平台所带来的卓越功能和丰硕成果。随着光伏产业努力降低成本和做更多,成功的数字化转型对于提质增效和提高发电量的创新技术将是至关重要的。为了实现这一潜力,光伏行业必须开始像对待任何曾经的电池、材料技术变革一样对待数字转型,像挑战大规模光伏并网技术那样重视数字转型,这意味着要确定目标和战略,创造长期价值,帮助公司在迅速增长的装机量及电网技术占比中发挥带头作用。未来的能源体系必将由能够深度融合新能源、新材料、新技术和能源物联网的企业共同构建。(二)数字化工厂的前景展望工业制造数字化、网络化、智能化已是世界范围内新一轮科技革命的

32、核心技术,作为承载智能制造的数字化工厂,则是国家“两化融合”路略发展要求的重要应用体现,更是实现智能化工厂的必由之路,它的出现给基础制造业注入了新的活力。可以预见,未来几年数字化工厂将主要朝着以下几个方向发展:1、企业通过局域网实现由传统的顺序工作方式向并行工作方式转变,达到模块化、集成化、数字化的综合协同管理,搭建Internet虚拟结构模式,实现跨区域的资源共享。2、通过各种加工制造先进技术的融合,将实现CAD/CAPP/CAM/CAE各功能软件技术的一体化,使产品制造的现场管理向无纸化的互联网辅助制造方向发展。3、数字化工厂的系统将实现智能化的快速响应执行能力,系统更具自主决策能力,能够

33、采集与理解外部的信息资讯,并加以智能化的分析判断,规划出自身的优化结构型式。4、数字化工厂系统的协调、重组及扩充能力将进一步提高,依据工作任务,系统可自行组成最佳的结构型式。5、结合讯号处理、预测、仿真及多媒体技术,将实现从设计到制造过程的可视化实境展示。6、数字化工厂系统将根据设备的使用情况自动执行故障诊断,故障排除、设备维护、异常情况通报的执行能力。7、利用互联网+技术催生的各种实用新型应用技术,必将促使加工制造企业向构建一个节能高效、环保绿色、舒适宜人的人性化工厂迈进,最终实现智慧化工厂的目标。数字化工厂作为一项系统工程,消除了设计、制造、生产各环节的信息孤岛,保证了各种产品数据的完整性

34、和一致性,形成一体化的数字化管理模式,建立起稳定可靠的数据传输、采集监测、制造过程管理等功能的信息化管理平台,从而实现数字化工厂的先进制造模式,这一模式也必将成为未来数控加工技术的主流发展方向。可以预见,未来的数字化工厂将向着更高集成化、更高智能化、更高可靠性方向发展,数字化工厂的建立与逐步普及也必将彰显出科技引领未来的时代发展趋势。五、 光伏产业发展指导方针和目标(一)指导方针推动光伏发电多元化利用并加速技术进步。围绕优化建设布局、推进产业进步和提高经济性等发展目标,因地制宜促进光伏多元化应用。结合电力体制改革,全面推进中东部地区分布式光伏发电;综合土地和电力市场条件,统筹开发布局与市场消纳

35、,有序规范推进集中式光伏电站建设。通过竞争分配项目实现资源优化配置,实施“领跑者”计划,加速推进光伏发电技术进步和产业升级,加快淘汰落后产能。依托应用市场促进制造产业不断提高技术水平,推进全产业链协调创新发展,不断完善光伏产业管理和服务体系。通过示范项目建设推进太阳能热发电产业化。积极推进示范项目建设,及时总结建设和运行经验,建立健全政策和行业管理体系,完善各项技术标准,推动太阳能热发电产业规模化发展。推进多种太阳能热发电技术路线的产业化,建立各项标准和检测认证服务体系,推动我国太阳能热发电产业进入国际市场并不断提高竞争力。不断拓展太阳能热利用的应用领域和市场。巩固扩大太阳能热水市场,推动供暖

36、和工农业热水等领域的规模化应用,拓展制冷、季节性储热等新兴市场,形成多元化的市场格局。大幅度提升企业研发、制造和系统集成等方面的创新能力,加强检测和实验公共平台等产业服务体系的建设,形成制造、系统集成、运营服务均衡发展的太阳能热利用产业格局,形成技术水平领先、国际竞争力强的优势产业。(二)基本原则1、坚持规模化利用与产业升级相协调以太阳能的规模化利用促进技术进步和产业升级,鼓励优势企业提升自主研发能力,以技术进步为核心,推动关键技术创新,全面提高产业技术研发和设备制造能力,完善和升级太阳能发电和太阳能热利用产业链,加速推动太阳能利用成本下降,通过自身竞争力的提高进一步扩大应用领域和规模。2、坚

37、持市场化发展与改革创新相协调通过市场化改革释放并增强太阳能产业创新发展新动能,创新促进太阳能利用的电力交易机制,鼓励太阳能发电分布式、多元化、创新型发展。深化体制机制改革,加快实施创新驱动发展战略,将绿色发展与创新发展有机结合,推进市场化融资模式改革创新,实现产融协调发展。3、坚持开发布局与市场需求相协调以市场为导向,按经济最优原则进行太阳能发电布局,建立太阳能发电布局与电力负荷分布和电网规划相协调的发展机制。优先支持分布式光伏发电发展,重点支持分布式光伏发电分散接入低压配电网并就近消纳。推进太阳能发电大规模集中并网地区源网荷协同发展,优先就地利用,并合理扩大消纳范围。4、坚持上游制造与下游应

38、用相协调太阳能产业上游制造以加强技术创新、提升产品性能质量、降低成本为核心任务,为下游市场大规模发展创造条件。下游市场应用的核心任务是创新发展模式,实现规模扩大模式向提升质量效益模式转变,以需求端的高标准为上游施加提升技术水平的新动能,实现上游制造与下游市场协同立体化创新发展。(三)发展目标继续扩大太阳能利用规模,不断提高太阳能在能源结构中的比重,提升太阳能技术水平,降低太阳能利用成本。完善太阳能利用的技术创新和多元化应用体系,为产业健康发展提供良好的市场环境。1、开发利用目标到2020年底,太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上,其中,光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上,在“十二五”基础上每年保

39、持稳定的发展规模;太阳能热发电装机达到500万千瓦。太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。到2020年,太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。2、成本目标光伏发电成本持续降低。到2020年,光伏发电电价水平在2015年基础上下降50%以上,在用电侧实现平价上网目标;太阳能热发电成本低于0.8元/千瓦时;太阳能供暖、工业供热具有市场竞争力。3、技术进步目标先进晶体硅光伏电池产业化转换效率达到23%以上,薄膜光伏电池产业化转换效率显著提高,若干新型光伏电池初步产业化。光伏发电系统效率显著提升,实现智能运维。太阳能热发电效率实现较大提高,形成全产业链集成能力。第三章 市场分析一、 全球光伏产业基本情

40、况光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。太阳能光伏发电系统分为两类,一种是集中式,如大型西北地面光伏发电系统;一种是分布式,如工商企业厂房屋顶光伏发电系统,民居屋顶光伏发电系统。光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业,是未来全球先进产业竞争的制高点。各国都出台了相应的产业支持政策以支持本国光伏行业发展。近年来,全球光伏市场几经起落,总体呈现不断向上发展趋势。根据欧洲光伏联盟EPIA的数据,从2000年到2017年,全球累计装机容量扩张320倍,光伏行业发展速度在各种可再

41、生能源中位居第一。数据显示,2015年以来全球光伏电站投资超过50GW,光伏行业重新进入快速发展阶段;2016年全球新增光伏装机77GW,2017年更达到102GW,同比增长了39.7%,累计装机容量超过400GW.2018年光伏行业尽管受到美国“201法案”、印度“safeguard”和中国“531政策”的不利影响,但是全球装机规模依然保持了至少95GW的新增规模。根据相关预测,2021年全球光伏新增装机有望达155GW,到2022年达到190GW。从2010年起,全球光伏应用市场的重心已从欧洲市场转移至中、美、日等市场,该类市场合计已占据了全球市场的70%左右。其中,中国从占全球装机总容量

42、的5%到26%,只用了5年的时间。2019年中国新增装机量连续五年位居世界第一。近年来,南欧市场由于电力市场改革,允许光伏电力在现货市场交易,电力系统成本迅速下降,不再需要补贴,市场迅速升温,并进入了大规模化的成长期。由于欧洲起步较早、积累时间长,在累计装机上仍然保持着较大份额。欧洲光伏产业协会公布了一组全球光伏市场预测,2019年海外光伏市场规模将超80GW,预计将有16个国家光伏装机容量将增加1GW以上。2020年之前全球整体的累积导入量可能达到700GW。印度、智利、墨西哥、沙特阿拉伯等国家的市场正在快速启动,光伏发电在全球得到了愈发广泛的应用,光伏产业逐渐演变成众多国家重要产业。二、

43、太阳能光伏行业发展有利和不利因素(一)太阳能光伏行业发展有利因素:1、国家产业政策的支持国务院、国家发改委、工信部、科技部以及商务部所提出的多项产业政策对发展先进制造业,振兴装备制造业,增强自主创新能力,推进重大技术装备自主制造能力,提升本行业市场竞争力,推动对外经济技术合作,扩大市场开发力度,推动产业结构优化升级起到了重要作用。太阳能光伏组件自动化生产线成套装备是为太阳能光伏行业提供技术装备的战略性产业,是我国太阳能光伏产业升级、技术进步的重要保障。为了促进国内太阳能光伏行业结构调整和产业升级,国家出台了一系列的鼓励政策,在国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)、关于实施金

44、太阳示范工程的通知(财建【2009】397号)、国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见(国发【2013】24号)、太阳能光伏产业“十二五”发展规划、关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知(发改价格【2013】1638号)、关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知(国能新能【2014】406号)和光伏制造行业规范条件【2015年本】等文件中都有明确提及,其中科技部于2012年4月发布的太阳能发电科技发展“十二五”专项规划(国科发计【2012】198号),在装备方向中提出“太阳能光伏生产设备是贯穿整个产业链的基础,目前亟需突破产业链部分环节核心设备的瓶颈,提升其关键生产设备的性能和成套

45、生产线的自动化程度”;在规划目标中提出“晶体硅太阳能电池整线成套装备国产化,具备自主知识产权的晶硅整线集成交钥匙工程能力”。根据上述文件中的相关内容,国家对太阳能光伏行业发展越加重视,对于太阳能光伏装备制造业的政策导向性将更强,扶持力度将更大。2、国内产业结构升级提升产品需求近年来随着太阳能光伏组件的产量、质量要求不断提高,性能稳定、生产效率和产品质量高、制造成本低的自动化生产线成套设备,开始逐步得到重视和应用。为适应光伏行业的发展趋势,未来新进光伏企业将会更多的直接采用自动化生产线成套设备;而行业内现有企业为增强持续竞争力,也将会对旧的生产线进行自动化改造和升级。因此,光伏组件自动化生产线成

46、套设备的应用还处在发展的初期阶段,未来成长空间广阔。3、人力资源成本提高,加快光伏装备向自动化方向发展随着中国经济的快速发展,人民生活水平不断提高,劳动力成本不断加大,出现了“招工难、用工难”问题。应用自动化生产线成套设备,不仅生产效率和产品合格率高,而且可以大量减少生产人员数量,因此,在人力资源成本不断提高、招工困难的环境下,光伏装备将加速向自动化方向发展。(二)太阳能光伏行业发展不利因素:1、我国基础工业相对落后我国工业化进程起步较晚,与工业发达国家相比,在基础零部件、元器件、材料及工艺水平等方面尚有较大差距,整体配套能力不强,制约了本行业的发展。为了提高太阳能光伏组件自动化生产线成套装备

47、性能和可靠性,行业内企业多选择国外品牌的配套产品,从而增加了成套装备的生产成本、降低了销售利润。2、行业内多数企业自主创新能力不强太阳能光伏组件自动化生产线成套装备的国外生产厂商,多数是具有几十年历史的企业,产品技术基础雄厚,持续创新能力强。而我国本行业的生产厂商大多规模偏小,技术力量薄弱,缺少自主核心技术,特别是能为下游企业提供从方案、设计、生产到安装调试、售后服务的整套解决方案的企业很少,承接大项目能力及抗风险能力薄弱。3、政策依存度高从全球光伏产业的发展来看,无论是欧洲传统的光伏市场,还是迅猛发展的北美、亚太等新兴的光伏市场,都离不开政府对光伏产业发展的扶持。近年来受债务危机影响,欧洲各

48、国开始对光伏产业的财政补贴政策有所调整,这对全球的光伏市场产生了一定的影响。由此可见,一旦全球光伏产业政策发生变化,将对整个光伏行业产生影响,进而影响到光伏组件自动化生产线成套装备的需求。三、 行业景气度持续上升2021年1月28日晚间,安彩高科、洛阳玻璃、上机数控、隆基股份等多家光伏产业公司披露了年报业绩预告,业绩增长1倍不算多,增长5倍的也不算罕见。隆基股份披露,公司预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润为82亿元到86亿元,与上年同期相比,同比增加55.30%到62.88%。由于2019年业绩基数小,光伏玻璃及光伏辅料公司业绩普遍增幅更大。洛阳玻璃披露,公司预计2020年实现净利润

49、与上年同期相比,将增加2.46亿元到2.86亿元,同比增加456%到530%。洛阳玻璃2019年净利润为5400万元。安彩高科则披露,预计公司2020年净利润约1.2亿元,同比增长503%。东材科技预计,公司2020年净利润同比将增加1.03亿元至1.23亿元,同比增长140.66% 到168.10% 。踏上光伏产业链,机械类公司业绩也腾飞。上机数控同日披露,公司预计2020年实现净利润为5.3亿元至5.8亿元,同比增加186%至213%。京运通预计2020年净利润将增加1.32亿元至1.98亿元,同比增加50%到75%。对于业绩增长,隆基股份表示,2020年全球光伏新增装机需求持续增加,其中

50、国内市场需求增长明显。受益于单晶产品在度电成本方面更高的性价比,单晶市场占有率快速提升。公司主要产品单晶硅片和组件产销量同比大幅增长,带来了营业收入和利润的稳步增长。光伏市场需求强劲增长,带动光伏玻璃及辅料公司业绩增长。洛阳玻璃表示,公司业绩增长主要因公司光伏玻璃产品销量和售价呈现双增长;同时,公司坚持市场导向,调整产品结构,增加高附加值产品比重。安彩高科也表示,公司业绩增长的原因之一是光伏玻璃业务盈利能力显著增强,一是公司900t/d光伏玻璃退城进园项目于2020年一季度稳定运营,产能规模同比增加;二是公司高附加值产品产销量提升;第三,2020年下半年以来光伏玻璃市场需求旺盛,产品价格上涨。

51、对于业绩增长,上机数控披露,公司在2019年开始将业务向光伏单晶硅领域拓展,致力于打造“高端装备+核心材料”双轮驱动的业务发展模式。2020年,光伏市场需求旺盛,随着单晶硅产能逐步扩大,公司单晶硅业务销售收入大幅提升,公司的销售规模持续增长。光伏景气度高企,组件厂商积极扩产。2020年内,光伏组件行业展现出极高的扩产积极性,据不完全统计,2020年光伏组件厂商已发布的扩产计划高达312GW。其中,晶澳、天合光能、东方日升、阿特斯、隆基、协鑫集团以及晶科等厂商宣布的组件扩产计划的总产能已分别达到47/28/28/26/21/20/15GW。该统计不排除部分厂商计划在总体规划下进行分批扩产,如晶澳

52、在河北江苏10GW的扩产计划,将分两期建设,一期组件产能4GW,2020年11月份正式投入生产;二期产能6GW, 预计将于2021年实施投产。第三方研究机构IHS Markit预测,2021年全球将新增158GW的光伏装机,比其预期的2020年数字增加34%。有行业分析师称,2021年光伏行业将很“疯狂”。四、 光伏产业经济社会与环境效益(一)环境效益2020年,太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上,占非化石能源消费比重的18%以上,“十三五”期间新增太阳能年利用总规模折合7500万吨标准煤以上,约占新增非化石能源消费比重的30%以上。2020年,全国太阳能年利用量相当于减少二氧化碳排放量约

53、3.7亿吨以上,减少二氧化硫排放量120万吨,减少氮氧化物排放90万吨,减少烟尘排放约110万吨,环境效益显著。(二)经济效益通过大规模发展太阳能利用产业,有力推动地方经济发展转型。预计“十三五”时期,太阳能产业对我国经济产值的贡献将突破万亿元。其中,太阳能发电产业对我国经济产值的贡献将达到6000亿元,平均每年拉动经济需求1200亿元以上,同步带动电子工业、新材料、高端制造、互联网等产业,太阳能热利用产业对经济产值贡献将达到5000亿元。(三)社会效益太阳能利用上下游产业规模日益壮大,带动相关产业发展的能力显著增强,就业容量不断增加,扶贫效果显著。预计到2020年,太阳能产业可提供约700万

54、个就业岗位。第四章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:谭xx3、注册资本:830万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-3-177、营业期限:2015-3-17至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事光伏组件相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力

55、,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的

56、加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公

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