2021年化工厂“三剂”管理办法.doc

1、2021年化工厂“三剂”管理办法第一章总则第一条为加强公司（以下简称“公司”）催化剂、溶助剂、添加剂（以下简称“三剂”）管理工作，依据公司生产需要，制定本管理办法。第二条本办法适用于公司及公司所属各单位和“三剂”供应商。第二章管理职责第三条公司生产运行处是全公司工艺用“三剂”主管部门。公司机动设备处是全公司水处理用剂及设备润滑油添加剂主管部门。主要负责审核“三剂”消耗预算指标，审批“三剂”使用计划，确认“三剂”技术协议，逐月控制“三剂”消耗，_建立“三剂”技术规范，_进行“三剂”工业应用评审，_开展“三剂”优化应用等项工作。公司财务处负责“三剂”费用管理。公司电子_部负责采购“三剂”、平衡库存

2、及价格控制。公司项目主管部门负责项目用剂管理。公司直属企业负责“三剂”进厂质量控制和“三剂”工业应用管理。第四条在生产装置（含空分、储运、油品、管网等）投用的“三剂”划归工艺用剂类；在各种水处理系统投用的划归水处理用剂类；在设备润滑油中投用的（如节能抗磨剂等）划归设备润滑油添加剂类。第五条在公司主管部门和企业管理部门，分别设置“三剂”管理人员，负责“三剂”具体工作。公司有关部门及直属单位，应依据本办法制定管理细则，建立管理体系和管理档案。第三章管理程序第六条预算报批预算内指标确定，用剂企业依据公司年度排产计划、装置基础设计、装置检修、实际需要、当期公司财务核销价格等，编制提出本企业“三剂”消耗

3、预算指标申请，报请公司“三剂”主管部门审核、公司主管副总经理_、公司预算管理委员会审批后“三剂”单耗、更换、摊销指标即被确定。（其中偏离设计、器外再生、新增品种指标的核定，先由用剂企业提出申请报告，内容包括申请理由、技术对比、效益评估、用户咨询、供方调查等，报请公司主管部门审核、公司“三剂”主管副总经理审批后，列入企业“三剂”消耗预算指标申请中）。预算内指标调整，企业拟增加常规用剂预算指标时，需提出压缩预算内其它用剂指标调整申请，报请公司“三剂”主管部门审批、公司预算管理委员会办公室确认后实施。预算外指标报批，企业拟增加使用预算外“三剂”时，需提出预算外申请，报请公司“三剂”主管部门_、公司“

4、三剂”主管副总经理审批,公司预算管理办公室_,公司预算管理委员会常务副主任（总会计师）、主任（总经理）审批后才可实施。第七条计划报批常规用剂使用计划报批，企业按预算内、外“三剂”消耗指标，在每季度第一个月_号前（进口剂用前_个月），向公司“三剂”主管部门提出下一季度本厂“三剂”使用申请计划（格式见附件1），经公司“三剂”主管部门审核并转换编制成公司“三剂”使用计划审批单（格式见附件2），报请公司“三剂”主管副总经理审批后，移交公司电子_部采购。同时移交企业进行ERP预留。非正常用剂类（如，新品种剂、新货源剂、一年及以上长寿命固定床剂、一次置换超百万元间歇加入剂及委托器外再生催化剂等）计划报批，

5、先由用剂企业提交使用申请报告，报请公司“三剂”主管部门_通过后，再由供应商提交使用推荐报告和资质材料报请公司“三剂”主管部门_。_通过后，企业提报使用申请计划和技术协议。计划转换编制、报批、并随技术协议移交电子商务采购、移交企业进行ERP预留程序同上。申请报告内容包括申请理由、申请用量、供方选择、所属预算、价格对比、用户咨询、适用分析、质量控制、风险及应对措施、污染及防治方法等。推荐报告内容包括推荐理由（含产品用途、性能指标、质量指标、同比优点、适用分析等）、应用原理、应用案例、操作指南、注意事项、目前生产及经营情况等。资质材料除符合公司市场准入管理办法规定外，还应具备下列专业资质材料，即企业

6、标准或外商产品质量文件；用户报告；安全技术说明书和涉危“三剂”危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证；航鉴委发布的军用油用剂许可应用认证目录等。申请计划格式内容，同附件1。技术协议内容包括应(试)用目的、应用单元、控制单耗/装填总量、工艺条件、原料杂质限制、质量控制指标、性能保证指标、双方责任、风险承担、损失赔偿、协议有效期限等。技术协议是为降低“三剂”工业应用风险，由供需双方提出的特别要求，是“三剂”采购合同不可分割之部分。技术协议由用剂企业“三剂”主管部门“三剂”管理人员_编制，经企业“三剂”主管部门部长、主管厂长及供应商审核后，报公司“三剂”主管部门_。技术协议由企业“三剂”主管厂长与供应商代表签订后经公司“三剂”主管部门处长在首页确认签字并加盖主管部门公章后生效。企业进行二阶段新品种剂、新货源剂试用前，应随二次申请计划同时提报首批剂试用总结报告。再次试用、总结达标后，纳入常规用剂管理。项目用剂使用计划报批，企业装置改、扩建（或科研）等项目投资用剂，由企业项目管理部门提出申请计划，报请公司项目主管部门审核、公司项目主管副总经理审批后，直接移交公司电子_部采购。企业项目管理部门根据项目进展情况需要向企业“三剂”管理部门移交时，应移交下列资料-工艺基础设计（主要含设计单耗或年用量等部分内容）、项目验收报告、用剂使用总结报告、供方资质材料等。企