CCC认证内审检查表

1、受审部门审核时刻内审组长签字CCC认证内审检査表ccc认证内审检査表条款要紧内容：职责L 质S负责人2标忐治理3与质a有关的符级人员的质fi职贵.审核方法:1)2)3)4)5)6)内审员陪同人员审核条款L1与质fi活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、和谐性如何: 工厂趙否指定r质量负责人.是否有任命书其趙否以文件的形式被给予r Lia)d)规定的职贵 和权限，如冇则文件名是什么？通过对相关对质a负贵人资格的考核査其是否能够满足对其资格的要求，可考核其相关的资格证 书等：通过对相关过程和活动的审核，评宦各类人员职贵的履行情形。考查是否建立了标出治理程序并考核其内容

2、是否符合细则的要求- 现场审核标占的保管和使用是否符合细则的要求.审核结果审核结论记录編号：803CCC认证内审检査表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款L2条款要紧内容：资源提供1.生产设备.检测设备、人力资源的配g和治理是否符合产品质a保证要求。2生产.检测、储存环境是否符合质S保证耍求。审核方法：1)23)4)5)工厂是否确定r对认证产冊质S有阻碍的岗位人员的能力要求通过何种描施使人员满足岗 位能力要求，目前各岗位人员的能力是否符合婆求：抽取一到一个对质S有阻碍人员，査看是否符合要求。对过对生产、检验、试验现场的检直.结合生产的产骷质fi安全要求特点.住看其生产、检测. 试

3、验资源是否配a符合要求。同时也能够通过对台帐等的检査达到审核的目的。结合产品生产工艺、质S、安全的要求.检测工艺对生产检测环境进行检査.看相应的坏境是 否能够保证产品的生产.检测、试验的要求.审孩结果审核结论记录編号：8.0-3-CCC认证内审检査表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款21条款要紧内容：质量打算1. 质S打算的编制。2. 质a打算的内容。审核方法：1. 是否制定了质a打算。2. 质S扑确实是否受控且有效.3. 质S打算的内容是否符合细则的要求。审核结论审核结果记录編号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字条款要紧内容：1. 文

4、件操纵程序的制定。2. 文件的日常治理。审核方法：1)234审核条款是否制定r文件和资料的操纵程序：住阅程序文件，其内容是否Mr细则中2.2 a)c)的规定: 任恿抽取几个文件査看公布前的批准情形。査看文件的修订状态。审核结果审核结论5) 看有没有作废文件的非预期使川情形。6) 依照文件的名目性文件査看是否应用文件的部门有文件的有效版木。记录編号：8.0-3-CCC认证内审检査表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款23条款要紧内容：质量记录 1.质a记录治理文件. 2质a记录的日常治理.审核方法：1)2)3)住阅治理质a记录的程序文件(或类似文件).程序对质a记录的标识、储存.保

5、管、处理是否 进行f规定，规定是否充分和适宜：随机抽取储存的质S记录和现场使用的质g记录，确认规定和实施的符合性：是否所有质a记录都规定了储/期限规定是否适宜：假如规定了，则文件/记录名是什么？4) 査看几份质a记录，填弓是否清晰、完整。记录編号：8.0-3-CCC认证内审检査表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款3条款要紧内容：供应商的操纵1. 供方操纵程序.2. 供方的评判.3供方的日常治理.审核方法:1)2)3是否制定r对供应商的选择.评判和日常治理的程序文件；文件中对选择.评判的准则和日常治理的方法是否明确.适宜：査看近期的供方评判、选择.日常治理看是否按程序的要求对供应

6、商进行了选择.评定及日 常治理：审核结论审核结果记录編号：8.0-3-CCC认证内审检査表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款32条款要紧内容：关健元器件和材料的检验/验证L关键元器件和材料的检验/验证的治理性文件。2.关键元器件和材料的检验/验证的实施。审核方法:1）2)3)4)审査是否制定r关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的程序.程序规定是否适宜；如 有，则文件名是什么：按程序文件（或类似文件）规定的要求结合其采购情形，査阅相关记录确认其符合性和有 效性。是否有由供方进行检验和验证的情形，假如有，供应商进行检验时，工厂是否对检验提出了明 确的要求.通过査閱生产厂对关

7、键元器件合賂率或类似内容的统讣信息确认生产厂对关键元器件的检验/ 验证操纵程序是否可行或有效。审核结果审核结论记录編号：803CCC认证内审检查表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款4条款要紧内容：关键工序1.关键1:序的识不。2.关键1：序的操纵。审核方法:1)234)通过査阅相关文件和现场观看确认工厂是否明确了关键生产工序：文件名称是什么通过査阅关键工序操作人员的培训记录及资格评定.并结合现场调査的情形.判定操作人员是 否具备相应的能力：在规定有工艺作业指导书的工序上.是否有工艺作业指导书.是否为有效版木是否明确r操 纵要求。操作人员是否按工艺作业拆导书进行操作审核结论审核结

8、果记录編号：8.0-3-CCC认证内审检査表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款4.2条款要紧内容：工作环境1. 工作环境的识不。2. 环境要求的满足。审核结果审核结论审核方法：1通过文件检查.询咨询等方式，结合产品生产工艺要求査看是否能够准确的识不工作环境的膜求。2.通过对现场的观看看是否工作环境要求得到门南足0记录編号：803CCC认证内审检査表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款43条款要紧内容：过程监控1. 过程参数的监控。2. 产甜特性的监控。审核方法：1) 通过査阅相关规定和调査询咨询的方式，确定有无需要进行监控的过程参数和产品特性：2 通过査阅相关记录

9、和现场观看的方式r解对过程参数和产品特性进行监控的情形确认事实 上施的符合性和有效性。记录编号：8.0-3-CCC认证内审检査表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款4.4条款要紧内容： 设备的爱护和保养审核方法：1)2)3査阅与生产设备爱护保养相关的文件了解爱护保养的要求：按文件规定的要求抽査爱护保养打算和记录确认其打算实施的符合性和有效性: 在现场通过观看和询咨询的方式r解生产设备的运行状态。记录編号：8.0-3-CCC认证内审检査表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款55条款要紧内容：检验点审核结果审核结论审核方法:1)2)3通过査阅相关文件和询咨询的方式，明确

10、检验/试验的工位(或类似检验/试验点)： 通过在现场査例记录和观看的方式，确认爭实上施结来可否达到检验的目的：勺无法实现检验目的时请生产厂给出合理的讲明，并确认其为实现检验目的所采纳的保证方记录編号：803CCC认证内审检查表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款5条款要紧内容：例行检验利确认检验1例行检验和确认检验程序性文件。2.例行检验和确认检验的实施审核方法：1. 制定文件化的例行检验和确认检验程序.其规定是否适宜:2. 是否按程序要求进行例行检验和确认检验：记录編号：8.0-3-CCC认证内审检査表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款6条款要紧内容：检验试验仪

11、器设备L检验资源配置2 校准和检定.3日常检査及运行检査.审核方法：1. 査闻有关检验和试验设备的相关规定，并确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求:2. 检验人员是否能按操作规程使用仪器设备：3. 观看和抽査检验人员培训记录等方式确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备。4. 检测设备是否在检定有效期内.5. 是否有符合要求的周检验/校准打算.6是否制定了运行检査和日常检査的规定性文件.7.是否能够按照文件的规定进行日常检査/运行检査.审核结论审核结果记录編号：8.0-3-CCC认证内审检査表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款7条款要紧内容：不合格品的操纵L不合格品操

12、纵程序2 不合格品的标识.3 不合恪后的纠正.4 不合格品的处理.5返工、返修及其重检。审核方法：1)23)4)5)6)7)査阅不合格品的操纵程序，确认内容是杏满足要求：在现场审査的全过程都应注意对不合格品的操纵是否按规定的要求在执行： 对发觉的不合格品是否按规定进行了标识.隔离和处a：査阅进货检验.过程检验和最终检验的不合格品记录并注意其处a情形：査返工、返修品的记录.确认其操作是否按规定执行：査关键元器件和完成品的不合格品率是否超出正常范踌：对需要采取纠正和/或侦防措施的不合恪是否按规定采取了相应的有效措施成效如何。审核结果审核结论记录編号：8.0-3-CCC认证内审检査表受审部门内审员审

13、核时刻陪同人员内审组长签字审核条款8条款要紧内容：内审1内审记录2. 致性审核3投诉的内审。4内审整改审核方法：1)23抽査最近的内审记录重点査阅对认证产品一致性和体系有效性的审核结果：在査閱内审记录时.注危其中的内审输入信息中是否包拈投诉信息，专门是对认证产品不符合 标准要求的投诉，契予以重点关注：通过抽査记录.询咨询调査和现场调査的方式，确认内审中发觉的咨询題是否得到有效纠正， 认为有可能阴碍产质S的隐患是杏采取r相应的预防描施。审核结果审核结论记录編号：8.0-3-CCC认证内审检査表受审部门内审员审核时刻陪同人员内审组长签字审核条款9条款要紧内容：认证产品的一致性1. 一致性的确认。认证产品变更。34.关键元器件一致性。程序文件。2.4审核结果审核结论审核方法：检査合格样品描述是否充分。是否发生过认证产甜的变更.假如发生过则是否进行过认证机构的沟通。 是否在日常监骨时.是否对加贴标识的产品进行一致性确认。是否按规定进行关键元器件的一致性确认。是杏编制了一致性操纵相