安全生产— 自评报告—建材公司（水泥企业）安全生产标准化一级公司自评报告

1、建材公司安全生产标准化一级公司（水泥企业）自评报告公司名称： XXXXXXXXXXXXX日期： 201X年 9 月 15 日目 录一、 正文部分1. 企业安全标准化建设简介2. 附件附件 1 ： 安全生产许可证复印件 ( 未实施安全生产行政许可的行业不需提供 )附件 2 ： 工商营业执照复印件附件 3 ： 安全生产标准化管理制度清单附件 4 ： 安全生产组织机构及安全管理人员名录附件 5 ： 工厂平面布置图附件 6 ：无 重大危险源说明附件 7 ： 自评扣分项目汇总表附件 8 ： 评审需要的其他材料二、 结论部分附件 9 ：安全标准化自评检查表及自评汇总表XXXXXXXXXXXXX安全标准化自

2、评报告一、简介 （一）公司简介（二）安全标准化建设简介XXXXXXXXXXXXX 按照 水泥行业安全生产标准化基本规范 （ AQ/T 9006-2010 ）和水泥公司安全生产标准化评定标准要求，逐步探索推进安全生产标准化建设。根据集团公司创建安全标准化工作安排，公司安全生产委员会进行了工作部署，明确了各部门工作职责，提出了通过建材公司安全标准化一级验收的工作目标。公司领导亲自主持召开安全标准化专题会动员部署，将安全标准化建设作为公司工作重点内容，明确安全标准化工作进程，制订安全标准化推进工作计划，将水泥行业安全标准化中生产单元的标准内容，逐项分解到责任部门，按照达标要求提出具体工作标准，全厂动

3、员，对照安全标准化内容逐条清理，深入开展自查自改工作。在清理整改过程中，定期组织召开公司安全标准化推进会，督察进度与质量完成情况。通过各部门的通力协作和相互配合，初步建立了公司安全标准化体系，为公司计划生产、检修任务的顺利完成，创造了良好的安全生产环境。一、安全标准化创建情况：201X年 4 月 1 日 成立了以公司 xxxxxxx 为 组长的公司标准化创建工作领导小组，同时聘请 xxxxxx 为公司安全标准化创建提供技术服务。成立安全管理标准化自评小组：三、企业自评情况：（一）安全标准化自评打分及扣分说明201X年 5 月 8 日 8 月 28 日 试运行与自评。（二）召集公司中层管理人员、

4、技术主管、工段长等进行运行前 4 次培训，并督促各部门开展内部培训，以提高公司各层员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。（三）对自评人员进行培训。（四）开展自评、自评中不符合项的整改。（五）编制自评报告。按照 水泥企业安全生产标准化评定标准 要求，根据公司安全标准化工作计划、进度及安排，按 5 个阶段实施此项工作， 8 月 12 日 8 月 28 日 进行了自评考核，逐项对 水泥专业进行了评价，具体评价情况如下：1. 安全生产目标自评（标准分值： 12 分，自评得分： 12 分）。2. 组织机构及职能（标准分值： 18 分，自评得分： 17 分）。扣分项：对部分管理人员开展了相关培

5、训。3. 安全投入自评（标准分值： 24 分，自评得分： 24 分 ）。4. 法律法规与安全管理自评（标准分值： 60 分，自评得分： 57 分）。扣分项： 部分安全生产法律法规未及时宣贯到位 ，未及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到公司安全生产管理制度中。5. 教育与培训自评（标准分值： 30 分，自评得分： 30 分 ）。6. 生产设备设施自评（标准分值： 227 ， 自评得分： 206.5 分）。 扣分项：生产设备、设施的安全措施落实及检维修工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产设施管理制度，在日常检修活动中公司能够按标准化的具体要求落实检维修工作，安全

6、标准化现场整改工作正在持续推进，楼梯栏杆方面大部分已完成整改；管线的涂色、标识工作正在进行；工业气瓶方面基本符合要求，存在少数气瓶安全附件不齐全或损坏的现象；变配电系统方面总降少数安全防护用品到期未及时检测；固定式低压电气线路方面，现场线路穿管工作正在进行；目前临时电气线路审批手续正在建立完善。7. 作业安全自评（标准分值： 120 分，自评得分： 118 分）。8. 隐患排查与治理自评（标准分值： 45 分，自评得分： 41 分）。扣分项：公司建立完善了隐患排查治理的管理制度，制定隐患排查工作方案，建立隐患汇总登记台账，登记档案资料较为齐全，对隐患进行评估分级，隐患排查范围较为齐全，采用综合

7、检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查，根据隐患排查的结果制定隐患治理方案，方案内容中未包含经费，未建立安全预警指数系统。9. 危险源监控自评（标准分值： 38 分，自评得分： 17 分）。 扣分项：公司建立完善了危险源的管理制度，对确认的危险源及时登记建档，目前公司无重大危险源，无放射源，危险源现场设置了明显的安全警示标志和危险源点警示牌，但未按规定对危险源进行检查，检查记录不全。10. 职业健康自评（标准分值： 38 ，自评得分： 36 ，占应得分的 94.7% ）。公司建立完善了职业健康管理制度。每年委托相关资质机构对工作环境和条件进行检测，确保符合职业健康要

8、求，建立了职业卫生档案和员工健康监护档案，对新进员工及在岗员工按规定进行职业健康体检，但未对离岗员工进行体检，根据体检结果，目前公司无职业病患者，对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具和职业健康的日常监测及维护监测系统，但未在劳动合同上建立职业危害告知书面形式，对员工进行职业危害防护知识培训，职业危害申报均符合要求。11. 应急救援预案自评（应得分： 22 ，自评得分： 20 ，占应得分的 90.9 % ）建立和完善了事故应急救援制度，定期进行修订和评审，应急机构和队伍均符合要求并定期

9、进行训练，制定和完善了安全生产事故应急预案，但目前未向当地主管部门备案，应急设施、装备、物资配备齐全、完善，并进行维护保养，定期开展多种形式的演练，对演练效果进行评估，发生事故后，及时启动相应的应急预案，但无相关应急救援报告。12 事故报告、调查与处理自评（应得分： 12 ， 自评得分： 12 ，占应得分的 100 % ）13. 绩效评定和持续改进自评（应得分： 14 ，自评得分： 14 ，占应得分的 100 % ）由于企业安全标准化工作开展时间短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见须在今后的工作中逐步落实完善。本次自评开出不符合项报告 20 份。自评

10、考核结论：公司安全标准化工作基本符合国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发 2010 23 号，以下简称通知）、企业安全生产标准化基本规范（ AQ/T9006-2010 ） 、 国家安全监管总局关于印发水泥企业安全生产标准化评定标准的通知安监总管四 2011 55 号和水泥企业安全生产标准化评定标准的要求。自评得分（ 623 ）分。公司决定申请建材行业安全标准化一级安全管理，接受国家考评机构考评。附：水泥企业安全标准化自评结果汇总表通过开展对安全标准化 13 个一级要素逐项梳理、整改工作，从管理、现场到操作，公司全体员工以安全标准化为工作指南，将标准化条款应用于实践，自上而下形成标准

11、化工作氛围，收到了良好效果。在对安全管理制度的梳理过程中，公司结合水泥生产新工艺、新特点，对各项安全生产管理制度进行了修改、补充和完善，对各岗位安全生产活动过程进行梳理，按作业活动过程顺序，对各岗位生产、作业过程复杂多变的危险因素进行了较为深入的辨识，并有针对性地提出防范措施，完成了岗位安全操作规程的完善修订、学习培训工作，有效地指导员工安全生产操作，对控制安全事故的发生起到了积极的作用。在安全操作标准化实践过程中，公司以安全教育为先导，以员工“学标准、知标准、守标准、用标准”为安全主线，以学习岗位安全操作规程、公司安全管理制度为载体，在全公司从业员工中，广泛开展安全生产标准化宣传教育活动，并

12、将安全生产标准化应用于实践中，提高员工安全操作标准化水平。二、安全管理机构及人员配置情况公司成立了由总经理任主任，生产副总、其他公司领导为副主任， 各部门负责人 为成员的安全生产管理委员会， 贯彻执行各项安全生产的方针政策、法律法规，研究分析生产过程中存在的问题，制定措施，持续改进，实现安全管控水平的不断提升。安全管理常设机构为生产安全处，设有副处长 2 名，安全主管 1 名，全职安全管理人员 3 名。生产安全处具体负责对作业区、部门安全管理进行检查指导和评价考核，确保各项管理制度和安全工作落实到位。各作业区成立了安全生产领导组，由作业区负责人任领导组组长，专兼职安全员、主管、技术员、生产骨干

13、为成员，采用班组长负责的安全管理模式。通过成立安全生产委员会，健全安全生产责任制，形成了高效完善的安全生产管理网络体系。依据生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令 3 号），公司主要负责人、安全管理人员均参加了上饶市安监局培训中心组织的安全生产培训，考核合格并取得了安全资格证书。三、安全生产管理制度 及安全管理公司十分重视安全管理制度建设工作，通过不断修订完善安全生产制度，夯实安全基础管理，为推进安全生产标准化工作的实施奠定了良好基础。建立了安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产检查制度、职业危害防治管理制度、安全培训制度、安全生产奖惩制度等 40 余项安全管理规章制度，做到了有章可

14、循，有效督促各级管理人员落实安全生产职责，加强现场安全管理。公司在安全管理工作中牢固树立以人为本、安全发展的理念，强化公司安全生产主体责任，认真排查隐患，严格落实整改，形成安全管理闭环，完成年度安全责任目标任务。持续完善安全管理体系，层层落实全员安全责任制，强化安全责任，防止责任性事故的发生。通过加强隐患排查治理，防范各种事故风险，把风险辨识与隐患排查结合形成常态化管理，在进行作业活动前进行相应的危害和风险辨识，落实预防措施，有效控制过程风险。同时加强隐患治理的监督，开展隐患项目的“后评估”工作，确保隐患及时治理，保障安全。在生产过程中严格工艺管理，做到本质安全化，确保每道生产工序的安全状况处

15、于受控状态。同时加强应急管理，组织进行演练，提高了应急救援能力。开展标准化建设工作以来，公司组织修订完善了安全操作规程、岗位风险识别卡等，覆盖了公司各生产环节，有效地指导了员工按照标准作业，做到了有章可循，有章必循。四、安全生产教育和培训情况依据生产经营单位安全培训规定和关于开展全员安全培训管理办法的规定，由公司办公室和生产安全处依据年度安全培训计划，实施分厂负责人和部门负责人以上的管理人员的安全培训，班组长和部门员工在接受本单位日常安全教育的同时，接受公司组织的规定内容和学时的安全培训，一般从业人员的安全培训全部由各分厂和部门负责实施。新上岗人员必须通过三级安全教育，考核合格后方可上岗作业。

16、公司级安全培训时间不少于 24 学时 ，主要培训内容包括：公司主要危险因素、安全 生产情况及安全生产基本知识、安全生产规章制度和劳动纪律、从业人员安全生产权利和义务、职业危害、应急救助、电气知识、消防知识有关事故案例等。分厂（处室）级安全培训时间不 少于 24 学时，主要培训内容包括：工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；自救、互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；作业区安全生产状况及规章制度；有关事故案例；其他需要培训的内容。班组级安全培训的时间不少于 24 学时，主要培训内容包括：岗位作业标准；有关事故案例；其他需要培训的内

17、容。培训结束后，公司、分厂、班组都要分别填写员工三级安全培训教育卡并归档留存，档案由办公室集中管理，当工作变动时档案同时流转。员工在厂内调整工作岗位或离 岗 6 个月以 上重新上岗时，必须重新接受作业区和班组级的安全培训，经考核合格后方可上岗。依据国家特种作业人员安全技术培训考核管理办法，公司涉及电焊维修、电工作业、起重机械作业、厂内机动车辆驾驶、压力容器操作、余热发电锅炉、水质处理等 7 种特种作业，按照国家规定，从事特种作业的人员取得了特种作业操作证，资格证全部在有效期内。目前，公司共有特种作业人员 117 人，其中，电焊维修作业人员 58 人、电工作业人员 20 人、起重机械作业人员 7

18、 人、厂内机动车辆驾驶作业人员 10 人、压力容器操作人员 4 人、余热发电锅炉工 4 人、水质处理工 4 人。对相关方采取入厂安全告知、口头讲解、提示、提醒、陪同等方式，进行有效地安全控制。五、安全生产投入与安全设施“三同时”公司成立于 2006 年 12 月，公司严抓安全、职业卫生设施的“三同时”工作，从工程设计入手，严格设备采购、安装、验收、使用过程，确保各项安全、职业卫生设施安全有效。 其中，公司危险源整改资金 * 万元；职业卫生工程资金 *万元；潜在危险工艺、设施的改造资金 * 万元；消防器材设施购置资金 3 万元，消防设备设施维护资金 * 余万元；安全装置设施、器材（含标志、标牌）

19、费用资金 *万元；特种设备检测、取证资金 *万元；防暑降温物品资金 *万元；安全培训资金 *万元；安全奖励费用 *万元。六、职业危害管理情况公司认真贯彻中华人民共和国职业病防治法等职业危害管理方面的要求，坚持“预防为主、防治结合”的原则，积极防治各类职业危害因素。现场存在的职业危害因素主要包括粉尘、噪声等。在防治职业危害方面，优先 采用工程技术措施对固有的职业危害进行控制，同时严格 控制人的作业行为，引导员工正确佩戴和使用个人防护用品，加大员工职业卫生安全知识培训。通过 建立健全职业危害管理的规章制度，加强职业危害因素的日常管理，强化职业危害源点控制和考核评价工作，保持了职业病发病率为零的良好

20、水平。公司针对现场生产危害因素点坚持定期进行监测，及时了解到现场有毒有害的情况，最大程度的对现场的危害进行了解，及时对危害部位进行治理。公司安全标准化实施以来，委托相关资质单位 对公司 *个危害因素点、 *个噪声点进行了监测，所有监测因子均达到国家控制标准。七、事故及应急管理依据生产安全事故报告和调查处理条例的有关要求，公司制定了 事故管理制度 ，发生安全事故，现场有关人员必须立即逐级报告。作业区负责人接到报告后，立即向生产安全处和公司领导报告，生产安全处在规定的时间内向上级安全主管部门报告。一旦发生安全事故，公司领导、安全管理人员都能立即赶赴现场，组织抢救，并根据事故情况，启动相应的应急预案。根据危险辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其它要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，制订了事故应急救援预案。依据国家相关法律法规和公司 生产事故及突发事件应急管理办法 要求，结合作业活动全 过程潜在的危险因素或可能存在的紧急情况，制订了涉及职业卫生事件、余热锅炉事故、压力容器、电缆桥架火灾事故、油库、煤粉制备系统火灾、爆炸事故、总降变电站、洪水灾害事故、清仓清库事故、起重机械事故等应急救援预案，对员工实施了相应培训， 定期组织应急救援演练。每次演练结束后，主管部门组织专人及时对预案的可靠性进行评审，并进一步完善应急救援预案。 八、安全生产绩效公司近三年内未发生工伤事故和职业病案例，安