控制程序汇编29

1、1. 目的：依照公司质量手册的要求，审核质量体系涉及的各部门所开展的 质量活动极其结果是否符合规定的要求，确保质量体系有效地运行。2. 适用范围：适用于本公司内部质量审核工作。3. 职责：3.1审核组长负责内部质量审核打算编制，并经治理者代表审批后实施。3.2治理者代表任命审核组长、审核员并规定其职责。3.3由审核组长组织内部审核。4. 定义：无5. 程序：5.1审核组长制定内部审核打算，于每年元月报治理者代表审批并实施， 每年进行最少一次内部质量审核工作。5.2内部质量审核工作打算的内容：a. 审核目的和范围。b. 审核时刻安排。5.3审核预备5.3.1由治理者代表依照被审核部门情况任命具有

2、内部质量审核员资格的 合适人选担任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。5.3.2审核由2人或2人以上组成，由审核组长选派具有内部质量审核员 资格且与被审核部门无直接责任的人员担任审核组成员。5.3.4由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件，要紧由以下文件组 成：a. 审核通知。b. 审核检查表。c. 不合格项报告。d. 审核报告。5.3.5预备好审核依据的文件。536由审核组长提早一星期向受审部门发出审核通知及本次审核打算。5.3.7审核打算的内容a. 受审核的部门、审核目的、范围、日期。b. 审核依据的文件。c. 审核的要紧项目及时刻安排。d. 审核员分工。5.3.8受审核部门

3、要确定陪同人员并做好必要的预备工作。5.4审核实施5.4.1审核的具体内容按照检查表进行。5.4.2审核员通过交谈、查阅文件，检查现场，收集证据等活动，检查质量 体系的运行情况。5.4.3现场发觉问题应让当场该项工作负责人 （或操作者）确认并填写不 符合项报告，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。5.4.4审核结束由审核组长召开受审部门负责人及有关人员、审核组成员会议，报告审核结果。5.5审核报告5.5.1由审核组长或其授权的审核员编写审核报告。审核组长确认后签字，报治理者代表及有关部门。5.5.2审核报告的内容：a. 受审核的部门、审核目的、范围、日期。b. 审核依据的文件。c. 审核

4、员、受审核部门要紧参加人员。d. 审核综述。e. 不合格项5.6审核报告的发放范围a. 总经理、治理者代表。b. 受审核部门。c. 不合格项所涉及的相关部门。5.7受审核部门在受到审核报告以后两天内对不合格项实施纠正措施，对 不能在短期内纠正的不合格项由责任部门填写不合格项报告交给 审核组备案。5.8审核组对不合格项报告中的工作项目进行跟踪检查，并验证有效 性，将检查结果记入不符合项报告。5.9不符合项报告的发放与本程序 4.6条款相同。5.10内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交给质保部，按照质 量记录操纵程序进行保管。6.相关文件和记录：6.1治理评审治理制度6.2BF /Q J-045内审通知单6.3BF /Q J-046检杳表6.4BF /QJ-013内部质量审核打算6.5BF /Q J-048年度质量体系审核打算6.6BF