全面安全排查检查表 XXXX625结合绩效考核修

1、全面安全排查检查表-XXXX625结合绩效考核修 原煤生产单位全面安全排查 安全治理组检查标准、咨询题记录及评分方法 表1安全目标治理检查标准及评分方法 表2-1安全治理一样规定检查标准及评分方法 表2-2安全生产治理制度检查标准及评分方法 表2-3安全生产技术治理检查标准及评分方法 表2-4职业安全健康治理检查标准及评分方法 表2-5安全应急治理检查标准及评分方法 原煤生产单位全面安全排查 检查时刻: 安全治理组（安全目标治理）检查标准及评分方法（表1） 被检查单位： 序号 检查内容 检查方法及评分标准 存在要紧咨询题 标准 加权 实际 分值 分值 得分 安全目标治理 100 (15) 1.

2、0 (1.0) 1 建立安全目标治理制度。 未建立制度扣10分，制度不完 善一处扣2分。 2 零死亡(杜绝死亡事故)。 查安全生产信息、记录、通报、 事故台账。发生死亡事故或被检查单 位提供虚假信息资料的扣100 (15) 分。 3 零事故(杜绝重伤、二级以上非伤 亡事故)。 查安全生产信息、记录、通报、 事故台账。发生重伤事故的，1人扣 70 (10)分；发生3人及以上轻伤事 故的，1起扣70 (10)分。 发生一级非伤亡事故的，1起扣 70 (10)分；发生二级非伤亡事故的， 1起扣30 (5)分。 4 操纵轻伤事故发生。 查安全信息、记录、通报、事故 台账。发生轻伤和三级非伤亡事故， 1

3、人(次)扣10分。 5 杜绝急性职业中毒事件。 查安全信息、通报。每发生1次(例) 急性职业中毒事件扣 10分。 6 操纵职业病发生。 查职工职业健康体检资料。职业病 检出率操纵在4%每超过1人扣1分 7 零超限(杜绝煤与瓦斯突出和打算 现场查措施落实。查瓦斯监测报 表、曲线。查安全生产信息、记录、 通报、事故台账。 发生煤与瓦斯突出事故的，1起 扣 70 (10)分。 发生打算外高浓度瓦斯超限( 2% , 1起扣70 (10)分；发生打算 外瓦斯超限(1.5-2% ) , 1起扣30( 5) 分：发生打算外瓦斯超限 (1-1.5% ), 外咼浓度瓦斯超限责任事故。) 1起扣20（ 3）分。

4、有效操纵打算内瓦斯超限发生，因措 施落实不到位，发生打算内瓦斯超限 （ 2% , 1起扣15 （2）分（不含 反风演习）；发生打算内瓦斯超限 （1-2%）, 1起扣5 （1）分（不含反 风演习）。 合计 全面安全排查得分 绩效考核得分 序号 检查人员（签名）： 陪检人员（签名）： 原煤生产单位全面安全排查 安全治理组（安全治理一样规定）检查标准及评分方法（表 2-1） 被检查单位： 检查时刻: 检查内容 检查方法及评分标准 存在要紧咨询题 检查组长（签名）： 标准 年 月 实际 分值 加权 分值 得分 安全治理一样规定 100 0.2 (1.0) 安全生产资质证照齐全(采矿许可 证、煤炭生产许

5、可证、安全生产许可 证、矿长资格证、矿长安全资格证和 营业执照)。 建立安全生产专职治理机构，按照 不低于从业人员百分之一的比例配备 满足安全生产需要的专职安全生产治 理人员。有关安全生产治理人员任职 资格应符合AQ1070规定。 安全生产资质证照缺少(失效) 证扣5分。 未建立专职机构， 员配置不符合规定, 人次不满足要求扣 此项不得分；人 少1人扣2分。1 2分。 10 10 (1 )矿(公司、处)处级正职每 月下井许多于10次；分管井下业务副 职每月下井许多于15次；其他副职每 月下井许多于 6次。四点班、夜班各 次数符合单位规 (2)矿(公司、处)副总工程师以 上领导和井下各区队级治理

6、人员保证 每班至少有1人带班下井。矿(公司、 处)正职每月带 班许多于 5次，分管 井下 二业务副职带 芹班许多于6次，其他 副职 只带班及四点班、夜班各次数符合 单位规定。 (3) 落实交接班制度、带班公示 制度和下井档案治理制度。 (4) .矿(公司、处)副总工程师 以上分工包保区队领导，每人每月至 少安全检杳 2次所包保区队作业地 点，参加2次所包保区队班前会或安 全活动，对区队安全治理提出要求或 建议。_ 贯彻落实考核周期内上级安全文 件、会议要求。 查矿井人员定位系统。现场查许 多于3个井下生产区队安全活动记 录。现场查公示栏。查下井治理档案。 下井次数不够的，1人次扣5(1) 分；

7、记录填写不符合要求的，1项(处) 扣 2(0.5)分。 空班1人次扣20(2)分；下井信 息、交接班记录、公示及档案治理不 到位的，1项(次)扣2(0.5)分。 人员定位卡转交他人携带，或入 井记录弄虚作假的，1人次扣20(2) 分。 对所包区队安全检查，少1次扣 5(1)分；参加所包保区队班前会或安 全活动，少1人次扣5(0.5)分；对区 队安全治理提出要求或建议，少1次 扣 5(0.5)分。 现场抽查区队和业务科室治理人员 对安全文件、会议要紧精神的把握， 30 10 对全体职工进行七条规定宣传、 培训、考试；对比规定，逐条分解， 查找咨询题，明确责任，制定整改落 实措施。 许多于3人。

8、未贯彻落实的，1项(次)扣10(1) 分。 未把握要紧安全精神的，1人次扣 5(0.5)分。 现场抽查职工规定内容把握许多于 3人。查宣传痕迹，查会议纪要、记 录，抽查考试试卷。查措施、记录、 台账。 现场抽查未能把握规定内容的， 人次扣5 (0.5 )分。 未开展宣传的扣 10 (1)分， 不全面、不到位扣 5 ( 0.5 )分。 未做到对七条规定全员培训的， 人次扣2 ( 0.1 )分；培训未考试， 考试无考卷，或考试不合格的， 次扣2 ( 0.1 )分。 未对比规定查找咨询题的扣10 (1) 分，对查出咨询题未制定整改落实措 施的，1项扣5 ( 0.5 )分，措施不具 体，无针对性，无可

9、操作性的，1项 扣 5 (0.5 )。 宣传 20 开展安全风险预控治理体系宣传、 培训。制定安全风险预控治理体系实 施方案、制度、措施。推广实施安全 风险预控治理体系。 查宣传培训文件、记录、台账。查 方案、制度、措施。查实施运行记录、 台账。 现场抽查未能把握规定内容的， 人次扣5 (0.5 )分。 未开展宣传的扣10 (1 )分，宣传 不全面、不到位扣 5 ( 0.5 )分。 20 未做到培训的，1人次扣2（0.1） 分；培训未考试，或考试无考卷，或 考试不合格的，1人次扣2 （0.1）分。 无方案、制度、措施的扣10（ 1） 分，实施运行记录、台账不完善的，1 项扣5（ 0.5 ）分，

10、方案、制度、措施 不具体，无针对性，无可操作性的，1 项扣 5（ 0.5 ）。 合计 全面安全排查得分 绩效考核得分 检查人员（签名）： 陪检人员（签名）： 检查组长（签名）： 原煤生产单位全面安全排查 安全治理组（安全生产治理制度项目）检查标准及评分方法（表 2-2） 检查时刻: 被检查单位： 序号 检查内容 安全治理制度 建立健全各级领导、职能机构、岗 位人员安全生产责任制，建立职能部 门业务保安责任制，责任制齐全同时 汇编成册。 建立健全并严格执行以下规章制 度： （1）安全生产责任制度；（2）安全 办公会议制度；（3）安全目标治理制 度；（4）安全投入保证制度；（5）安 全质量标准化治

11、理制度；（6）安全生 产教育与培训制度；（7）安全隐患排 查与整改制度；（8）安全监督检查制 度;（ 9）安全技术措施审批制度；（10） 矿用设备器材使用治理制度；（11）矿 井要紧灾难预防制度；（12）事故应急 救援制度；（13）安全奖惩制度；（14） 入井人员治理制度；（15）安全举报制 度；（16）安全操作治理制度；（17） 煤矿认为需要制定的其他制度 检查方法及评分标准 查安全生产责任制和业务保安责 任制。缺项的，1项扣5（ 0.5 ）分； 不完善的，1项扣2（0.2 ）分；未汇 编成册扣2（ 0.5 ）分（重新修改完善 的责任制可不在汇编册内）。 现场抽查治理人员对本岗位责任 制的把

12、握，许多于 3人。未能把握本 岗位安全生产责任制的，1人次扣5 （0.5 ）分。 （1）安全生产治理制度少1项扣5 分；1项不完善扣2分； （2）安全生产治理制度落实不到位， 1项（次）扣5分。 存在要紧咨询题 标准 分值 100 (9) 10 10 加权分 值 0.3 (1.0) 实际 得分 (1)落实防突、水害防治周安全 评判制度。 一通三防、机电运输、采 掘工 现场抽查至少1开掘工作面，1 采煤工作面，1要紧系统安全评判报 告。 查评判风险预警通知单。 未制定安全评判制度的， 5(1)分；评判制度落实不到位的， 处扣2(0.5)分。 1处扣 , 1 现场查隐患整改落实。 现场查隐患治理项

13、目进度。 隐患排查治理闭合治理制度不健 全、不完善、不落实的，1处扣5( 2) 分。 (1)建立并落实隐患排查治理闭 合治理制度。 (2) 重大隐患治理做到责任、措 施、资金、时限、预案“五到位”； 对重大隐患实行“一案一档”治理。 (3) 严格应查出而未查出隐患、 整改而未整改隐患的考核。 (4)完成集团年度安全生产隐患 治理项目打算。 隐患排查治理闭合治理台帐弄虚 作假的，1处扣5( 1)分。 存在国务院446号令等上级明确 规定的重大隐患，1条扣10( 3)分。 存在应查出而未查出的重大隐患 1条扣10 (2)分； 重大隐患 大隐患扣 扣 2(0.5) (3)分，较大隐患1条扣5 存在应

14、整改而未整改的重复 (1)重点采掘工作面牛产班循环、日 循环、月进度符合集团规定。 矿井全年产量符合集团核定牛 1条扣10( 3 )分，重复较 5(2)分，重复一样隐患1条 分。 重大隐患未做到“一案一档”治 理的，1项扣5(1)分。 显现被上级责令停产的采区1处 (次)扣10(3)分，采掘工作面1处 (次)扣5(2)分，要紧设备1台(部) 扣5(2)分。 安全生产隐患治理项目未按集团 规定期限开工、施工、验收，且未经 程序调整、销号的，1项目扣10(3) 分。 查重点采掘工作面月实际进尺 (推进)数，每日、班实际进尺(推 进)数。 现场查采掘工作面布置。 30 20 产能力；月产量不超过当月

15、产量打算 的10% （3）一个采区内同一煤层不得布置 3个（含3个）以上回采工作面或 5 个（含5个）以上掘进工作面同时作 业；制定要紧采掘设备、提升运输设 备检修打算，并按打算检修。 （4）建立并落实入井人员治理制度， 煤与瓦斯突出采掘工作面作业人数不 超过集团中平2012272号文件规 定。 （5）严格井下劳动用工治理。 查生产报表、设备检修记录。 查人员定位系统。 重点采掘工作面班循环、日循环 进尺（推进）数超过集团限产限尺规 定的，1班（次）扣5（1）分；重点采 掘工作面月进尺（推进）数超过集团 限产限尺规定的，1采掘工作面扣 10（2）分。 矿井月产量超过当月产量打算 10%勺扣10

16、（2）分。 一个采区内同一煤层布置3个 （含3个）回采工作面或 5个（含5 个）以上掘进工作面同时作业的扣 10（2）分；要紧采掘设备、提升运输设 备无检修打算，或未按打算检修的，1 项（次）扣5（1）分。 煤与瓦斯突出采掘工作面作业人数 超集团规定的，1班（次）扣10（2） 分。 查用工治理档案、台账。工程层层 转包，或有挂靠民工队，以包代管的， 1项（次）扣20（2）分。 （1）定期不定期召开各类安全生产 会议，及时研究解决煤矿安全生产工 作中的咨询题。 （2）按照上级有关要求，主动组织开 展安全生产活动，开展安全文化建设， 安全生产活动丰富、有实效，安全文 化有特色、有创新。 （3）按照

17、上级要求及时上报各项安 全工作材料。 （4）安全专项费用提取符合有关规 定，足额到位，安全投入能满足安全 查会议、活动纪要、记录。查安全 费用提取、安全投入台账。 未按规定召开各类安全生产会议 的，1次扣10（ 1）分；会议未研究解 决安全生产工作中实际咨询题的， 项（次）扣5（ 1）分。 未按照上级要求开展安全生产活 动、安全文化建设的，1项（次） （1）分；安全生产活动无实效， 扣5 安全 文化无特色的，1项（次）扣2（ 0.5） 10 (1) 生产需要。按照规定使用范畴支出， 做到专户储备、专款专用。建立安全 费用项目治理台账，做到账目项目相 符，项目完成要进行验收，并有验收 记录。 分

18、。 未按照上级要求及时上报各项安全 工作材料的，1项（次）扣2（ 0.5） 分。 无建立安全费用提取使用制度，扣 5分；没有明确主管责任部门的扣5 分；安全专项费用提取不符合有关规 定，未足额提取到位的，1项（次） 扣10（ 1）分；安全投入未能满足安 全生产需要的，1项（次）扣10（ 1） 分。 （1）建立并落实重大隐患、重复隐 患和严峻“三违”行为责任追究制度。 建立、完善隐患责任追究处理纪 要、台帐。 （2）建立事故责任追究制度，按 “四不放过”原则追查处理事故。 建立事故台帐。 （1）煤矿要紧负责人每月至少组 织1次全面安全隐患排查工作和安全 生产绩效自查考核，健全完善鼓舞约 束机制。

19、 （2）建立并落实安全生产奖惩制 度。 建立并落实全员安全生产风 险抵押制度。 （4）建立健全群众安全监督网络, 并正常开展活动。 查责任追究记录、台账。 落实被责任追究人员。 未建立重大隐患、重复隐患责任 追究制度的扣2分；制度落实不到位 的，1人次扣1分。 未建立“三违”治理台帐的扣 分；“三违”治理台帐不完善的， （次）扣0.5分。 未建立事故责任追究制度的扣 分。 未按“四不放过”原则追查处理 事故的，1次扣1分；追究落实不到 位的，1人次扣0.5分。 事故台账不完善的，1处（次） 扣0.5分。 现场查安全生产绩效考核落实情 形。 查奖惩、风险抵押制度落实记录、 台账。 未组织全面安全

20、隐患排查和安全 绩效考核扣1分；考核不到位的，扣 0.5分；考核结果未与奖惩挂钩的扣1 分。 未建立安全生产奖惩、全员安全 生产风险抵押制度的，1项扣1分; 20 (2) 未落实安全生产奖惩、全员安全生产 风险抵押制度的，1项扣1分。 合计 全面安全排查得分 绩效考核得分 检查人员（签名）：陪检人员（签名）：检查组长（签名）： 序号 原煤生产单位全面安全排查 安全治理组（安全生产技术治理项目）检查标准及评分方法（表 被检查单位: 检查内容 检查方法及评分标准 2-3) 检查时刻: 存在要紧咨询题 标准 分值 月 加权 分值 实际 得分 安全生产技术治理 100 0.2 (1.0) 建立健全以总

21、工程师为首的安全生 产技术治理体系；按规定配备相应的 副总工程师和专业技术人员。 建立完善安全生产技术治理制度； 企业进展规划、中长期进展规划、年 度生产作业打算等的编制、审查和决 策制度；灾难预防处理与应急救援打 算的制定和审批治理制度；专项工程 和专业系统等的设计、审批和备案制 度；作业规程、操作规程和安全技术 措施的编制、审批、复审制度；矿井 通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘 等专业的技术治理制度；安全生产技 术信息化治理制度；各种资料存档、 保管、借阅、保密、登记及销毁等制 度。 （1）有突出危险的新建矿井及突出 矿井新水平、新采区必须编制防突专 （1）治理制度缺1项扣5分；1项 不完

22、善扣3分； （2）技术治理制度、安全技术措施 现场1项（次）执行不到位扣 5分； （3） 图纸、资料治理不到位，1处 （次）扣3分。 60 （1）有突出危险的新建矿井及突出 矿井新水平、新采区未编制防突专项 20 项设计； （2 ）建立矿井区域瓦斯治理、水害 治理工程设计审查批准制度。 设计的，1处（次）此项不得分； （2）未落实矿井区域瓦斯、水害治 理工程设计审查批准制度，1项（次） 扣10分。 3 （1 ）工程设计、作业规程、安全技 术措施必须具有针对性和可操作性。 （2）现场生产条件发生变化时，及 时补充完善安全技术措施。 （1）安全技术措施不完善，无针对 性和可操作性1项（次）5分；

23、（2）生产条件发生变化未能及时补 充安全技术措施，1项（次）扣10分。 （3 ）现场检查1项（次）执行不到 位扣5分； 20 合计 全面安全排查得分 绩效考核得分 检查人员（签名）：陪检人员（签名）：检查组长（签名）： 原煤生产单位全面安全排查 检查时刻: 安全治理组（职业安全健康治理）检查标准及评分方法（表 2-4） 被检查单位： 序号 检查内容 检查方法及评分标准 存在要紧咨询题 标准 分值 加权分 值 实际 得分 职业安全健康治理 100 （2） 0.1 （1.0） -一- 机构、职责、制度和日常治理（10分） 1 建立职业安全健康工作领导机构、工作机 构，配备专职或兼职治理人员，明确治

24、理职 能和职责，文件报集团备案。 查阅文件资料； 未建立机构的不得分；无正式文件的 扣1分；未明确职能、职责的扣1 分；未及时上报备案的扣 1分。 4 2 按照关于印发中平能化集团职业安全健 康监督治理方法（试行）的通知”（中平 2011第133号）文件规定，建立并严格 执行职业安全健康治理制度： （1）职业安全健康责任制； （2）职业安全健康年度打算及实施方案； （3）工伤保险制度； （4）推广和应用职业危害防治四新（新技 术、新工艺、新材料、新装备）制度； （5）作业现场职业危害防治检查制度； （6）职业危害防治设备、设施运行治理、 爱护和检修制度； （7）放射、高毒等专门作业治理制度；

25、查阅治理制度有效文本； 查阅治理制度是否装订成册； 发觉治理制度缺1项扣0.5分；扣完 为止。 4 （8）职业危害防治的作业规程、安全技术措施 和岗位操作规程； （9）职业危害因素日常监测及评判制度； （10）职业安全健康宣传教育制度； （11）职业安全健康培训制度； （12）职业安全健康工作会议制度； （13）建设项目职业卫生“三同时”制度； （14）职业危害预评判和操纵成效评判制 度； （15） 职业危害有关内容向职工告示、告知 制度； （16）职工职业健康“三期”（上岗前、在 岗期间、离岗时）检查制度； （17）职业禁忌劳动治理制度； （18）女职工专门劳动爱护制度； （19）职业危害防

26、护用品配备、 和治理制度； （20）职工健康监护档案治理制度； （21）职业危害事故应急治理制度； （22）重大职业危害事故（事件）报告制度； （23）职业危害项目申报制度； （24）职业安全健康档案资料治理制度； （25）职业危害事故（事件）调查、处理、 责任追究制度； （26）职业安全健康绩效考核奖惩制度； （27）职业安全健康经费保证和使用治理制 度； （28）职业病病人权益保证制度； （29）法律法规所规定的其他职业安全健康 制度等。 领导小组必须定期（每季度至少一次）分析 研究部署职业安全健康工作。 发放、使用 查阅召开专题会议的记录； 未能提供会议召开的证据不得分；会 议无具体内容

27、或不真实的不得分； 4 收集和完善国家职业病危害防治有关法律、 法规、标准和上级文件，及时进行传达贯彻、 学习和执行； 查阅职业病防治有关法律、法规、标 准、上级文件、集团文件的收集、整 理； 资料文本不完整酌情扣分； 查阅2012年度集团职业病危害防治 工作会议精神的贯彻和落实；未能提 供有效证据酌情扣分； 1 -二二 前期预防治理（10分） 1 建设项目进行职业危害预评判、操纵成效评 判，职业危害操纵设施竣工验收，有预评判 报告。建设项目主体工程必须与职业危害防 治设施同时设计，同时建设，同时投入生产 或使用。 查阅文件资料； 未按照规定进行评判不得分；未按时 提交评判报告扣1分。未按照规

28、定进 行职业危害操纵设施竣工验收不得 分。 6 2 按规定进行职业危害项目申报（包括建设项 目；生产期间；职业中毒危害和高毒物品作 业以及变更项目等）。 查阅文件资料； 未按照规定申报不得分；申报不及时 和申报资料不合格，发觉1次扣1 分，扣完为止。 4 三 劳动过程防护治理（55分） 1 制定并执行职业安全健康工作长期规划、年 度打算和实施方案，工作内容和目标、指标 完整合理，有可操作性。 查阅文件资料； 每发觉缺1项内容或目标、指标扣 0.2分，扣完为止。 1 2 制定并严格执行生产作业涉及的职业危害 因素防治安全技术措施和作业规程。 查阅文件资料和实施检查现场； 措施、规程度不完善的，每

29、发觉缺失 1项扣1分；执行不到位的，每发觉 1项扣2分，扣完为止。 10 3 开展作业场所职业危害因素日常监测、检 查阅记录、评判报告； 5 测与评判工作。 日常监测每发觉缺失一项扣0.5分， 缺检测与评判扣2-4分。 4 防止职业性中毒、噪声操纵、粉尘防治等防 护设备设施完好和有效使用。 检查现场； 擅自拆除或停运的不得分。 每发觉有 1项不完好扣0.5分，扣完为止。 5 5 现场急救用品、通讯装置、报警装置、冲洗 设备、安全撤离通道等完好并有效使用。 检查现场； 擅自拆除或停运的不得分。 每发觉1 项缺失或不完好扣 0.5分，扣完为 止。 5 6 高毒物质的生产和使用治理、制度、技术措 施

30、，防护设备设施，监测报警装置，爱护用 品等完善可靠。 查阅文件资料和检查现场； 擅自拆除或停运的不得分。缺少1 项措施、制度扣0.2分；1项设施不 完好或不可靠扣0.5分，扣完为止。 5 7 放射性物质的生产和使用治理、制度、技术 措施，防护设备设施，监测报警装置，爱护 用品等完善可靠。 查阅文件资料和检查现场； 擅自拆除或停运的不得分。缺少1 项措施、制度扣0.2分；1项设施不 完好或不可靠扣 0.5分，扣完为止。 5 8 生产新的化学物质产品或使用剧毒物质、 新 的化学物质原材料时，及时申报备案；生产、 使用终止时，及时办理注销手续。 查阅文件资料和检查现场； 未办理申报备案或注销手续的不

31、得 分。申报办理或注销办理手续不及时 的，1次扣1分。 5 9 按照规定和标准进行防护用品的采购、配置 和发放。 查阅文件资料； 采购、配置和发放不能提供有效证据 性资料的不得分；1处（次）不符合 规定或不符合标准要求的扣0.2分。 5 10 建立职业危害防护设施、设备、装置治理台 帐。 查阅资料； 未建立台帐扣1分；内容缺1项扣 0.2 分。 2 11 按规定周期对本单位职业安全健康工作实 施严格的检查、考核和责任追究。 查阅文件资料； 未按照规定的周期和频次进行检查 不得分； 未进行考核的，1次扣0.5分。 5 四 职业健康监护治理（15分） 1 依法与职工签订劳动合同，并履行告知义 务。

32、依法安排职工上岗作业。 抽查劳动合冋书； 抽查书面告知的资料； 发觉有违反劳动禁忌作业、 上岗的不 得分；发觉有未签订劳动合冋的不得 分； 3 2 编制年度职业健康“三期”（岗前、岗中和 离岗时）职业健康体检打算。应包括本单位 从事或拟从事有职业危害作业（含劳务公司 务工人员）人员。 查阅文件资料； 未制定“三期”体检打算的不得分。 查体人员不能覆盖劳务公司务工等 人员，缺1人扣0.5分，扣完为止。 2 3 上岗前的职工（包括新入厂和转岗）必须第 一进行职业安全健康体检。 查阅文件资料； 每发觉1人未进行查体扣1分，扣完 为止； 3 4 明确在岗服役各类接触职业危害作业人员 的职业健康体检周期

33、；明确职业病的观看对 象体检周期；明确职业病病人复查周期。按 照规定的周期体检或复查。 查阅文件资料； 未明确体检和复查周期的，每发觉1 项扣1分；每发觉1人未按照规定周 期体检或复查的扣 0.2分。扣完为 止。 3 5 对立即离岗的职工组织职业健康查体。 查阅文件资料； 每发觉有1人未查体扣0.5分，扣元 为止。 2 6 建立并完善职业健康档案、资料。应明确保 管责任人，储存地点，便于查询。按照职工 的需求，如实和及时的提供其本人职业健康 查阅文件资料； 未明确治理责任人不得分；储存地 点、方式不安全或不可靠扣 0.5分； 2 监护档案资料。 档案及资料每缺1项扣0.2分；未能 如实或及时提

34、供的不得分。 五 职业病诊治与职业安全健康权益保证（10 分） 1 严格执行职业病治理制度。新确诊职业病患 者，及时送诊治疗，报送集团工伤保险部门 进行工伤认定。建立职业病病人档案。 查阅文件资料； 未建立制度或未建立档案的不得分； 资料不齐全，缺1人扣0.5分；未及 时报送的不得分。 5 2 爱护和保证职工在职业安全健康方面的10 项权益爱护：同意职业安全健康教育培训 权；了解现场职业危害及职业危害防治措 施权；要求提供职业危害防护用品权； 要求改善生产作业条件权；职业安全健康 批判、检举和举报权；拒绝违章指挥和强 令无职业危害防护措施作业权；获得职业 安全健康体检、获得职业病诊疗、获得职业

35、 危害防治服务权；猎取本人职业安全健康 监护资料权；参与本单位职业安全健康治 理权。 查阅文件资料； 每发觉有1项权益未得到落实时扣 0.5分。扣完为止。 5 、 六 绩效考核重点项目 1.明确职业安全健康治理机构，健全治 现场查职业病危害防护设施使 用。 现场查职业病危害预防措施落 实。 查阅记录、档案、台账。 未明确治理机构的扣1分；制度 欠缺的，1项扣0.5分；制度落实不 到位的，1项扣0.5分。 未按规定进行职业病危害因素 100 （2） 理制度。 2.按规定进行职业病危害因素申报和 监测检测评判。 3.制定并落实职业病危害因素防治措 施。 4.按规定开展职业健康监护，规范职业 卫生档

36、案治理。 5.规范劳动防护用品治理。 6.杜绝重大职业病危害事故、急性尘肺病 日常监测检测评判的，1处扣0.5分。 未组织上岗前、在岗期间、离岗 时职业健康检查的，1人次扣0.1分， 职业卫生档案欠缺的，1项扣0.5分。 未按规定为职工配备必要防护 用品的，1人次扣0.1分。 发生重大职业病危害事故、急性尘肺 病及职业中毒的，1次扣2分。 及职业中毒。 合计 全面安全排查得分 绩效考核得分 检查人员（签名）： 陪检人员（签名）： 检查组长（签名）： 原煤生产单位全面安全排查 安全治理组（安全应急治理）检查标准及评分方法（表 2-5） 检查时刻: 被检查单位: 序号 检查内容 检查方法及评分标准

37、 存在要紧咨询题 标准 分值 加权分 值 实际 得分 安全应急治理 100 0.2 (2) (1.0) -一- 应急机构、职责和制度 1 指挥机构和工作机构 （1）煤矿应建立应急救援指挥机构 和工作机构，配备专职人员开展应急 治理工作； （2）应急救援小组至少应包括抢险 救援、医疗抢救、技术专家、通讯信 息、物资装备、交通运输、后勤服务、 财力保证、治安保卫、善后处置等专 业。 （1）查阅应急日常性治理组织机构 建立、应急状态下救援机构设置的文 件，未建立机构扣 5分；机构立不完 善酌情扣分； （2）查阅应急救援专业组的设置的 证据性资料，专业组设置不完善每欠 缺一项扣1分； （3）查阅人员配

38、置的文件，无专职 或兼职应急治理人员的酌情扣分。 5 2 治理职责 （1）应明确应急机构的职能； （2）应明确应急救援机构总指挥、 副总指挥和成员的职责； （3）应明确应急救援各专业组的职 责； （4）应急治理职责应包括日常治理 和应急状态卜的职责。 （1）查阅应急机构（领导小组或指 挥部、应急救援办公室等）应急职能 建立的证据性资料；每欠缺一项扣1 分； （2）查阅应急救援总指挥、副总指 挥、成员等应急岗位应急职责（包括 日常性职责和应急状态下的职责）建 立的证据性资料，每欠缺一项扣1分； （3）查阅应急救援各专业组的日常 性职责和应急救援职责、任务建立的 5 治理制度 煤矿应建立健全应急治

39、理制度。至 少应包括：（1 ）工作例会制度；（2） 应急职责履行情形检查制度；（3 ）重 大隐患（重大危险源、重大灾难等） 排查制度；（4）应急宣传教育制度； （5）应急培训制度；（6）应急预案治 理制度；（7）应急演练制度；（8）应 急值守制度；（9）应急救援队伍治理 制度；（10）应急投入保证制度；（11） 应急救援物资装备治理制度； (12)应 急医疗抢救保证制度；（13）应急救援 交通运输工具保证制度；（14）应急救 援通讯保证制度；（15）应急资料档案 治理制度；（16）应急救援责任追究和 奖惩制度等。 应急救援队伍治理（15分） 专职抢救队伍 （1）煤矿应按照煤矿安全规程 和矿山抢

40、救规程的有关规定建立 矿山抢救队； （2）矿山抢救队应进行资质认证并 取得合格证； （3）矿山抢救队实行军事化治理和 训练，以确保应急状态下随时出动。 装备与器材配置与治理 （1）矿山抢救队配备必需的装备、 证据性资料；每欠缺一项扣0.5分。 （1）查阅应急治理制度建立的证据 性资料；制度应以本煤矿权威性载体 公布；每欠缺一项扣 1分； （2）抽查制度内容的完整性、合理 性和可操作性，发觉有欠缺酌情扣 分。 （3）每季度至少进行一次应急治理 制度执行情形的专项检查和考核；未 实施检查和考核酌情扣分。 （1）查阅矿山抢救队组建的文件。 应组建而未组建扣 6分； （2）查阅抢救队的资质证件。无资

41、质证件扣3分； （3）查阅实施军事化治理和训练的 证据性资料（年度打算、季度和月度 打算；训练记录；训练总结等） 据不充分或资料不完善酌情扣分。 （1）查阅装备、器材应配置的标准 规定和配置清单。无清单扣 1分；发 。证 2 4 器材； （2）装备、器材应明确治理职责和 制度，定期检查、爱护，确保处于完 好战备状态。 兼职、理想者队伍 （1）不具备建立矿山抢救队条件的 煤矿应组建兼职应急救援队伍和理想 者应急救援队伍，并按照打算实施训 练； （2）与就近的专业矿山抢救队签订 抢救协议。 应急预案治理（15分） 应急预案编制 （1）煤矿应按照生产安全事故应 急预案治理方法和生产经营单位 安全生产

42、事故应急预案编制导则 （AQ/T 9002 2006）的规定，结合 本煤矿危险源分析、风险评判结果、 可能发生的重大事故特点编制安全生 产事故应急预案； （2）应急预案的内容应符合有关法 律、法规、规章和标准的规定，要素 和层次结构完整、程序清晰、措施科 学、信息准确、保证充分、衔接通畅、 操作性强。 觉配置有欠缺酌情扣分； （2）查阅装备、器材治理和爱护的 规章制度及治理资料等证据。欠缺治 理制度扣2分；治理职责不清、治理 不当酌情扣分。 （1）查阅兼职、理想者队伍组建的 文件。未组建扣2分； （2）查阅治理的规章制度；查阅训 练年度、季度和月度打算及实施记录 等的资料，发觉训练和治理有欠缺

43、酌 情扣分； （3）查阅抢救协议书。未签订协 议扣3分。 （1）查阅2012年度应急预案重新修 订和评审的有效版本。应急预案版本 超过国家规定评审期限的扣 6分； （2）抽查应急预案编制过程的基础 性资料：危险源辨识、风险评判结果、 重大危险源（要紧危险源清单等。基 础性资料不齐全酌情扣分； （3）抽查应急预案内容、结构与法 律法规和标准的符合性及完整性。发 觉欠缺酌情扣分； （4）查阅专项应急预案对本煤矿所 确认的重大危险源（要紧风险）覆盖 的完整性。每发觉一项扣 1分； （5）抽查现场处置方案覆盖的完整 性。每发觉欠缺一项扣0.5分。 2 应急预案评审、报备和实施 （1）煤矿应按照生产经营

44、单位生 产安全事故应急预案评审指南（试行） （安监总厅应急200973号）的 规定组织对应急预案评审； （2）评审合格的应急预案按照按照 规定程序上报、备案； （3）应急预案及时颁发和实施。 （1）查阅应急预案评审的证据性资 料：评审专题会议纪要、对专家 组评审意见的修改情形讲明等。评 审证据不充分扣2分； （2）查阅应急预案上报备案、颁发、 实施的证据性资料。未上报安监局等 治理处室备案扣3分；发觉有其他欠 缺酌情扣分。 （3）查阅应急预案颁发和下发基层 的证据性资料。无颁发或发放证据性 资料酌情扣2分。 5 3 应急预案修订 应急预案应按照生产安全事故应 急预案治理方法的规定，结合本煤 矿

45、具体情形进行及时修订和三年一次 的换版更新。 （1）查阅应急预案及时性修订的证 据资料。当发生应该修订的情形时未 及时修订扣2分； （2）查阅应急预案换版更新的证据 资料。未进行换版更新扣 2分。 4 四 应急培训和演练（25分） 1 宣传教育 煤矿应制订每一年度应急宣传教育 工作打算，结合实际采取多种形式进 行应急教育，普及生产安全事故预防 和应急救援应急差不多知识，持续提 升治理人员和操作人员的应急意识。 （1）查阅应急宣传教育打算。未能 提供培训打算扣3分； （2）打算内容不完整、未能履行审 批程序酌情扣分； （3 ）查阅打算实施的证据性资料。 打算执行证据不充分酌情扣分。 7 2 应急

46、培训 （1）煤矿应制订每一年度的应急培 训打算（能够和年度安全培训打算合 并），明确培训的时刻、对象、目标、 （1）查阅年度应急培训打算（能够 和安全培训打算合并）。未能提供打 算扣4分；打算内容欠缺酌情扣分； （2）查阅打算审批程序。未能履行 8 方式、方法、内容、师资、场所、治 理措施等； （2）应急培训打算应履行审批程 序； （3）按照批准的培训打算严格实 施。 审批酌情扣2分； （3）查阅培训打算实施的证据性资 料；查阅培训目标完成情形。执行证 据不充分，培训目标未完成酌情扣 分。 应急演练 （1）煤矿应按照突发事件应急演 练指南（国务院应急办涵2009 62号）和生产安全事故应急演练

47、指 南（国家安监总局2011年第130号公 告）的规定编制应急演练规划、打算 和应急演练实施方案； （2）应急演练规划应在该版本应急 预案的有效评审期限内（三个年度内） 对综合应急预案和所有专项应急预案 全面演练覆盖； （3）年度演练打算应明确演练目 的、形式、项目、规模、范畴、频次、 参演人员、组织机构、日程时刻、考 核奖惩等内容； （4）应急演练方案应明确演练目 标、场景和情形、实施步骤、评估标 准、评估方法、培训动员、物资保证、 过程操纵、评估总结、资料治理等内 容。演练方案应通过评审和批准； （5）严格按照批准的规划、打算和 方案实施演练，应急演练所形成的资 （1）查阅应急演练规划，抽

48、查对综 合预案和专项预案覆盖的完整性。未 能提供应急演练规划扣 3分；未能履 行审批或未能全面覆盖，每欠缺一项 扣1分； （2）查阅年度应急演练打算。未能 提供打算扣3分；未能履行审批程序 或内容不完整，酌情扣分； （3）查阅应急演练方案。未能提供 演练方案扣3分；未能提供评审证据 或履行审批酌情扣分；演练方案内容 不完整酌情扣分； （4）查阅打算、演练方案实施的证 据性资料。演练证据不充分酌情扣 分；演练证据弄虚作假，发觉一处扣 3分。 10 料应完整、准确、客观，归档治理规 范。 应急救援保证（20分） 通讯与信息保证 （1）煤矿应当设置应急指挥场所和 应急值守值班室，实行24小时应急值

49、守； （2）应急指挥场所应配备大屏幕显 示系统、中央操纵系统、有线和无线 通讯系统、UPS电源保证系统、录音 录像和常用办公设备等； （3）应急通信网络应与本煤矿所有 应急响应的机构、与上级应急治理部 门和社会应急救援部门的接警平台相 连接。配备必要的技术治理人员进行 治理； （4）应急指挥场所应保持最新应急 响应的机构（部门）、人员的联系方 式； （5）应急通信网络应按照国家保密 规定采取加密技术手段，确保信息保 密和安全。 物资与装备保证 （1）明确应急救援需要的设备、 施、装备、工具、材料等物资，注明 每一类物资的类型、性能、数量、用 途、存放位置、治理责任人及其联系 方式等信息； （1

50、）实地查看应急指挥场所和应急 值守值班室。一项未建立扣 1分； （2）查阅器材配置清单；实地抽查 器材的配置和使用。器材配置有欠缺 酌情扣分；未配置治理人员或治理有 欠缺酌情扣分； （3）查阅应急通信网络覆盖的完整 性；查阅应急响应通讯录。网络不完 整，每欠缺一项扣 0.5分；未能提供 通讯录扣2分；通讯录内容不完整酌 情扣分； （4）查阅保密治理措施。 未能提供保密治理措施酌情扣分。 （1）查阅物资清单。未能提供清单 扣2分；清单内容信息有缺项酌情扣 分； （2）查阅物资治理措施。未能提供 治理措施或措施不充分酌情扣分； （3）实地抽查物资治理现状。发觉 (2)明确应急救援物资的治理措 施。 治理有欠缺酌情扣分。 3 交通与运输保证 (2)明确交通和运输能够保证应急 的治理措施。 (1) 查阅应急救援交通运输工具清 单。未能提供清单扣1分；清单内容 信息有缺项酌情扣分； (2) 查阅交通运输应急治理措施。 未能提供治理措施扣 1分，治理措施 有缺陷酌情扣分。 3 4 医疗与抢救保证 (1) 煤矿设有职工医院的，