仓库管理规范ISO9001文件

1、文件名称文件编号作业指导书仓库管理规范ST-WI-001发放编号15日期版本修改摘要2017-6-26A首次发布拟写：审核：批准：日期：日期：日期1、物料的接收：1.1 物料到货后，应首先检查外包装是否完好，无破损、潮湿、货物散落，包装混乱现象，否则拒收，核对来料是否来错货。1.2 按送货单上所列清单，核对型号无误后，清点数量, 数量不符时 , 由双方确认后送货人在送货单上更改。1.3 货物数量较大，品种较多而单价不高的非贵重货物，只需核对总箱数即可。1.4随机抽取单位包装，核对单位包装数量。1.5确认完毕后，在送货单上签收。1.6安排搬运到物料库，放置在待检区或挂“待检”牌,确立待检状态。1

2、.6.1对于辅料，可只确认数量、包装、型号后直接入库,接收即为合格 .1.6.2对于辅料的不合格品 , 如果是单件的不合格 , 需由双方确认后由送货人在送货单上扣除不合格数量 , 如果为批量的不合格或不合格数量较多时 , 可直接拒收。1.8填写到货通知单 , 通知品管部和采购部 .1.9对接收货物，按种类登记。1.10在签字接收货物到入库这一阶段，收货员对货物的完整性负责。2、 仓库的管理2.1 物料入仓时 , 由收货员将货物随同送货单一起办理入仓手续, 仓管员核对物料名称、型号、数量正确后在送货单上签收, 随即在库存卡上登录 .2.2物料入仓后 , 将货物放入指定区域, 同时应填写库存卡及物

3、料储存帐薄、库存卡可集中放置于明显处, 但应保证库存卡与货物的对应关系.2.3 库存卡与物料储帐薄上有名称、型号、单位、日期、入库、出库等项目 , 应予详细登记 , 不但是物料数量管理的需要 , 出是标枳和追溯性的需要 , 因此要做到 :a 、数量正确 : 即入库、库存登记清楚、卡帐、料数量一致 .b 、物征明确 : 即每批物料编号、型号、日期明确 .c 、可追溯性 : 即每批货物能追查出发放处 , 同一张卡上的货物必须相同 , 禁多种物料同时记录一张 上.2.4仓库每种货物 , 要有物料标识 , 标识上有名称 , 型号 , 日期 , 贴于货物上 , 货物要摆放整齐 , 包装完好 , 物料无散

4、落 .2.5仓库内应保持通风良好及适宜的温度、湿度.温度： 25度 35度湿度： 45%75%2.6物料盘点2.6.1 每月 30日为月度盘点时间, 仓管员应对库存物料进行盘查, 盘点结束打印盘点表停止物料出入库操作, 由仓管员打印盘点表，进行盘存点数。2.7 物料出仓凭领料单发料, 发料应立即填写库存卡并做好物料储存帐薄登记 .2.8物料在发料时 , 由包内取出少量后 , 应重新包装好 , 并更改包装的实际数量 .2.9 保持物料库存卡与帐的整洁, 保持物料库存卡、帐薄出仓、入仓、库存量的准确性 .2.10 物料出仓应坚持先进先出的原则.2.10.1先进先出参照定容、定位、定时管理的原则，入

5、库时需做到前后批次的区分，先入库的成品或原材料，如有需求，要先出库，后入库的后出，以确保仓库管理的有效性。3、成品仓库管理3.1成品入仓3.1.1 成品入仓前，由生产部计划员通知成品仓仓管员。3.1.2 成品入仓前，由生产部填写入库单经交货人，成品仓仓管员确认产品型号，数量等是否一至后签字。3.1.3 成品入仓搬运过程中，要保证产品不受损坏。3.1.4 只有经品质部检验合格的成品才允许入库。3.1.5 成品入库后，成品仓仓管员负责安排将产品按型号整齐排放，并做好标识。3.2成品保管3.2.1 成品仓内的产品，须摆放整齐、稳定、箱数一般不宜超过5层，每一板产品与四周应保持一定距离间隔，不同型号和

6、不同产品不能混放。3.2.2 成品仓应保持适宜的温度、湿度，并通风良好、干净、整洁、无害虫、鼠害，成品仓仓管员应定期整理并监控产品存放情况，不能受潮、受损。3.2.3 成品的存放期限如超过检查间隔期应及时向品质部汇报，以便评估处置。3.2.4 建立库存卡和必要帐本，每月30日盘点存库，须卡、帐、物相符。3.3成品出仓3.3.1 成品的出仓，须凭有效的单据，发货由出货员开具的送货单或成品提货单，借出凭借条出仓，换货凭换货单出仓。3.3.2成品出仓应坚持先进先出的原则。3.4退仓3.4.1客户退回（含调拔暂存仓）货物由成品仓仓管员清点后，将实物数量、产品编号、客户名称、退货日期以书面形式交到品管部

7、，品管对客退品进行再次检验，经品管确认合格的，标识清楚（标识“客退良品”字样）以良品入库，仓库登记台帐，不合格品按不合格品控制程序处理。4、 发放管理4.1领料人员需凭领料单到仓库领料。4.1.1 仓管员接到领料单首先查看是否有开单人员签名，后按领料单上的资料发货，由领料人清点无误后，双方签名且写上日期。4.1.2一次性不能领完的领料单 ，下次补单时，由生产部直接找仓管员补开新的领料单。4.1.3零星物料的领用，由领料部门填写物料申请表经部门经理确认后，方可领料。4.1.4物料代用更改，由物料员根据物料代用中（更改）通知发放物料。4.2报废品回仓，由相关部门填写报废单，直接交仓管员点收、摆放。4.3借料4.3.1如果因生产部急需某种材料， 而材料来不及开单时， 可先写借料单借料，但须经部门经理签名，且在三天内开单消数。5、库存有效期管理5.1 带真空包装的电子材料（二极管、三极管、IC、PCB、电线等），质保有效期为1年半。5.2 包材类（说明书，纸箱、包装盒、封箱胶纸等）, 有效期为半年。5.3 塑胶材