ppap 奇瑞汽车公司的生产批准程序最新版（PPT 31页）

1、最新版最新版 生产件最终批准程序生产件最终批准程序 介介 绍绍 奇瑞质保部编制 2004年4月 奇瑞公司的最新版生产件最终批准奇瑞公司的最新版生产件最终批准 程序已于程序已于20042004年年4 4月月5 5日批准，日批准，4 4月月1212 日开始正式实施。日开始正式实施。 请各供应商按照新的文件要求完成生请各供应商按照新的文件要求完成生 产件最终批准工作。产件最终批准工作。 一、主要职责一、主要职责 汽研院汽研院： 设计文件的变更批准 各种设计记录的批准 工装样件认可 质保部：质保部： 审查供应商三方质量体系认证情况 组织达产审核并出具结论 确认供应商生产控制计划 批准奇瑞公司小批量试装

2、结论 对生产件进行最终批准 采购部：采购部： 批准供应商供货能力 生产管理部：生产管理部： 组织小批量试装 物流部门：物流部门： 物流认可（包括产品包装认可） 管理者代表：管理者代表： 对生产件最终批准进行生效确认 一、主要职责一、主要职责 下述情况，应进行生产件批准：下述情况，应进行生产件批准： 一种新的零件或产品新的零件或产品（如：以前从未提供给奇瑞公司 的特殊零件、材料或颜色）； 对以前不合格不合格，且严重影响产品性能、功能、可靠性 、明显外观，进行改进后，重新提交的零件； 由于产品设计设计、设计规范或材料的改变而发生的产品产品 变化；变化； 使用新的或改变了的工具改变了的工具( (易损

3、工具除外)、模具、铸模具、铸 造、仿型造、仿型等，包括附加的和可替换的工具进行的生产； 二、批准的情形二、批准的情形 新的关键工装关键工装或关键工装进行了结构性或功能性返 修、调整； 生产过程或生产方法方法发生了明显变化后进行的生产 ； 把工装或设备工装或设备转到其它生产场地或在另一生产场地 进行生产； 零件、材料或服务（如热处理、电镀）的来源，即即 供应链，供应链，发生了变化； 工装在停止批量生产停止批量生产达6 6个月个月以上后重新投入生产。 二、批准的情形二、批准的情形 1 采用新产品、新材料、新供应商（含供应商的关键新产品、新材料、新供应商（含供应商的关键 供应链变更）供应链变更）时，

4、必须必须进行工装样件认可； 2 对影响到配合、工艺性、外观、产品性能、可靠性配合、工艺性、外观、产品性能、可靠性 、耐久性的产品定义更改、耐久性的产品定义更改时，汽研院应要求供应商提提 交交otsots认可认可。 3 若汽研院确认汽研院确认除上述两种情形外其他产品定义更改其他产品定义更改 无须进行工装样件认可，则需书面通知质保部书面通知质保部，由质质 保部决定保部决定进入小批量试装或直接进入批量。 三、批准过程的决定三、批准过程的决定 4 当发生以下情形时，由质保部决定是否要求供应商及 汽研院进行工装样件认可，若需要，则书面通知汽研院 ，若不需要，则必须由质保部进行过程确认，然后决定 进入小批

5、量试装或直接进入批量。 供应商关键工装、关键设备、生产场地、生产工艺、控制计划 的变更 增加新的生产过程，如添加生产线等 供应商的非关键供应链变更 发生严重不合格，整改完成后重新供货 生产工装停产6个月以上再投入生产 三、批准过程的决定三、批准过程的决定 签订配套试制协议 产品设计和开发 过程设计和开发 工装样件制造、提交 全尺寸检验、材料分析、性能试验 工装样件认可 供应商试生产 生产件最终批准 达产审核 奇瑞小批量试装 批准生效确认 批准结果通知 四、工作流程四、工作流程 物流认可 1.1.工装样件认可工装样件认可 工装样件认可过程工装样件认可过程以提交等级以提交等级3 3为例为例 供应商

6、供应商 提交物提交物/ /文件文件/ /记录记录 汽研院处理过程汽研院处理过程 汽研院汽研院 一次输出一次输出 汽研院汽研院 二次输出二次输出 工装样件（10-30套，标识完整） 样条、样块 尺寸检查 6套 尺寸认可报告 工装样件入库单 工装样件 认可报告 外观批准 标准样件（3套） 材料试验 按标准 材料认可报告 性能试验(包含台架试验) 按标准 性能认可报告 装车验证 2套 试装认可报告 道路试验 至少2套 道路试验报告 其他的匹配试验 按奇瑞的要求 尺寸结果 确认 尺寸结果 材料试验结果 性能试验结果 材料试验结果 性能试验结果（包含台架试验/ 国家强检试验等） 检查辅具（如需要） 确认

7、 外观批准报告（如需要） 批准 经批准/确认的 相应文件/记录 零件提交保证书 批准 具有资格的实验室文件 批准 四、工作流程四、工作流程 工装样件认可的结果工装样件认可的结果 可能是正式认可、临时认可、风险 认可和拒绝， 工装样件提交次数工装样件提交次数 不应超过3次。 四、工作流程四、工作流程 1.1.工装样件认可工装样件认可 对供应商产品生产过程是否满足批量供货条件的审核 包括工装、设备、人员、工艺、检验、产能、物流、 仓储等 可以是2tp，也可以是奇瑞规定的其他方式，如规定 数量和节拍的简单生产过程运行的确认 质保部组织，在工装样件认可工装样件认可后后、小批量试装前、小批量试装前进行

8、2.2.达产审核达产审核 四、工作流程四、工作流程 在达产审核一周前，供应商应先提交相关资料， 以供审核人员在其现场确认 。 序号序号供应商提交的文件供应商提交的文件/ /记录记录奇瑞接收奇瑞接收/ /批准部门批准部门输输 出出 1过程流程图 质保部 1、左侧 第2栏中 获得批准 的文件/ 记录 2、达产 审核报告 2工装模具一览表 3检验设备一览表 4生产控制计划 5工艺设备调查表 6过程fmea 7达产自查整改表 8测量系统分析 9初始过程研究 10二级供应商登记表 11二级供应商调查表 12生产能力 采购部 13主要成本构成 14二级供应商情况及运输情况 以提交等级以提交等级3 3为例为

9、例 四、工作流程四、工作流程 2.2.达产审核达产审核 达产审核达产审核的结论可能是的结论可能是通过通过、带条件通过带条件通过和和拒绝拒绝。 通过通过 工艺、设备、工装、检测、产能、物流、原材料控制等均已满 足批量生产条件，其基本条件是审核等级在b级或以上。 带条件通过带条件通过 供应商生产过程某一方面有差距或总体水平未满足要求，而允 许的临时性通过，带条件通过仅限于： 审核得分率7575分以上且无严重不合格项分以上且无严重不合格项； 须在规定期限内（一般不超过不超过6 6个月个月）整改到位，否则将停止停止 供货。 拒绝拒绝 不具备批量供货/生产条件，包括得分率低于低于7575分分或存在严重存

10、在严重 不合格项不合格项。 四、工作流程四、工作流程 2.2.达产审核达产审核 3.3.小批量试装小批量试装 供应商提供5151件件小批量样件， 1 1件件由质保部抽取用于 最终批准最终批准，5050件用于装车件用于装车。 按小批量试装管理办法小批量试装管理办法进行计划、采购、检验、 试装及试装后追溯和处理。 结论可能是合格、不合格。 不合格不能进入最终批准，应重新进行试装，试装次 数不应超过不应超过3 3次次。 四、工作流程四、工作流程 4.4.物流认可物流认可 产品运输相关问题由奇瑞物流部门与供应商进行确认。 小批量试装前小批量试装前，供应商应将零部件包装方案零部件包装方案提交提交至奇瑞物

11、流部 门。 小批量试装后小批量试装后，奇瑞物流部门完成对供应商产品包装方案的认 可，形成形成产品包装方案产品包装方案，并提供给质保部，作为生产件最终批作为生产件最终批 准的输入之一。准的输入之一。 因产品定义或物流方式发生变化产品定义或物流方式发生变化而导致的包装变化应进行重新重新 认可认可。 四、工作流程四、工作流程 5.5.生产件最终批准生产件最终批准 综合 质量体系认证情况 工装样件认可结论 达产审核结论 小批量试装结论 包装认可结论 供货能力批准结论 质量保证部部长量保证部部长作出最终批准结论。 四、工作流程四、工作流程 5.5.生产件最终批准生产件最终批准 供应商提交的各种记录、文件

12、， 奇瑞公司自己出具的相关报告，如工装样件认可报告及附件工装样件认可报告及附件等， 提供给质保部用于后续批准的参考后续批准的参考， 批准完成后一并返回汽研院返回汽研院归档。归档。 （必要时必须提交供应商和奇瑞外委的第三方检测报告的复 印件）。 在在小批量试装时抽取的样件提交最终批准时参考。小批量试装时抽取的样件提交最终批准时参考。 四、工作流程四、工作流程 最终批准的结论包括最终批准的结论包括正式批准、批量引导、正式批准、批量引导、 临时批准、风险批准、拒绝临时批准、风险批准、拒绝共共 5 5 种种状态状态 正式批准正式批准 所有的规范和要求已得到满足。 四、工作流程四、工作流程 5.5.生产

13、件最终批准生产件最终批准 批量引导批量引导 允许按规定节拍按规定节拍配送生产需要的产品（每日最大配 送比例不超过其产能的30）；仅允许在下列情况下， 给予批量引导： 已确认了该生产件不能通过正式批准的原因，并仅 限于供应商的过程或工艺适应性存在障碍，并且正在采 取措施（对安全、法规要求及关键性能不合格的项目不 予批量引导）； 批量引导只在规定期限规定期限（一般不超过3个月）的规定规定 数量内数量内有效有效，否则将予以拒收。 四、工作流程四、工作流程 5.5.生产件最终批准生产件最终批准 临时批准临时批准 允许按按限定期限限定期限配送生产需要的产品，仅允许 在下列情况下，给予临时批准，但时间最长

14、不得超最长不得超 过半年过半年： 已确认该生产件不能通过正式批准的原因，如 使用的材料超出原标准的要求（考虑成本构成的合 理性）、尺寸超差等，但存在安全、法规要求未满安全、法规要求未满 足或关键性能不合格的项目不能足或关键性能不合格的项目不能临时批准； 临时批准只在规定的期限内规定的期限内有效有效，否则将予以 拒收。 四、工作流程四、工作流程 5.5.生产件最终批准生产件最终批准 风险批准风险批准 由于资料或信息的不完整资料或信息的不完整，而对零部件进行带风 险的批准。下列情形可进行风险批准： 因时间限制，因时间限制，可靠性、耐久性验证不全可靠性、耐久性验证不全，经故障模 态分析和风险评估不影

15、响产品可靠性、耐久性； 风险批准只在规定的期限和数量内有效规定的期限和数量内有效，并必须在1 3个月内获得“正式批准”，否则拒收； 安全/法规件及其功能相关件不得不得进行风险认可； 风险认可必须附附fmeafmea和风险评估报告和风险评估报告。 四、工作流程四、工作流程 5.5.生产件最终批准生产件最终批准 拒绝拒绝 零件和相关的文件未满足规定的要求，必须 要求再次提交。 四、工作流程四、工作流程 5.5.生产件最终批准生产件最终批准 工装样件认可、达产审核结论、最终批准结论工装样件认可、达产审核结论、最终批准结论间的关系间的关系 序号序号工装样件认可工装样件认可达产审核达产审核最终批准的可能

16、状态最终批准的可能状态 1 正式认可 通过正式批准 带条件通过批量引导 拒绝拒绝 2 临时认可 通过临时批准 带条件通过批量引导、临时批准 拒绝拒绝 3风险认可 通过风险批准、拒绝 带条件通过风险批准、拒绝 拒绝风险批准、拒绝 4拒绝 四、工作流程四、工作流程 管理者代表签字确认最终批准结论的生效日期或起 步号。 最终批准结论的通知最终批准结论的通知 最终批准结论生效后3个工作日内，质保部将生 产件最终批准报告分送至采购部、汽研院、生产部 、销售公司，同时发生产件批准状况通知给供应 商。 四、工作流程四、工作流程 6.6.最终批准的生效最终批准的生效 注：体系三方认证未达到要求，包装未通过认可

17、 的不能获得正式批准 非正式批准后的再批准非正式批准后的再批准 获临时批准、批量引导、风险批准的生产件，必 须在规定的期限规定的期限/ /总供货量内总供货量内完成整改或试验验证， 并再次提交进行正式批准，否则采购部必须停止停止该生 产件的采购，供应商必须停止停止生产和发运。 四、工作流程四、工作流程 汽研院资料室负责对本程序文件中要求的存档文 件进行保存， 保存期限一般是零部件寿命周期加一个日历年， 关键件的相关文件要保存15年。 四、工作流程四、工作流程 7.7.生产件最终批准文件的保存生产件最终批准文件的保存 非正式批准申请单非正式批准申请单 编号： 零件号： 零件名称： 供应商： 代码：

18、 申请非正式批准种类： 风险批准 临时批准 批量引导 申请原因：申请原因： 下次提交的样件下次提交的样件/ /文件文件/ /记录：记录： 下次提交正式批准的时间：下次提交正式批准的时间： 申请人： 批准： 生产件最终批准报告生产件最终批准报告 报告编号： 零件名称： 零件号： 供应商名称： 供应商代码： 质量能力认可： 第三方认证 达产审核 iso9001:2000 通过 qs9000 带条件通过 vda6.1 拒绝 iso16949:2002 其他 质保部（科长）： 供货能力： p通过 r拒绝 采购部（科长）： ots认可： f正式认可 d临时认可 ra风险认可 汽研院（部长）： 小批量装车（机）： p通过 r拒绝 质保部（科长）： 最终结论： s正式批准 is批量引导 ds临时批准 rs风险批准 r拒绝 质保部部长： 生效： 管理者代表： 备注： pr fdra pr sisdsrsr 上汽集团奇瑞汽车有限公司上汽集团奇瑞汽车有限公司 saic chery automobil