军品质量体系转换认证工作计划

1、2011 年军品质量体系转换审核及再认证工作计划公司各单位：根据国家军用标准 GJB9001B-2009质量管理体系 要求转换认证要求和我公司军 品质量管理体系综合评议 （再认证）的需要，公司需要在 2011 年 8月份前结合军品综合评 议和民品第 3 次监督审核，完成 2009 版国军标的转换认证。为了确保按期完成军品转换 认证工作的顺利完成，并借此完善公司质量管理管理体系，促进产品质量水平的提升，现 就有关事宜安排如下：一、成立军品质量体系转换审核和再认证工作领导小组1 、组 长：郭学红2、副组长：杨西川3、成 员： 郭 龙 胡显清 张西奇 伍永超 王汉阳 刘平安 任锋玥4、职责任务：（

2、1 ）任命管理者代表；（2）确定中长期总体质量目标；（3）对军品质量管理体系转换认证及公司质量管理体系完善所涉及的重大事项进行评 审和决策。二、成立质量管理体系文件编审及计划执行工作领导小组1、组 长： 刘平安2、副组长： 任锋玥3、成 员： 王汉阳 孙东海 李 珍 黄建华 辛 立 赵尧轩 冀海军 杨建平3、职责任务： 根据贯标认证工作领导小组的决定和指示， 对质量管理体系相关过程进行 策划和安排，组织人员编写质量管理体系文件，并负责对文件的适宜性、符合性和有 效性进行审查；组织实施军品质量管理体系转换认证计划的完成。三、文件修订1 、文件修订责任部门 质量部、办公室、科技管理部、营运管理部、

3、市场部、销售公司 、推土机制造公司技术 质量部、推土机相关职能部门（具体见附件：质量管理体系程序文件编制修订分工）2、文件编写审核批准流程： 根据公司文件控制程序规定流程执行，即：文件编写人所在部门负责人审核质 量部门对文件的标准符合性审查文件编审领导小组审查、 文件所涉及部门会签 按文件报批流程，由公司主管领导批准实施。2、质量管理体系文件的标准符合性审查及认证协调相关事宜的责任部门： 分公司质量部、 推土机制造分公司技术质量部四、进度安排：1、2011年 3 月 15日前完成（修订）质量手册编制。2、2011年 4 月 5 日前完成质量管理体系程序文件编制（修订完善） 。3、2011年 4

4、 月 10日前完成质量管理体系程序文件与标准和质量手册的符合性审查。4、2011年 4 月 15日前完成质量手册和程序文件会签及审批。5、2011年 4 月 20日前质量体系开始按新的文件要求运行。6、2011年 7 月 30日前完成内部审核。7、2011年 8 月 15日前完成管理评审。8、2011年 8 月底完成迎接新时代认证中心的现场审核工作。五、其他未尽事宜，另行通知。附件一：工作进度及责任分工 附件二：质量管理体系程序文件 /制度修订责任分工及说明土方机械分公司2011年 02月 28 日国家军用标准质量管理体系认证转换工作总进度计划序 号实施阶段项目责任部门/ 人相关部门/ 人进度

5、控制节点（2011年01月一12月）1234567891011121体系修 订策划确定体系变更 修订范围、分 工要求质量部门公司领导2认证变 更协议洽谈、签订认 证变更协议质量部门3文件 修订质量手册修订质量部门质量管理体系 程序文件修订文件编人、 责任部门负 责人文件审核、会签相关部门、 编审领导小 组4文件 审批文件报批分公司质量 部公司领导5实施文件新修订 后，质量体系 按新的要求实 施和完善相关各职能 部门、事业 部6内审内审和问题整 改分公司质量 部、事业部 质量部各部门及内审员7管理 评审管理评审和问 题整改公司办公室/总经理各职能部门事业部8转换 审核现场审核 不符合项整改推机技

6、术质量部各相关部 门及推机 事业部3序 号程序文件/制度名称标准条款修订/编写 部门是否重点修订修订/编写 责任人备注1质量手册标准4-6章，手册章节号01至6分公司质量部2质量手册标准7-8章、手册章节号7至8推机技术质量部3文件控制程序4.2.3文件控制分公司质量部5质量目标控制程序5.4.1质量目标分公司质量部6记录控制程序4.2.4记录控制分公司质量部对记录的编号做出规定，并要求各部门编制部门的记录清单。7信息沟通与交流控制程序5.5.3内部沟通7.2.3顾客沟通分公司质量部增加顾客沟通的要求9管理评审程序5.6管理评审分公司质量部12军工产品质量信息官理规疋6.5质量信息推机技术质量

7、部是冋时应考虑7.2.3顾客沟通和8.4中的相关要求， 并与民品质量信息相关流程相协调14产品设计和开发控制程序7.3设计和开发推机技术质量部是应与土方公司科研项目管理实施细则相协调一 致，并将军品的要求体现其中，土方研究院科技 管理部会签15军工产品试制程序7.3 8新产品试制推机技术质量部是新增程序、土方研究院科技管理部会签17生产物资采购规定7.4采购推机采购部是挖机采购部会签18生产计划控制程序7.5.1生产和服务提供的控 制推机技术质量部是19产品标识和可追溯性控制程 序7.5.3产品标识和可追溯性推机技术质量部序 号程序文件/制度名称标准条款修订/编写 部门修订/编写 责任人备注2

8、1关键过程管理规定（仅适用于 军品）7.5.6关键过程推机技术质量部22产品交付控制程序7.5.7交付销售公司23产品售后服务控制程序7.5.17.5.8交付后的活动销售公司是24测量设备的控制程序7.6监视和测量设备的控制推机技术质量部对国军标新增加的要求在程序中要体现25技术状态管理程序（军品）7.7技术状态管理推机技术质量部是26顾客满意度测量控制程序8.2.1顾客满意市场部27内部审核控制程序8.2.2内部审核分公司质量部28产品检验和试验控制程序8.2.2产品的监视和测量推机技术质量部重点军标部分、分公司质量部会签29不合格品控制程序8.3不合格品控制推机技术质量部重点军标部分、分公

9、司质量部会签30信息分析及改进控制程序8.4数据分析和8.5.1持续改进推机技术质量部重点军标部分、分公司质量部会签31纠正措施和预防措施控制程 序8.5.2纠正措施和8.5.3预防措施推机技术质量部重点军标部分、分公司质量部会签说明:1、本次质量管理体系文件编制修订依据: 国家标准GB/T19001-2008质量管理体系 要求 国家军用标准GJB9001B-2009质量管理体系 要求8 公司现有机构和部门职能 参考目前公司质量手册、相关程序文件及制度。2、根据国军标 2009版条款变化程度，要求文件编制责任部门对以下 8个程序文件 /制度进行重点修订（制定） ： 军工产品质量信息管理规定（仅适用于军品） 设计和开发控制程序 军工产品试制程序（仅适用于军品） 关键过程管理规定（仅适用于军品） 技术状态管理程序（仅适用于军品） 产品售后服务控制程序 生产物资采购规定3、文件格式和内容按公司制度修订管理办法执行。4、文件编制程序： 分公司质量部负责组织、协调渭南园区各部门的文件编制工作；推土机技术质量部负责组织、协调华阴园区各部门的文件编制工 作。 编制人员修订完文件