iso9001质量管理体系过程清单

1、IS09001质量管理体系过程清单序列过程名称及 类别条款输入源输入输出接收方过程绩效 指标1战略管理策4.1、4.2、4.3、管理评公司内、外部环质量管理体系的质量管理划（MP1 ）441、4.4.1、审境信息过程体系运行5.1.1、5.1.2、内审策划521、5.2.2、改进相关方的要求公司品质方针5.3和希望公司职能分配顾客满意度2质量管理体6.1.1、6.1.2、战略管质量官理体系质量管理过程运系运行策划621、6.2.2、理策划的过程行风险质量管理年度利润（MP2）6.3、7.1.1体系相关总额增长5.3、6.1.1 、公司品质方针产品制造过程风过程率6.1.2、6.2.1、险6.2

2、.2、9.1.1公司职能分配10.1质量目标过程管控方法和 监测方法质量管理体系运 行所需的资源3产品和服务8.1、5.3、6.1.1、战略管质量官理体系实现的策划6.1.2、6.2.1、理策划的过程产品的质量要求产品和服单位产品（MP3）6.2.2、8.5.6产品和服务过程务运行各运行成本质量管相关方的要求运行准则相关过程理体系和希望产品和服务过程成品合格运行策质量目标运行的资源需求率划生产工艺需求生产节拍过程管控方法4产品和服务8.2.1、8.2.2、产品和市场需求信息产品和服务要求采购过程市场占有要求的确定8.2.3.1、服务实顾客群量产制造率和评审8.2.3.2、8.2.4现的策顾客要

3、求顾客订单需求过程（CBP1）5.3、6.1.1 、划6.1.2、6.2.1、6.2.25采购过程8.4.1、8.4.2、产品和服8.4.3、5.3务实现的原材料质量要外部提供供应商生产和服供应商交（CBP2）6.1.1、6.1.2、策划求选择和评价的准务过程付合格率6.2.1、6.2.2产品和服原材料外部市则供应商按务要求的场信息确定的合格供应时交付率确定和评商审信息沟通方式和设施采购的合格原材 料和服务6生产过程(CBP3)8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.48.5.6、5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2产品和服 务要求的 确定和评 审合格的原材料 顾客订单要

4、求 合格的设备 有能力的人员合格的产品和服 务生产过程变更的 结果交付和服务品质一览 表确定的 产品要求7交付和服务(CBP4)8.5.4、8.5.55.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2生产过程合格的产品和 服务服务人员服务设施产品和服务的有 效防护及交付符合要求的服务顾客满意 度评价售后服务成本8人力资源管 理(SP1)7.1.2、7.2、7.35.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、7.1.4战略管理 策划pp 曰 AW; -rnrr 质量官理 体系策划 产品和服 务实现的 策划人员能力的需 求人员能力获得 的资源能力满足需求的 人员所有相关 过程人为质量

5、损失成本9监视和测量 资源管理(SP2)7.1.5.1 、7.1.5.25.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2产品和服 务实现的 策划产品和服 务要求的 确定和评 审产品和服务监 视测量要求；监视和测量设备 的要求监视和测量方法 的要求人员能力要求监测环境的要求符合要求的监视 和测量资源产品和服 务的监视 和测量测量失效 造成的质 量损失成 本10沟通过程(SP3)7.4、5.36.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2质量官理 体系的策 划过程；pp 曰 AW; -rnrr 质量官理 管理体系 的实施过 程质量官理 体系的监 视和测量 过程质量官理体系 运行符合性信 息沟

6、通的设施和 设备负责沟能的人 员质量管理体系运 行信息被及时沟 通并运用改进过程人为质量损失成本11文件及知识 管控过程7.1.6、7.5.1、7.5.2、7.5.3.1、pp 曰 AW; -rnrr 质量官理文件的管控要文件得以有效管质量管理图纸运行(SP4)7.5.3.2、5.36.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2体系运行 策划过程求各过程运行及 产品制造所需 的知识控和运用体系所有 的相关过 程费用；图纸管控 失效造成 的质量损 失成本12基础设施管 理（SP5）5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、7.1.3、7.1.4产品和服 务实现的 策划产品和服务实

7、现所需的基础 设施要求；生产过程的设 施设备生产所需的工 作物理环境需 求符合产品和服务 要求的设施和设 备生产过程设备综合性能指数设备稼动率设备维修 费用13产品的监视 和测量（SP6）5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.6产品和服 务实现的 策划生产过程完成的产品和 服务监视和测量设 备实施监视的人 员实施监视和测 量的方法产品和服务的符 合性得以确认交付和服 务外部失效 成本14不合格控制 过程（SP7）5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.7.1、8.7.2产品监视 和测量过 程不合格的产品和服务不合格品得到有 效控制，防止误用 和交付改进

8、过程不合格品损失成本15顾客满意度 管理过程（MP4）5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.2生产过程 交付及服 务过程现实及潜在顾 客群产品及服务质量现状顾客对本公司产 品和服务感受的 信息改进过程市场占有 率销售额16过程运行监 视过程（MP5）5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.3、9.2.1、9.2.2、9.3.1、9.3.2所有过程质量官理体系 各过程运行的 信息质量管理体系运 行有效性信息改进过程质量综合损失成本933产品质量状况顾客满意度状 况17改进过程(MP6)5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.210.1、10.