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文档简介

1、CIA国际注册内部审计师考试大纲管理控制和信息技术一、管理控制（30-40%）内部控制概念（熟练掌握）业务目标、风险和控制的关系可信度及控制中的成本效益控制环境（道德、传达等）控制类型（预防型、侦察型和指导型）不同组织结构的控制内涵内部审计及控制组织中的作用与高级管理层的关系项目规划及控制效益测试（要求理解）测试生产水平、生产能力、完成速度等基准尺度质量管理iiTQM的各种因素质量成本工具（矩形图、散布图等）IS09000部门效益测试数据的准确性测试数据流及数据处理数据组织及查询设施文件的不同类型数据库程序EFT/EM系统系统开发，获得及维护（要求知晓）终端用户开发的风险系统维护的控制目标和变

2、更控制系统开发控制系统开发生存期软件许可事项程序处理系统开发的技术和工具信息技术安全和应急计划信息系统风险信息系统安全的不同控制层次计算机的自身安全安全软件 应急计划应用软件的控制变更辅助手段（要求理解）重组及工作测试控制的自我评估（要求知晓）预算概念（要求理解）二、动作管理（10-20%）管理科学（要求知晓）时间序列及回归分析队列理论敏感性分析模拟模式CPM 禾口 PERT组织目标、结构及战略（要求理解）战略分析风险管理（要求理解）风险评估框架行业及组织风险通讯风险存货管理一一EOQ，安全存储（要求理解）及时系统一一运输、加工、存货 材料及采购管理材料需求计划（MRP ）采购方式（价值分析、单；货源等）分发体系三、信息技术（45-55%）信息系统的战略、政策及程序（熟练掌握）保证信息系统安全的控制目标计算机术语与信息系统相关的管理问题信息操作系统的功能领域信息系统的战略运用新兴技术服务部门的作用硬件、平台、网络系统和电信知识等（要求理解）个人电脑的使用各种类型的计算机媒质主机的使用个人电脑与主机

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