吉利集团达产审核检查表

1、浙江i*i利控股集ki佇限公ni 过程审核打分表 評帀项口 合格 人沏 腐合 ft 沛分 合恪 d sB 分合 tft 不合 IW足否THCJMi划 中逬行了琢述？卉制计划中（AtWfffl n 否对FMEA玄愠购順件数讲行了陈i*? 10 8 6 4 0 N. A 25 特杲特悝在控制计划中泉否決明了银具、样 本大小檢*ffft块和柑件F否如乜ilia箱和苗仍设 37 橋的 fiWIt? 10 8 6 4 0 NA ID 四采购过程 対阳一律产品的廉有采购件是否吉$育经评审 合恪的供应商活伊2合格供方水平如何？ 20 16 12 8 0 16 咎诜楼斯的供应命取消或槪匍現有供店商泉上 样的？

2、对供鸟音的诗理） 10 8 6 4 0 8 ISO 计耐口 大郎 分合 fft 小邯 分合 不合 恪 结译 N A 扣分球因 如何紡1卜更改后的材用城亦莎件J更改曲的 40材糾彩部件泯用？（更改厲的在制品如何处 理？）达产审咳时小HD 10 6 4 0 NA 小 脫材科柏外画ft丘古砒行了不合格詁青A 办法3 S井析？ 10 8 6 4 0 8 卅干得检.己收.退貨和待处理的手常件或廉 42村料，罡否有分区存腋的师藹制度？合札気的 存放环境如H?加a丸出吗？ 10 8 6 4 0 8 五、制造过程60 z生产设备的化権虔如何？工艺的先議MMJH? DTTrtffsrT? 20 16 12 8

3、0 16 八严格工艺纪种对过香袪敷夭行誥拎，并保冇 44. 记录 10 8 6 4 0 8 45生产工位、椅科工侍眾否衬合更求？ 10 8 6 4 0 8 46 十审ft有X州弋求时柠割51否许终产品 纽或沙件的EE溯怜联系捉來？ 10 8 6 4 0 8 47 在牛产茨稈中的严冷、孝件、半痊、炖材140 止尬地祢识了吗VMMJ:囹吕件号、版本号. 批次号.铸意号竽）？摆戒位苦与IS松状杰 对F5吗？如栗有嬰求的认能保iiHiJE冊 曰？ 10 8 6 4 0 8 48 毎道丄斥定台乙陥适口的n业扭勺书和过用 粉购粕分丰？ J见场定台齐全？ 10 8 6 4 0 8 49 儿业岛宇书屮皴丘的丄

4、工锲貝尊足舍配备齐 仝2水平如何？ 20 16 12 & 0 16 50 Kft-Aft丄作屮足占 使用？ 10 8 6 4 0 NA 51 W有的设循罩仪；白有覆作題覆标站a观场 曰？明#曰？ 10 8 6 4 0 8 52 鰹只楡蛉4U试乜设诙定否検菱求 10 8 6 4 0 6 53 品否I1M.工装JHiW闻帝的和断怜和預见性 手护计划，定否邑计划实施了维 10 8 6 4 0 6 护？ : 古进行设备点检？ “煤件者足否能叶卸1与书的内容？提仕者 总否江眉別产SWXtttttt? 10 6 4 0 8 55摆作者足否经过严格的培 |? 10 8 6 4 0 8 控湖计划中取定釆用SP

5、C的工床足否正砌的 56 刘数梶讲打记录？ ?Slniil7合WMPMW? 10 8 C 4 0 N_A 斥7当发H咲夷仔人员定否尺财了解介Vh及时植 行反应计划？ 10 6 4 0 NA 58失控点是否注明已柔用纠正措辭 10 8 6 4 0 NA “ 木舍材：迪古得酬有效怛期？ felrMH iiiJL 霊的”业招诗伞 （4U检色？ 10 8 0 4 0 a 制达过I?兄否貝鬲必须的總力（计虽型数据 60 MPpk. Cpk, Cmk） ?如能力不达菱求的，是否 歼JR100%检捡 10 8 6 4 0 a 苻生产液示生产至少MOft产忌或生产线远行 612小时中，计算J个工庁和整个生产找

6、乩一 次文僉合格沖， 10 8 6 4 0 8 178 68 冇无鮮决展塑冃逸的组织？ 10 8 6 4 0 8 69 所右进成从也MJ*本E加的項LL应ill行 监揑，宓至时aAAFMEA和控11计&! 以SGT斤鱼冇哪甲矢5? 10 fi 6 4 0 fl 62 I E装和柳料转演及工荷器貝F杏細廉itf宋 件免干扁坏？（供方生产过肴 10 8 6 4 0 8 門成品何装和发远技术要求SP占符合产品的 囚心点艮緣害娶求？ 10 C 6 4 0 8 B：流I?否離斬？甫后T常衙諾否口好？如 64何？ 10 a 6 4 0 6 观冇采用的艺时与顾有就濡的一钱？当某 一有舀沸件要求的尊件如果余采

7、用纳合模具 65册N多肿模制洁的舌件则禺対悦貝的13畔 也副棋貝讲行认可（一绥必 曲祁如此要求） 10 8 6 4 0 8 血杲不止一个坍生产京息定否交义传il mr加欠？ 10 8 6 4 0 8 67肖兀故庫第急处理展程？ 10 8 6 4 0 8 270 70 罡否走賄进行过程审核Q对发现的展罡否采収 了与凤阻程皮相込应的有效的纠正指廠？在 露毁时辻馥对帕应的文布吏劭倣如：FMM,控 制计划作业指导书竽） 10 S 6 4 0 a 71 关镖料件韦要特件的杓测试旳數離斤否记5H 并冇竹？ 10 8 6 4 0 8 72 足否所灯的内胡加工的和容户抱想的凰呈归 势（JKft.空蜡、审公里故悼爹）$有政的益 腔及时吏新茅1符合申15的梧标 10 8 6 4 0 8 73 罡西能完硕雄的買里冃休（PPMfi） ? 10 8 6 4 0 8 71 対制爲过崔罡否退厅持埃改遊？ 10 8 6 4 0 6 7054 对于审核屮的不适用项用NA在结