344道路桥梁工程建设项目监管细则

1、佛山市顺德区公用事业管理局文件编号SDGY-QP-03-03-04版本/版次A版/0次工程建设管理手册页码第1页共9页道路桥梁工程建设项目监管细则生效日期2009-11-011.0目的：为了进一步完善内部管理制度，规范施工管理程序，系统研究建设项目施工监管模式，提高建设管理 水平，在总结新城区建设工程施工管理经验的基础上，制定本细则。2.0适用范围：适用于对本局实施的公共建筑工程建设项目施工监管的全过程。3.0工作要求：序号工作流程监管要点监管依据一、施工协调管理细则1业主的 协调管 理职能业主在项目建设过程中处于核心统筹协调地位；根据设计 合同、监理合同、承包合同和造价咨询合同协调各参建单位

2、之 间的关系，确保工程项目顺利完成参见管理法规文件：附 12-1附 12-22招标管理图纸审查；编制工程里清单和市场参考价；编制招标文 件；发布信息、投标人资格审查、接受投标书；开标、评 标、定标；发出中标通知书参见管理法规文件：附 12-3附表13施工合 同管理拟定承包合同条款；办理合同签批表；收集办理合同的 相关资料；办理合同签订；办理合同公证；办理合同变 更；办理合同违约、索赔、争议；合同终止和评价。参见管理法规文件：附 12-4附表34施工协调机构大型工程成立项目施工指挥部，由各参建单位负责人和项目 经理组成；一般工程成立项目施工协调组，由业主代表、总 监理工程师，设计代表，造价工程师

3、组成。5施工协调模式遵循统一指挥，层级管理，重心向下的协调原则每周定期 召开工程例会，形成书面会议纪要；每日由监理召集施工， 设计，业主参加的碰头会，协调解决日常施工中出现的问题； 加强巡视，将施工管理的重点置于施工企业内部班组的作业 管理层面上；每月由科室组织对在建工程质量与进度的检查 评分。6施工联络方式与各参建单位之间的工作联系应以书面文件的形式联络，并 有签收手续；施工事项的确认程序：a、施工t监理t业主 t设计、b、使用单位t业主t设计t监理t施工。参见管理法规文件：附 12-177业主总体控制性计划 开工准备计划；总体进度计划；工程概况；施工重点 与难点，如软基处理、地下室等；施工

4、用电和用水总包与分 包管理模式；施工场地内地下管线等设施的埋设情况和保护 措施。参见管理法规文件：附 12-178业主开工准备工作准备施工图纸，地质勘察报告；提供临时施工用电、施工 用水；提供临时设施用地；提供永久坐标点、水准点和建 筑红线。参见管理法规文件：附 12-17佛山市顺德区公用事业管理局文件编号SDGY-QP-03-03-04版本/版次A版/0次工程建设管理手册页码第2页共9页道路桥梁工程建设项目监管细则生效日期2009-11-01序号工作流程监管要点监管依据9业主需办理的 报建项目质里女全监督委托；施工许可报建；土建、机电、装修 的消防报建；防雷报建；环保报建；水利设施报建； 用

5、电负荷申报；人防报建参见管理法规文件：附 12-1710业主办理 报建的资料施工图、用地批文、规划许可证、地质报告、立项批文、中标 通知书、施工合同、监理合同、审图批文、。参见管理法规文件：附 12-1711设计图纸会审由业主组织，设计、监理、施工单位参加；审查设计是否 符合国家强制性条文和规范；是否符合现行施工技术装备条 件；建筑结构与设备安装之间有无重大矛盾；图纸是否齐 全，尺寸座标、标高及管线交叉是否符合要求。参见管理法规文件：附 12-1712监理单位的协调管理监理机构和人员是否到位；监理规划和监理实施细则是否 完整；监理制度（旁站、例会、材料、送检、文件收发制度） 是否落实；监理资料

6、是否齐全；监理单位设立专职的安全 检查员；有无发生施工质量和安全生产问题；有无提出过 合理化建议，节省造价情况如何；工作态度：是主动监理还 是被动监理；监理失职引发施工质量和延误工期的处理问题。参见管理法规文件：附 12-1713施工单位的协调管理检查现场管理人员配备与投标文件和报建人员名单是否相 符；检查质量保障责任制度的落实和人员持证上岗情况； 审查施工组织设计和特殊施工技术方案；审核已完工程进度 付款申请；审核现场签证工程量；审核变更工程立项； 负责工程洽商事项；协调施工单位与其他参建单位的关系； 处理施工质量安全生产事故和延误工期的事件。参见管理法规文件：附 12-1714设计单位的协

7、调管理进行设计技术交底；施工图纸的设计深度是否符合国家规 定；施工过程中设计人员是否能及时处理设计图纸问题； 是否参与工程质量分析并提出处理技术方案；设计变更是否 合理；设计错漏问题分析与处理是否得当。参见管理法规文件：附 12-1715造价咨询单位的协调管理委托编制招标项目市场参考价和工程量清单；编制施工中 增减工程项目造价；提供主材和设备价格；办理竣工项目 的结算造价；提供工程项目预算造价指标；为业主项目决 策提供投资经济分析；预结算编制错漏问题分析与处理。参见管理法规文件：附表-1216使用单位的协调管理征询使用功能技术说明要求； 明确使用功能平面布置设计； 协调使用功能调整变化；落实特

8、殊功能所需的特殊设施和 特殊设备要求。参见：GB/50326-2001佛山市顺德区公用事业管理局文件编号SDGY-QP-03-03-04版本/版次A版/0次工程建设管理手册页码第3页共9页道路桥梁工程建设项目监管细则生效日期2009-11-01序号工作流程监管要点监管依据17相关职能管理部门 的协调财政局：a、参与工程招标；b、施工合同的审批；c、工 程付款审批；d、预结算造价的审核；e、增减工程项目造价 的审核；f、主要材料、设备价格的洽谈；g、竣工验收（财 务总监参加）；h、工程事项洽商（财务总监参加）。建设局： a、工程招投标管理；b、工程质量安全监督；c、工程施工 许可审批；d、设计、

9、监理、施工资质审批；e、施工合同管 理；f、工程造价管理；g、竣工验收监督。国土规划局：a、 用地审批；b、用地规划许可证办理；c、建筑红线及控制点 坐标、咼程的测量；d、建筑规划验收。消防大队：a、土建、机电、装修等消防报建审批；b、施 工过程中的消防设施质量检查；C、建设项目的消防验收。 气象防雷局：a、防雷报建审批；b、防雷检测；c、防雷工 程验收。参见管理法规文件：附 12-1附 12-2附 12-518内部 科室 的协调工程管理二科：a、提供建设工程项目开工和竣工进度时间 计划表；b、提供建设用地拆迁、征地完成时间表；C、协助 处理施工过程中发生的用地矛盾和与村民的关系；d、提供用

10、地审批手续。技术科：a、提供年度建设项目规划统计施工 图完成时间计划表；b、参与施工阶段的设计变更审核；c、 参与工程施工质量的分析与处理；d、参与工程例会和设计图 纸会审；e、参与竣工验收；f、提供用地规划许可证和规划 验收证明；g、工程管理二科项目主管参与设计方案审查会了 解项目的设计概况；h、参与特殊施工技术方案的审查，如深基坑开挖，高支模大跨度钢结构等；i、参与新技术、新材料、新 工艺在施工阶段的推广应用；j、参加设计图纸会审和工程例会； k、参加工程竣工验收。 秘书科a、项目主管应在月末向秘书 科提供下阶段的工程预付金额计划报表；b、审查工程预付申 请；c、项目主管负责统计每月已完工

11、程投资和实物工程量报表 给秘书科；d、工程技术资料的统计归口；e、公章使用申请登记。 合同预算科：a、提供招标中标单位合同；b、提供 项目预结算资料；c、提供工程变更单价的审核意见。19预结算的管理对于增减工程项目严格按程序审批，原则上先确定价格，以 书面报告审批，审批通过后再开始施工；对于变化比较大的 变更增加工程，项目主管通知预算人员和邀请财务总监到现场 了解施工环境情况；预结算人员要协助项目主管和造价咨询 公司编写工程预结算增减原因分析报告，同时要求造价咨询公 司编制项目预结算造价技术经济指标。参见：附表-9附表-10附表-12佛山市顺德区公用事业管理局文件编号SDGY-QP-03-03

12、-04版本/版次A版/0次工程建设管理手册页码第4页共9页道路桥梁工程建设项目监管细则生效日期2009-11-01序号工作流程监管要点监管依据20技术资料的管理技术资料的分类与编码；项目主管在技术资料收集与整理 方面的职责；资料贝在技术资料整理保存方面的职责；技 术资料的电子文件存档与城建档案管理；技术资料的使用， 查阅与统计。参见管理法规文件：附 12-1721竣工验收管理竣工验收的条件是工程已完成设计和合冋约定的内容，有完 整的技术资料，并经监理、业主和质监站审核通过；资料审 查重点是质保资料和工程质量保修书；竣工验收由业主组织、监理、施工、设计、勘察和质监站等单位参加。参见管理法规文件：

13、附 12-17附录二附录三附表8佛山市顺德区公用事业管理局文件编号SDGY-QP-03-03-04版本/版次A版/0次工程建设管理手册页码第5页共9页道路桥梁工程建设项目监管细则生效日期2009-11-01序号工作流程监管要点监管依据二、施工过程质量监管细则22桩基础施工质量督查审查桩施工技术方案；协助检测站作桩试验，并检查打桩 记录和桩的试验检测报告；组织桩基础的中间验收。参见：JGJ94-94GB50202-200223道路软基处理督查原土或填土基层碾压密实后，作观察检查和取样检测密实度。参见：JGJ79-2002J220-200224道路基层和面层质量督查抽查基层和面层的实际厚度；审查分

14、区分段分层铺筑工艺流程；核查混合料基层的击实试验报告，密实度和强度试验 报告，路面弯沉试验报告；道路基层隐蔽验收；审查质保 资料；作外观检查评分。参见：GBJJ97-87GB50092-9625深基坑开挖施工质量督查组织设计监理审查由施工单位编制的深基坑开挖施工技术 方案；选择基坑围壁支护型式：放坡、挖孔桩护壁、砼档土 墙或钢板桩等；合理确疋放坡坡度，首先要保证边坡的稳疋 性，然后要减少开挖土方量；防止预制桩在软土开挖过程中 因土侧压力被挤压移位、倾斜和断裂；设计合理的排水措施。参见：JGJ120-9926地下室防水质量督查选择适当防水措施。参见：GB50108-200127高支模施工质量督查

15、审查高支模专项施工设计方案，主要检查施工方案是否经过有效审批；现场实物检查：重点是检查高支模是否按方案搭 设，支模基础是否有充足承载力，排水是否畅通，拉结系统是否充足，立杆间距是否符合要求。参见：GB50204-2002JGJ59-9928大跨度钢结构施工质量监督审查施工技术方案是否合理，并经有效审批；督促监理组织隐蔽和中间验收。参见：GB50205-200229预应力砼结构施工质量督查核查图纸明确预应力的结构形式、施工方法以及节点形式和技术构造要求；审查施工技术方案是否合理参见：GB50204-2002佛山市顺德区公用事业管理局文件编号SDGY-QP-03-03-04版本/版次A版/0次工程

16、建设管理手册页码第6页共9页道路桥梁工程建设项目监管细则生效日期2009-11-01序号工作流程监管要点监管依据30幕墙施工质量督查审查幕墙的施工方案是否经有效审批；督促监理组织幕墙分部工程的中间验收。参见：GB50210-200131主体结构施工质量督查钢筋绑扎隐蔽验收：重点检查钢筋接头搭接长度、柱头箍筋 间距、大跨度梁主钢筋数量、直径、排数，悬臂梁顶面主受力 钢筋的数量、直径和板面受力负钢筋与底面的高度及架空方 式；砼梁板柱隐敝验收：重点检查表面是否有蜂窝、孔洞、 露筋和裂隙；砌砖墙隐蔽验收：重点检查灰缝砂浆饱满，上 下错缝，预埋拉结筋，留置构造柱，墙面平整垂直度。参见：附 12-17GB

17、50204-2002GB50203-200232外饰面砖铺贴 质量督查外饰面砖包括地面和墙面铺贴瓷砖和花岗石块：重点预防饰面砖漏浆问题，检查基面强度和铺贴密实程度；材料品种、 规格、颜色、图案是否符合设计要求，色素是否明显；镶贴 牢固，严禁空鼓、无歪斜、缺棱、掉角、裂缝等缺陷；表面平整垂直，接缝平直，阳角方正。参见：附 12-17GB50210-200133室内装修施工质量督查审查装修施工工艺流程技术；督促监理核查进场材料、构 配件的原始凭证、检测报告等质量文件、是否符合投标书要求、 做好签认；合理确定天花装饰和地面铺贴标咼，核查地面间 墙放线定位是否符合平面功能布置图；协调装饰与机电设备安装

18、的关系，重点检查空调、风机、灯具、开关、插座等设备 的装饰开孔和检查口的开设是否符合综合布置图；检查各种装饰材料的规格、厚度、材质、色泽以及装饰细部收口质量。参见：附 12-17GB50210-200134机电安装施工质量督查督促监理核查进场的各种设备管线配件的出厂合格证书和 符合投标书要求，并做好签认手续；检查各种管线综合布设 的路径、位置、层数、标高是否合理；检查各种末端设备的 安装位置、标高是否符合主体结构和装饰的要求；组织管线 安装分部工程的隐蔽验收； 参与管道试压漏水、 漏气的检查， 组织整套机电设备系统的调试验收；检查在主体结构墙板中预留孔洞安装管线的填实性，防止渗漏水。参见：GB

19、50242-2002GB50243-2002GB50303-2002GB50310-2002佛山市顺德区公用事业管理局文件编号SDGY-QP-03-03-04版本/版次A版/0次工程建设管理手册页码第7页共9页道路桥梁工程建设项目监管细则生效日期2009-11-01序号工作流程监管要点监管依据三、施工进度监控细则35总体控制 进度计划该项进度计划由项目主管或总监负责编制；明确开工日 期，竣工日期，总工期；重要分部工程如基础、主体结构、 机电安装、室内装修、外立面装饰等分部工期；该项进度计划可作为业主招标、签订施工进度合同以及控制工程进度的依 据。参见：GB/T50326-200136实施性施工

20、 进度计划该项进度计划是由施工单位编制的单位工程进计划；业主和监理负责审批该项进度计划，并检查是否与总体控制进度计 划协调统一；该项进度计划应包括主要工序的开工、完工时间以及各工序平衡交叉作业的相互关系；业主依据该项计划检查工程的实际施工进度并分析原因，提出加快进展的措施。参见：附 12-9GB/T50326-200137分部工程 进度计划该项进度计划由施工单位编制，作为实施性施工进度计划的补充和优化；业主重点检查关键序进度计划的实施。参见管理法规文件：附 12-9GB/T50326-200138施工进 度控制 方法横道图法；网络计划法；垂直图比较法；S型曲线比较法；香蕉曲线比较法；模型图比较

21、法。参见管理法规文件：附 12-9GB/T50326-200139施工进 度控制 的内容适时发布开工令、停工令、复工令；审核批准施工单位提 交的施工总进度计划及月度、季度的实施进度计划； 协调好各施工单位之间的施工安排，尽可能减少相互干扰； 督促与协调施工单位做好材料物资按计划供应；监督施工单位执行进度计划，根据施工单位完成进度的状况，签署月进度工程款支付申请报告；处理好施工单位的工期索赔要求；及时审核监理和施工单位提出的进度统计分析资料和进度数据报表；确定进度目标，并将目标按施工阶段， 专业工种分解，突出控 制节点，明确分部目标和交接日期。参见管理法规文件：附 12-9GB/T50326-2

22、00140施工进度的现场督查每星期周末和月末由施工单位和监理向业主提供已完成工 程累计实物工程量和累计投资进度统计报表；项目主管现场检查工程进度的情况， 重点是关键工序和关键路径上的分项分 部工程的实际完成情况；如发现工期延误，须分析原因，提 出解决措施，增加人员，施工机械和材料供应，另外还要研讨 现行的施工组织， 施工工艺方法是否合理； 督导总监和项目 经理在确保施工进度控制方面的职责、权力和处罚措施的落 实；组织不定期的现场进度会议，及时分析通报工程施工进度状况，提出可行修改措施，重新调整进度计划并付诸实施。参见管理法规文件：附 12-9GB/T50326-2001佛山市顺德区公用事业管理

23、局文件编号SDGY-QP-03-03-04版本/版次A版/0次工程建设管理手册页码第8页共9页道路桥梁工程建设项目监管细则生效日期2009-11-01序号工作流程监管要点监管依据四、文明安全施工监管细则41安全生产 保障制度督查检查施工单位是否配置有现场专职安全检查员制度；要求监理单位也要设立专职安全巡查员负责文明安全生产的监管；检查施工单位是否建立施工现场各级各部门安全生产定期检查制度、安全教育制度和特种作业人员上岗制度；检查施工和监理单位制定的安全生产、文明施工目标管理要求和目标分解责任考核办法。参见管理法规文件：JGJ59-9942安全管理督查查验施工单位安全检查有无纪录，纪录是否真实；

24、查验是否已进行三级安全教育， 技术交底，教育交底签名记录有无作 假；检查施工现场安全标志是否齐全配套，设置是否符合总平面图的标设位置；查验是否配备足够的安全员和施工安全 生产责任制执行情况。参见管理法规文件：附 12-10JGJ59-9943施工用电督查检查外电防护有无方案， 方案是否经审批；检查现场临时 用电是否已采用TN-S系统（三相五线制）；检查有尢违反一 机一闸一漏电一相要求和有无电相门、 有无锁、有无防漏措施；检查配电线路有无老化， 破皮未包，是否使用五芯电缆， 是否用其它金属丝代替熔丝保险；参见管理法规文件：附 12-10JGJ59-9944施工机具督查塔吊和井架是否合格，是否已经报装报验；井架有无独立 操作棚或专职操作人员， 塔吊司机指挥是否持证上岗；塔吊作业队伍资质是否符合规定， 塔吊