某某年企业经营管理工作计划总结与年度计划汇总

1、人力资源成本计划与预算管理 作业指导书 （讨论稿） 1 0 适用范围 适用于公司范围内的所有经营单位。 3 0 人力资源成本结构 3 1 人力资源成本结构包括薪酬总额、招聘费用、培训费用、工会经费。 32 薪酬总额 包括职员薪酬、职员福利、特别奖励。 3 21 职员薪酬：基本薪酬、绩效薪酬、加班费。 3 22 职员福利：法定福利、非法定福利（包括驻外职员各类津贴、班长津 贴）。 323 特别奖励：年度团队及职员的相关奖励。 33 招聘费用 包括招聘网站、招聘摊位、招聘中介费、校园招聘、招聘差旅费、广告费 等。 3 4 培训费用 包括内、外部培训师课时费、培训教材、场地费、培训器材费等。 3 5

2、 工会经费 根据工会经费提取及使用管理相关规定执行 4 0 人力资源成本计划 经营单位应当根据公司、分公司年度薪酬福利政策，结合本单位的情况编 制涉及人力资源成本的相关计划。 4 1 人力资源成本计划 包括但不限于人力资源配置计划、年度外派职员计划、年度市场拓展奖励 计划、年度职员特别奖励计划、年度职员福利实施计划、年度职员津贴计划、 年度职员招聘计划、年度职员培训计划、年度工会经费使用计划。 42 人力资源配置计划（附表一） 4 21 分公司物业管理处（部门）的人力资源配置，分公司可根据其发展情 况，按其人力资源管理权限对物业管理处（部门）的职位及职位人数进行调整。 4 22 年度内计划入住

3、的物业管理项目，原则上以承接项目时的人力资源配 置职位及职位人数，时间以管理处责任人提前三个月到位、其他管理职员提前 二个月到位、作业层职员提前一个月到位进行计划。 4 23 提供特约服务的物业管理项目，原则上以与客户签订的服务协议中的 职位、职位人数、到位时间进行计划。 4 24 年初没有签订服务合同的预计新增项目，不列入年度人力资源成本计 划，在签订服务合同后再行调整年度人力资源计划。 4 25 物业咨询项目，原则上以与客户签订的物业咨询合同的职位、职位人 数、到位时间进行计划，并以独立项目的形式归属到相应分公司。 4 26 应届毕业生，以年度人力资源实施计划的要求进行年度应届毕业 生招聘

4、计划。 43 年度职员外派计划（附表二） 以派驻单位的要求或与客户签订合同的约定，确定外派职员职位、职位人数， 时间并按公司外派职员管理相关规定编制年度职员外派计划 44 年度市场拓展奖励计划（附表三） 4 41 根据年度市场拓展目标及市场拓展提成方案，制定分公司的市场拓展 奖励计划，包括市场拓展人员的提成、其它人员的奖励等。 4 42 编制市场拓展人员的提成奖励计划时，按目标的基准值、目标值、挑 战值分别考虑。 45 年度职员特别奖励计划（附表四） 根据公司相关的职员奖惩规定，计划特别奖励范围、奖励项目、奖励人数、 奖励标准等。 46 年度职员福利实施计划（附表五） 根据政府法规及公司相关的

5、职员福利规定，计划职员福利项目、实施范围 及项目标准。 47 年度职员招聘计划（附表七） 4 71 以年度人力资源实施计划编制年度职员招聘计划。 4 7 2年度职员招聘计划包括拟招聘职位、人数、时间、招聘途径、招聘 费用等内容。 48 年度职员培训计划（附表八） 根据公司或分公司培训需求，编制年度职员培训计划 。计划包括培训项 目、培训课时、及培训工作开展所需的资源。 49 年度工会经费使用计划（附表九） 根据职员满意度指数调查结果，识别出职员对集体福利的需求，编制包括 福利项目、福利使用范围、福利支出标准在内的年度工会经费使用计划 50 人力资源成本预算 经营单位应根据人力资源成本计划，编制

6、年度人力资源成本预算，其中经 营单位在预算年度薪酬总额调整时，必须满足薪酬总额调整条件。 51 年度职员基本薪酬预算和绩效薪酬预算。 5 11 根据人力资源配置计划、公司薪酬管理制度、公司绩效管理制度、年 度薪酬政策进行编制职员基本薪酬预算和绩效薪酬预算。 512编制职员绩效薪酬预算时， 年度绩效薪酬发放系数 （效益系数）取“1 ” 5 13 物业管理处操作类职员的工资总额，应按 2-10% 的比例预算提取奖励 基金。 5 1 4 根据政府最低工资标准以往的调整幅度，考虑最低工资标准对薪酬总 额的影响。 52 年度职员福利支出预算 根据职员福利实施计划和人力资源配置计划编制预算。 53 年度驻

7、外职员津贴预算 根据年度职员外派计划和驻外职员相关管理规定编制预算。 54 年度职员特别奖励预算 详见年度职员特别奖励计划 。 55 年度职员招聘费用预算 详见年度职员招聘计划 。 56 年度职员培训经费预算 年度职员培训经费总额控制在本经营单位薪酬总额的 5 以内，详见年度 职员培训计划。 57 年度工会经费使用预算 年度工会经费总额预算按规定提取薪酬总额的 2% ，并专款专用，使用应控 制在提取的范围内，详见年度工会经费使用计划 。 60 人力资源成本平衡管理 6 1 人力资源成本预算过程中，需要往复调整年度薪酬福利政策、人力资源成 本计划，并反复进行人力资源成本测算，才能满足薪酬总额的调

8、整条件。 62 人力资源成本平衡步骤 621 确定薪酬福利政策（初步） ； 6 22 按薪酬福利政策（初步）编制人力资源成本计划（初步） ； 6 23 按人力资源成本计划（初步）编制人力资源成本预算（初步） ； 624 检验人力资源成本预算中的薪酬总额是否满足调整条件； 6 25 薪酬总额不能满足调整条件时，重新调整年度薪酬福利政策、人力资 源成本计划，并进行人力资源成本测算，直至满足薪酬总额调整条件。 63 编制人力资源成本预算时，原则上招聘费用和培训费用不予调整。 64 人力资源成本计划与预算完成后，应纳入经营单位的总体经营计划与预算 中管理。 70 人力资源成本日常管理 71每年 12

9、月初，公司组织启动人力资源成本计划与预算编制工作。 7 2 每季度，公司（分公司）人力资源部门对公司（分公司）人力资源成本进 行分析，并向经营班子提交人力资源成本分析报告 。 7 3 每月度，公司（分公司）人力资源部门收集薪酬总额、人均产值、平均工 资、职员薪酬占经营单位薪酬总额的比例、职员福利占经营单位薪酬总额的比 例、职员津贴占薪酬总额的比例、职员薪酬总额占总成本比例、人力资源成本 占总成本比例等数据。 74 当政府最低工资标准、社会平均工资标准以及政府其它相关劳资政策发生 变化时，公司（分公司）人力资源部门应及时对薪酬福利政策、人力资源成本 计划与预算进行检讨，并提出应对意见。 75 发生以下情形时，年度薪酬总额可以调整。 751 预算年度内新增入住物业管理项目或新增其它业务。 752 预算年度内发生中途退出物业管理项目情形。 7 5 3 不可预见的政府政策调整。 80 支持性文件 8 1 人力资源配置计划