电梯公司程序文件

1、省西继迅达电梯工程电梯安装维修质量保证程序文件（第 1版第 0次修订）受控状态：受控发放编号： 001使用岗位：安装、维修2015年5月1日发布2015年 5月1日起实施文件号： XJ/CX000-2015省西继迅达电梯工程第 1页共 54页第一版第 0次修改主题目 录颁布日期： 2015 年 5 月 1 日目录XJ/CX001 20152XJ/CX002 20153XJ/CX0101 20155XJ/CX0301 20158XJ/CX0401201513XJ/CX0501201516XJ/CX0601201520XJ/CX0701201527设备和检验与试验装置控制程序XJ/CX080120

2、1530XJ/CX0901201534XJ/CX1001201538XJ/CX1101201541电梯安装过程控制程序XJ/CX1201 201546电梯维修保养程序XJ/CX1301201549外包程序XJ/CX1401201551执行特种设备许可制度控制程序XJ/CX1501201552文件号： XJ/CX001-2015省西继迅达电梯工程第 2页共54页第一版第 0次修改主题程序文件发布令颁布日期：2015年5月1日程序文件发布令本公司程序文件 （第 1 版）是 14 个“控制程序”的总称，是按照本公司的质量保证手册 （第 1 版）规定编制的，现予批准发布，自 2015 年 5 月 1

3、日起实施。各控制程序明确规定了控制围、控制程序、控制容、控制方法、控制要求以及相关质量记录， 是确保质保体系有效运行并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。全体员工都必须认真学习、 贯彻实施， 以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。总经理（签字）：2015年5月1日文件号： XJ/CX002-2015省西继迅达电梯工程第3页共 54页第一版第 0次修改主题质保体系文件编号规定颁布日期：2015 年5月1日质保体系文件编号规定本公司质保体系文件， 从上至下各层文件包括 质量保证手册、程序文件、作业文件、

4、质量记录。为了保证各层次文件间的对应和接口，体现文件的系统性、 完整性和可追溯性，以便于查阅、使用、改版、修订、归档等管理，对所有文件给予唯一编号，其编号方法规定如下：一 . 文件代号1. “XJ”为本公司代号（“西继”的汉语拼音字头） 。2. “SC”为质量保证手册代号（ “手册”的汉语拼音字头） 。3. “CX”为程序文件代号（ “程序”的汉语拼音字头） 。4. “ZY”为作业文件代号（ “作业”的汉语拼音字头） 。5. “JL”为质量记录代号（ “记录”的汉语拼音字头） 。二. 编号方法1. 质量保证手册 在受控版纸文本封面标发放编号。 本公司管理部门发放时的登记编号， 必须与使用岗位持

5、有的质保手册的发放编号相一致。质保体系 各控制要素 按序冠以“第章” ，编号由公司代号、手册代号、章序号（两位数字）组成，横线后为发布年号，本章各节、点以数字加圆点标识。本公司质保手册和程序文件的各相关各文件，在顺序号前加 00，其余同上规定。例：质量保证手册第一章（管理职责）的编号为：XJSC012015手册第一章第 1 节第 1 点的编号为：文件号： XJ/CX002-2015省西继迅达电梯工程第 4页共54页第一版第 0次修改主题质保体系文件编号规定颁布日期：2015年5月1日1.1.1本公司质保手册相关文件如公司简介的编号为：XJSC00120152. 程序文件 编号依次由公司代号、程

6、序文件代号、对应手册章序号加与本章相关的程序文件顺序号组成的4 位数字组成，横线后为发布年号。例：公司 2011 年发布的对应手册第三章的第1 个程序文件（文件和记录控制程序），其编号为：XJ CX03012015控制程序前的第1 个文件（发布令），其编号为：XJCX00120153. 作业文件 编号依次由公司代号、作业文件代号、对应手册的章序号加与此相关的各个作业文件顺序号组成的4 位数字组成，横线后为发布年号。例：公司 2011 年发布的，对应手册第六章作业（工艺）控制的第一个作业文件，其编号为：XJZY060120154. 质量记录 编号依次由公司代号、质量记录代号、对应程序文件编号的

7、4 位数字、横线后为该程序文件中各质量记录的顺序号组成。例：对应手册第六章第一个程序文件中的第二个质量记录，其编号为： XJJL060102由于质量记录与程序文件 发布及修订容相关、 年号相同，因此质量记录的编号不再标发布年号。文件号： XJ/CX0101-2015省西继迅达电梯工程第5页共 54页第一版第 0次修改主题管理评审控制程序颁布日期：2015 年5月1日管理评审控制程序1. 管理评审的控制围按照 TSG Z0004-2007 安全技术规的要求，为了评价质保体系建立和运行的适宜性、 充分性和有效性， 以实现质量方针和质量目标，本程序规定了控制管理评审的组织、容、方法、要求及必须的见证

8、记录。2. 管理评审的组织实施和分工2.1 总经理负责主持管理评审。2.2 办公室主任负责组织作好管理评审的准备工作，起草管理评审报告和组织纠正措施实施的跟踪工作。2.3 各部门经理负责作好各自负责工作实施情况和结果的总结，为管理评审提供“输入”资料。2.4 相关部门经理对管理评审中提出并经确认的不合格项，负责制定、实施纠正和预防措施。3. 管理评审的容、方法和要求3.1 管理评审要求a. 每年度至少进行一次管理评审。如无特殊情况，一般安排在次年 1 月 15 日前对上年度进行管理评审。b. 以会议形式进行管理评审，会期一般不超过两天。c. 当发生以下情况时应适时追加管理评审：(1) 本企业组

9、织机构、主要负责人、外部环境发生重大变化时；(2) 施工工程发生重大质量事故或经济损失时；(3) 质保体系运行发生严重不符合时。文件号： XJ/CX0101-2015省西继迅达电梯工程第6页共 54页第一版第 0次修改主题管理评审控制程序颁布日期：2015 年5月1日3.2管理评审的“输入”容a. 质量方针、质量目标的适宜性和有效性，在质保体系的建立和运行中是否得到有效贯彻实施。b. 质保体系部审核结果，纠正、预防措施的实施效果。c. 顾客反馈信息及顾客投诉处理情况。d. 管理评审时段的业绩和存在的问题。e. 此前管理评审决定的整改事项，其实施情况和结果。f. 可能影响质保体系持续有效运行的其

10、他变更情况。g. 对质保体系、质量方针、质量目标改进的建议。h. 质监部门的安全监察、监督检查和监检机构提出的质保体系运行问题和产品质量问题的整改情况及结果。3.3 管理评审的准备a. 每次管理评审前，由办公室主任通知各部门经理准备并限时提交“输入”资料，在此基础上提出管理评审会议的日期和地点，提出参加会议的出席人员（包括质保工程师、技术负责人、各部门经理、质保体系责任人员、其他相关责任人员） 、列席人员和记录人员等 , 编入“管理评审计划及审批表” ，连同“输入”资料一并报总经理审批。b. 总经理根据审批表和“输入”资料确定参加会议人员、评审主题和其他事项。c. 经批准的管理评审计划由办公室

11、主任组织实施 , 提前通知参加管理评审会议的全部人员。3.4 管理评审会议a. 总经理主持召开管理评审会议，听取有关责任人员的报告。文件号： XJ/CX0101-2015省西继迅达电梯工程第7页共 54页第一版第 0次修改主题管理评审控制程序颁布日期：2015 年5月1日b. 与会人员对各责任人员的报告进行综合评审，总经理对质量体系存在的问题作出有关调整和改进的决定。c. 办公室主任负责安排会议签到和会议记录。负责起草“管理评审报告”报质保工程师审核、总经理审查批示。3.5 管理评审的“输出”容：（管理评审报告）a. 对此前质保体系运行的综合评价。b. 质保体系运行过程有效性应予整改的事项。c

12、. 与顾客要求有关的产品和服务应予整改的事项。d. 必须采取纠正和预防措施的决定和要求。e. 对质保体系有效运行持续改进应予保障的资源要求。3.6 管理评审报告经质保工程师审核，由总经理审查批示后，对需要整改的事项由有关部门经理组织整改。 办公室主任负责安排专人对实施整改即实施纠正措施情况和结果， 进行跟踪监督并作好记录，报质保工程师审核确认。3.7 管理评审计划和“输入”资料、管理评审会议记录、管理评审报告和整改记录，由办公室主任安排专人，负责整理和归档管理。4. 相关质量记录4.1管理评审计划及审批表XJ/ JL0101-014.2管理评审会议记录XJ/ JL0101-024.3管理评审报

13、告XJ/ JL0101-034.4纠正（预防）措施实施情况检查记录XJ/ JL0101-04文件号： XJ/CX0301-2015省西继迅达电梯工程第8页共 54页第一版第 0次修改主题文件和记录控制程序颁布日期：2015 年5月1日文件和记录控制程序1. 文件和记录的控制围本公司文件和记录的控制围包括：a. 质保体系文件：质保手册、程序文件、作业文件、质量记录。b. 外来文件：法律法规、安全技术规、技术标准；监检报告；材料零部件生产单位许可明文件（复印件），合格供方质量证明文件等。C.其他需要控制的文件： 电梯生产单位、 使用单位的有关资料和记录等。d. 文件和记录的控制包括对纸文本和电子文

14、本的控制， 两种文本的控制围、程序和容相同。电子文本由办公室主任管理。本版文件和记录按“受控”版本编制和管理。2. 文件和记录控制的实施和分工2.1 质保体系文件 :a. 办公室主任负责组织质保体系文件的编制、 会签、报审报批、标识（编号）、发放、修订、回收、作废和归档管理。b. 办公室主任负责组织质保手册、程序文件的编制，负责办理其报审报批事务。c. 办公室主任除负责组织质保手册、程序文件编制外，还要负责组织质保体系其余运行性文件的编制和报审；技术质安部经理负责组织质保体系技术性文件的编制和报审。d. 质保手册、程序文件由质保工程师审核、总经理审查批准。e. 除质保手册、程序文件外，质保体系

15、运行性文件由质保工程文件号： XJ/CX0301-2015省西继迅达电梯工程第9页共 54页第一版第 0次修改主题文件和记录控制程序颁布日期：2015 年5月1日师审批，质保体系技术性文件由技术负责人审批。2.2 外来文件和其他需要控制的文件：办公室主任负责组织外来文件和其他需要控制的文件的接收、收集和购买；负责组织以上文件登记、标识、报签、发放流转和归档管理。3. 文件和记录控制的容、方法和要求3.1 质保体系文件和记录的编号与标识a. 文件的编号方法： 如质保体系文件编号规定（以下简称 “编号规定”）。b. 文件的版本号和修订状态号：版本号以 1、2、3版顺序号标识，修订状态以0、1、2、

16、3顺序号标识。如本版质保体系文件以“第1 版第 0 次修订”为标识。当文件改版或修订后要相应变动文件的版本号和修订状态号。3.2 文件和记录的编制、审核、批准、改版、修订与作废a.质保体系文件的编制、审核、批准如本程序“2”的规定。b. 质保体系文件改版时，需重新履行编制、审核、批准程序。c. 文件和记录修订 : “受控文件”按原文件规定程序进行，并在文件修订（作废）审批表上作出记录；修订后的文件和记录，按规定的发放围发放到位、 及时换页；修订经办人须在文件修订记录表上签字，此表已附于各文件后。 “非受控”文件不作跟踪修订。d. 文件作废：因修订或改版而作废的文件， 要及时从使用部门和文件号：

17、 XJ/CX0301-2015省西继迅达电梯工程第10页共54页第一版第 0次修改主题文件和记录控制程序颁布日期：2015年5月1日岗位收回，填写文件修订（作废）审批表 ，经审批后集中销毁；因存档需要而保留的作废文件，盖“作废保留”印章，隔离管理，防止误用。3.3文件和记录的使用管理a. 本公司质保体系文件，按对其规定的发放围，由办公室主任安排专人统一发放到位，保证有关人员使用的是现行有效版本；发放时填写文件发放、回收登记表 。b. 外来文件由质保工程师负责识别， 由办公室主任安排专人负责按规定使用围分发并记录。 质保工程师负责对法规、 安全技术规及技术标准， 识别其版本的有效性， 确保使用的

18、是现行有效版本。c. 所有文件和记录的保存由办公室主任安排专人负责： 要设置专用的安全档案柜，分类存放，标识明确，以便于查找；要有安全设施防火防盗；要妥善保管，防止受潮霉变、虫蛀鼠咬而变质损毁。3.4 文件和记录的勘误 . 质保体系文件如出现打印文字错误或进行个别词语、 极少量容修订时，可直接在文件上进行划改。. 文件的划改方法：（） 用钢笔或碳素笔划改，在原文上划二横线以保持被删改的容，不得用涂改、撕毁、挖改等形式。（） 在划改处附近部位将修订后的正文以清晰字迹写上，并用英文小写字母“ a、b、c. ”表示修改次序，例如第一次修改以 “a”表示，若第一次修改三处，则以： “a1、a2、a3”

19、进行标识，余类推。文件号： XJ/CX0301-2015省西继迅达电梯工程第11页共54页第一版第 0次修改主题文件和记录控制程序颁布日期：2015年5月1日3.5 文件和记录的标识 . 本公司质保体系文件以受控状态和唯一编号为标识。. 质保手册和程序文件由办公室主任统一编号，并在文件封面“受控状态”栏以“受控”或“非受控”文字进行标识。. 现有作业文件和质量记录已统一编号，之后新增的作业文件和质量记录，由编制部门经理按 “编号规定”统一编号后，交办公室主任负责核准和归档管理，并印发使用岗位。 . 本公司的管理文件以“红头文件”发出时，按公司行政行文编号，不使用质保体系文件 “编号规定” 的方

20、法进行编号，也不使用“受控”文字标识。3.6 文件和记录的保存期限 . 政策法规、安全技术规及技术标准，按其规定保存至修订或作废时。 对修订换版或作废的， 从现行有效文件目录中删除并从使用处收回， 根据公司需要和有关规定， 进行隔离存档或销毁。 . 本公司的质保手册、 程序文件和作业文件保存至改版时。作废文件从现行有效文件目录中删除并从使用岗位收回，需存档的隔离管理，需销毁的按规定程序办理。 . 本公司的质量记录至少保存年，特殊情况不受此限。保存到期后需销毁的按其规定程序办理。 .7 质保体系文件的日常管理 . 办公室主任负责安排专人在每年年初以年度现行有效文件题录 形式，发布公司质保体系现行

21、有效文件和政策法规、安全技术规、技术标准等题录。. 各部门经理须指定一名专人负责本部门在用文件和记录文件号： XJ/CX0301-2015省西继迅达电梯工程第12页共54页第一版第 0次修改主题文件和记录控制程序颁布日期：2015年5月1日的管理，对行财部定期下发的现行有效文件题录进行识别、核对，参照“文件保存” （3.3 c ）规定妥善管理。 . 质保体系文件的借阅和复印（） 公司各部门和规定岗位持有的受控文件，不得对外借出或复印。（） 公司部需借阅或复印由行财部专人归档管理的受控文件时，需办理借阅或复印手续，填写受控文件借阅及复印审批记录，由总经理批准后办理。对外提供借阅或复印也需按此规定

22、办理。d. 质控系统各责任人和施工队长分别负责安排专人，对所用质保体系质量记录负责填写，做好已填写记录的管理和保存，并于该工程完工交付后，分别由责任人和施工队长集中、审核后，一周交行财部专人归入“一机一档”管理。e. 记录人应严格按记录要求负责填写，保证纸文本记录字迹清楚、容真实、完整准确、填写及时。当发现错误需要改正时，在被修改的容上划一道横线，在上方填写新的容，必要时相关人员应签字负责。 . 相关质量记录4.1文件编制、会签、审核、批准记录XJ/ JL0301-014.2文件发放、回收登记表XJ/ JL0301-024.3文件修订（作废）审批表XJ/ JL0301-034.4受控文件借阅及

23、复印审批记录XJ/ JL0301-04文件号： XJ/CX0401-2015省西继迅达电梯工程第13页共54页第一版第 0次修改主题合同控制程序颁布日期：2015年5月1日合同控制程序1. 合同的控制围：1.1 合同评审：本公司为顾客施工电梯在合同签订前， 必须对公司的综合能力进行评价，实施合同评审，以满足顾客要求，并符合法律法规、安全技术规、技术标准的要求。投标标书亦按此程序进行。1.2 合同签订、修改程序。1.3 合同评审、修改形成的记录和正式合同的有效保存。2. 合同控制的实施和分工2.1 经营部经理是合同执行和管理的归口负责人。经营部经理负责组织合同评审，评审时根据需要请质控系统有关责

24、任人及部门经理参加。2.2 经营部经理指定专人负责在合同评审、报总经理审查批准后，由经营部经理代表公司与甲方签订正式合同。2.3 经营部经理指定专人负责合同评审记录、已签正式合同的集中管理，工程完工验收交付后交行财部专人归入“一机一档” 管理。2.4 合同修改同以上规定。3. 合同控制的容、程序和要求3.1 合同评审3.1.1 在正式签订合同前，经营部经理或其授权责任人与甲方商文件号： XJ/CX0401-2015省西继迅达电梯工程第14页共54页第一版第 0次修改主题合同控制程序颁布日期：2015年5月1日定合同条款并取得一致后， 拟出合同初稿； 经营部经理负责组织相关责任人员和部门经理授权

25、的责任人员对合同的下列要求进行评审：a. 是否符合有关法律、法规、安全技术规、技术标准、技术条件的安全质量规定。b. 合同项目总价、甲方付款约定的可行性。c. 施工工期要求的可行性。d. 甲方其他要求的合理性和可行性。e. 本公司技术、作业人员和装备能力能否满足合同要求。3.1.2 合同评审后，填写合同评审记录，连同正式合同文本由经营部经理报总经理审批。3.2 合同签订合同经总经理审查批准后， 由经营部经理代表公司与甲方签订正式书面合同一式若干份，经双方签字盖章后生效。 必要时办理公证手续。3.3 合同变更的处理3.3.1 合同履行过程中，无论公司或顾客要求变更合同条款时，经营部此前责任人与甲

26、方要进一步相互沟通以达成一致意见，由经营部经理组织相关人员重新进行评审，做好记录；评审后报总经理审查批准。然后双方签订补充合同，履行“合同签订”程序。文件号： XJ/CX0401-2015省西继迅达电梯工程第15页共54页第一版第 0次修改主题合同控制程序颁布日期：2015年5月1日3.3.2对变更合同评审的要点：合同修改的要否明确、合理，合同修改后本公司是否有能力执行，是否具可操作性。3.3.3经营部经理应将更改的容及时传达到相关责任人和施工队。3.4 合同控制的记录和管理经营部经理负责指定专人负责合同评审记录、正式书面合同、补充或修改的书面合同等合同、记录和相关资料，进行集中有效管理，待工

27、程完工验收后交行财部专人归入 “一机一档”管理。经营部经理负责建立“合同台帐” ，记录合同履约进展及相关事项。4. 相关质量记录4.1合同评审记录XJ/ JL0401-014.2合同台帐XJ/ JL0401-02文件号： XJ/CX0501-2015省西继迅达电梯工程第16页共 54页第一版第 0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2015年5月1日材料零部件控制程序1. 材料、零部件控制的围1.1 从对材料零部件供方评价确定为合格供方中采购材料零部件，控制采购环节的质量。1.2 对采购的材料零部件进行质量验收， 不合格品退货， 控制入库环节的质量。1.3 对入库材料零部件进行标识、登记，按

28、标识分类管理，控制库存管理质量。1.4 按规定领用材料零部件， 在使用中确保标识移植准确， 确保电梯施工使用质量合格的材料零部件。2. 材料、零部件控制的实施和分工2.1 由经营部经理组织对材料零部件供方的调研评价， 从中选出合格供方，经总经理批准后列出合格供方名录。2.2 由经营部经理安排专人， 根据施工工程所需， 编制材料零部件采购计划，经经营部经理和公司总经理审核批准， 由经营部经理与合格供方签订采购合同并实施采购。2.3 由检验质量控制责任人组织对采购的材料零部件进行质量检验，其他相关部门人员配合完成入库验收。2.4 由经营部经理安排库管人员， 负责对验收合格入库材料零部件的登记和标识

29、，按标识分类存放和发出。2.5 领用、使用库管合格材料零部件的经办人必须确保其标识的准确移植，防止发生错用混用。文件号： XJ/CX0501-2015省西继迅达电梯工程第17页共 54页第一版第 0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2015年5月1日3. 材料、零部件控制的容、程序和要求 3.1 对供方的评价、选择3.1.1 合格供方的基本条件：a. 供方提供的产品能满足采购合同规定的质量要求。b. 供方的质量保证能力可确保提供质量可靠且价格合理的材料零部件。c. 供方有良好的商业信誉和服务能力满足交货要求，信守合同。3.1.2对供方的评价选择：根据施工需要和技术要求， 由经营部经理组织，

30、 通过对多个供方同样货品的质量、价格、服务等的调研，填入“对材料零部件供方调研评价记录” ；必要时可组织相关人员到供方考察其生产情况、检测手段、供货能力、质保体系运行等，将其考察评价结果也填入“对材料零部件供方调研评价记录”中，由经营部经理据此编制 “合格供方名录”，报总经理审核批准。3.1.3对合格供方的再评价：a. 由经营部经理负责组织对合格供方进行动态评价，重点在其产品质量、价格、交货期、后续服务能力、质保体系运行等变化情况。如发现供货质量有波动且经进一步调查，确认其产品不可能再满足公司质量要求时，立即停止其供货， 并将其从合格供方名录中删除，报告总经理后重新选择、确定合格供方。b. 经

31、营部经理对合格供方名录的变化情况，要及时告知相文件号： XJ/CX0501-2015省西继迅达电梯工程第18页共 54页第一版第 0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2015年5月1日关责任人和相关部门。3.1.4 经营部经理要安排专人负责建立合格供方的档案，容包括：营业执照复印件、生产许可证复印件、负责人、联系人、地址、合格货品目录、 公司对其调研评价的记录及其他变动情况等。3.2 采购计划及实施3.2.1 采购计划容包括品种、型号、规格、数量、到货日期等，经各部门提出、由经营部经理审核汇总报总经理审核批准。3.2.2采购计划的实施a. 经营部经理根据批准的采购计划在合格供方 中选择供方

32、并代表公司与其签订采购合同。b. 采购合同主要容包括： 品种、规格、型号、数量、技术要求、价格、供货期限、交付方式、质量验收标准、不合格品处理等。3.3 已购货品的质量验收检验质量控制责任人根据采购物资验收规定，派员进行质量检验，确认质量合格后，经营部方可办理入库手续，不合格品执行不合格品（项）控制程序的有关规定。3.4 库管规定经营部经理安排的库管责任人，必须执行如下规定：a. 对验收合格入库管理的材料零部件，必须按其品种、型号、规格分类存放，保持其标识的完整；对出入数量进行登记，做到帐物相符。b. 对验收合格入库管理的材料零部件，必须按其存放条件要求，文件号： XJ/CX0501-2015

33、省西继迅达电梯工程第19页共 54页第一版第 0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2015年5月1日采取防护措施保证其质量稳定。c. 对材料零部件领用、使用人，按材料零部件领用单发出时，负责交待材料零部件标识的正确移植。 领用、使用人要确保不发生错用混用。3.5 资料及归档管理3.5.1归档管理的资料包括：a. 对采购材料、零部件的质量要求、验收采用的技术标准。b. 规定的质量验收程序和要求。c. 公司编制的对供方调研评价记录、 合格供方名录、 合格供方档案。d.采购计划、采购合同及其实施的相关记录。e. 质量验收记录。f. 质量标识移植记录。g. 库管台帐。3.5.2 以上资料，由经营部

34、经理安排专人负责保管，年末集中归档管理。4. 相关质量记录4.1对材料零部件供方调研评价记录XJ/ JL0501-014.2合格供方名录XJ/ JL0501-024.3材料零部件采购计划及审批记录XJ/ JL0501-034.4材料零部件质量验收记录XJ/ JL0501-044.5材料零部件库管台帐XJ/ JL0501-05文件号： XJ/CX0601-2015省西继迅达电梯工程第20页共 54页第一版第 0次修改主题作业（工艺）控制程序颁布日期：2015年5月1日作业（工艺）控制程序1、作业控制1.1 总则本公司电梯安装、维修、保养工作通称为作业（施工）。本公司对作业文件、作业过程进行有效控

35、制，确保电梯的技术和安全性能。1.2 职责1.2.1技术部负责组织作业文件的编制；工程部负责作业文件的符合性审查。1.2.2技术负责作业文件的技术审查；办公室负责作业文件的安全审查。1.2.3作业责任人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。技术负责人对作业技术、质量负总责。1.3 作业文件的控制1.3.1公司根据许可的施工项目、设备类型编制不同的通用的作业文件，包括安装作业方案、维修作业方案和设备操作规程等。1.3.2若通用作业文件不能满足客户的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。1.3.3作业文件编制、审批1.3.3.1编制作业文件的依据是国家的法规、安全技术规、标准及用户

36、提供的图纸， 编制的文件应尽可能满足客户提出的合理可行的要求。文件号： XJ/CX0601-2015省西继迅达电梯工程第21页共 54页第一版第 0次修改主题作业（工艺）控制程序颁布日期：2015年5月1日1.3.3.2结合本公司的实际，尽量采用工艺先进、成本经济的作业方法。1.3.3.3编制的作业文件应达到符合规、指导性好、可操作性强要求。1.3.3.4作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要求。1.3.3.5作业文件技术部负责组织作业技术人员编制，工程部初审，技术部技术会审，办公室安全会审，技术负责人审批。1.3.4作业文件的修改1.3.4.1当国家的法规、安全技术规、标准发生更改时，

37、公司制订的通用作业（施工）文件应及时修改。1.3.5作业文件的实施、检查1.3.5.1作业文件应由办公室发放到相关部门和人员，作业责任人应组织相关人员学习作业文件。每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。1.3.5.2作业人员必须严格按照作业文件进行作业，在执行过程中若发现作业文件有错误时，应向作业责任人报告。1.3.5.3作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件进行作业实施监督检查。 作业责任人有权制止违反文件的操作，对不执行作业文件的作业人员有权进行批评和教育。1.3.5.4作业责任人可以分三个阶段实施检查：A）开工前：检查作业文件是否齐全完善，是否进行技术交底。B）安装

38、维修过程中：检查是否执行作业文件，作业文件的修改是否符合程序。文件号： XJ/CX0601-2015省西继迅达电梯工程第22页共 54页第一版第 0次修改主题作业（工艺）控制程序颁布日期：2015年5月1日C）完工时：是否按规定整理完善技术文件、各种见证资料。1.3.6外来的作业文件1.3.6.1由顾客或制造单位提供的施工图纸、安装说明书等也是作业文件的一部份，称为外来的作业文件。1.3.6.2对外来的作业文件在作业前由作业责任人组织相关人员对外来的作业文件进行审查，主要审查外来文件的合法性、有效性、正确性、可靠性。1.3.6.3审查时发现有问题，应由作业责任人与顾客或制造单位取得联系，与他们

39、沟通，建议对方修改文件。1.3.6.4若对方不同意修改文件，在作业过程中因此造成的不良后果则由顾客或制造单位承担。1.4 安装过程控制1.4.1安装前的准备1.4.1.1安装队根据合同签订的安装时间，组织安装前的土建勘测工作，并填写“土建勘测反馈表” 、“安装工地访问报告”和“安装工地备案录”，及时调动安装人员进行现场施工，并作好进场前的一切准备手续工作。1.4.1.2安装班组人员对电梯土建作进一步确认，并与业主（或监理）做好土建交接工作，由土建测量人员填写“土建勘测表”（如有土建不符合项目，出具联系单，整改后，再作交接），并与用户协调解决设备堆放场地。1.4.1.3根据土建勘测反馈情况，符合

40、电梯土建要求，安装队及时向当地特种设备安全监督管理部门审报开工告知书。1.4.1.4销售部配合安装队根据合同要求做好与顾客的联系工作，文件号： XJ/CX0601-2015省西继迅达电梯工程第23页共 54页第一版第 0次修改主题作业（工艺）控制程序颁布日期：2015年5月1日在土建要求都符合后，联系解决安装人员进场施工必需的仓储间、水电、吊装、住宿等生活问题。1.4.1.5装箱发货交接在施工现场进行，与顾客代表（或监理）一起进行开箱清点产接，双方确认。若出现少发、错发等问题，及时与顾客协商解决。1.4.6.1开箱清点交接后的产品，由安装人员负责防护，如损坏和失窃，由安装人员将损坏和失窃情况如

41、实填写，并报告工程部。1.4.2安装过程1.4.2.1安装前，作业负责人应会同顾客代表、顾客配合安装的人员及项目作业人员，进行安装技术、安全、质量交底，明确工作分工和进度要求。1.4.2.2安装人员安装前应熟悉作业文件和技术要求，严格按照作业文件的要求进行施工。 严格检查脚手架， 对不符合要求用书面形式整改，附电梯安装过程关键点控制流程。1.4.2.3安装应按 GA7588-2003，GA10010-93标准和电梯安装说明等文件进行安装。严格遵守安全操作规程，戴孝好安全帽、保险带、穿好绝缘鞋，设置工作围的安全警示标志，防止和杜绝种类事故发生。做工地现场 N5S工作。严格要求遵守顾客单位的各项规

42、章制度。1.4.2.4安装人员按“电梯安装过程记录”的次序，逐一填写。开箱状况、板架制作、导轨支架距离导轨轨距、曳引机安装、厅门、门刀、门机、门锁、电气安装、运行试验安装进度等记录。1.4.2.5要求进行不合格项目的控制和记录， 如出现不合格项目，进行整改（返工），并做好记录。文件号： XJ/CX0601-2015省西继迅达电梯工程第24页共 54页第一版第 0次修改主题作业（工艺）控制程序颁布日期：2015年5月1日1.4.6.1当电梯安装完毕需要调试时，由安装队派调试人员到现场对整机进行调试， 调试人员根据调试说明书的要求进行调试，并填写新梯检测手册，调试情况表由调试人员填写，其他由安装班

43、组填写，交公司办公室档案管理员。1.4.2.7电梯安装竣工验收后，安装队应当在验收后30 日将有关技术资料移交顾客。 作业负责人将安装过程中涉及的各种技术文件及记录移交办公室，建立用户设备档案。1.5 维修保养过程控制1.5.1日常维护保养1.5.1.1保养计划1.5.1.1.1保养种类包括新安装电梯的免费保养和用户签约有偿保养两种型式。1.5.1.1.2工程部经理依照公司年度保养计划，根据电梯数量、区域，确定保养人员及任务，编制各班的“月度电梯保养计划表”。1.5.1.1.3至少每 15 天对电梯进行一次常规保养，按电梯安全技术规和使用说明书要求每半年进行一次检修，每年进行一次年度自查，以保

44、证电梯安全、可靠地运行。1.5.1.2保养1.5.1.2.1现场保养人员应不少于二名，其中至少有一人持证人员。1.5.1.2.2保养员工依照保养计划表到达维修现场，向业主索取机房钥匙，询问电梯运行情况。1.5.1.2.3进行保养时应做好警告标志和防护措施，并穿戴必要的劳动防护用品。1.5.1.2.4应严格按照“电梯保养作业指导”规定的容进行保养文件号： XJ/CX0601-2015省西继迅达电梯工程第25页共 54页第一版第 0次修改主题作业（工艺）控制程序颁布日期：2015年5月1日工作，并根据实际情况对必要的项目进行检查。为了记录方便，检查结果可用规定符号表示：表合格表不合格/ 表无此项，

45、检验不合格项目需在与“用户联系事项”栏中说明。1.5.1.2.5应严格按照维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的要求进行施工。1.5.1.2.6保养工作结束后，维保人员应及时填写“电梯保养记录”并应请业主对维保工作质量签署意见并签字确认。1.5.1.2.7在保养过程中如发现需调整、更换和修理等较大的项目时，保养人员应尽快通知用户和工程部经理，以便及时进行修理。1.5.1.3保养班长应及时向工程部经理汇报日常保养情况，每周将保养反馈记录办公室人员确认。1.5.1.4保养人员应半年一次对每台电梯进行较全面检查，并填写“电梯半年保养记录” 。1.5.1.5工程部经理应定期对维修保养的质量进行监督

46、检查，监督检查采用抽查的形式， 一般每个维保班组抽查不少于 5 台，结果填入“电梯保养质量考核单”中。1.5.2故障急修1.5.2.1公司设立专门的24 小时召修后，应问清故障的初步情况，有否人员被关，在“24 小时急修服务登记表”上进行记录，并及时通知急修人员。1.5.2.3急修人员根据用户的初步介绍，随带必要的备品备件，及时赶赴现场（一般不超过一小时） ，以尽快地救出人员，排除故障，保证电梯的运行。1.5.2.4维修人员在处理故障和救援人员时，应严格按电梯维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的规定进行操作。文件号： XJ/CX0601-2015省西继迅达电梯工程第26页共 54页第一版第 0次修改主题作业（工艺）控制程序颁布日期：2015年5月1日1.5.2.5故障排除后，维修人员应及时填写 “电梯应急修理记录” ，并由业主代表签字确认。1.5.3重大修理1.5.3.1保养员工在保养工作中如发现需调整、更换、修理等较大的零部件或项目时， 或急修人员在处理故障召修过程中遇到较大的故障而不能在四小时修复时，应及时告知用户和维保主管， 经同意后方可进行修理。1.5.3.2大修前，工程部应告知当地安全监察部门。由工程部经理制定专项施工方案，经技术负责人审批后执行。1.5.3.3大修过程中的项目