关于汽车行业质量管理及业务管理知识规划方案

1、关于质量业务规划方案（参考性材料） 、业务规划说明 建立一个全过程（全价值链）、全业务、全员的质量体系，保证体系具有基础运营 性和战略挑战性，实现“产品创造质量一步到位，商品运营质量有效管控”。 以现有的体系为基础，实施再开发，全面梳理质量管理的业务 /要素，做全面规划, 以产品实物质量提升、现场质量能力提升、销售满意度提升、用户满意度提升为质量业 务的核心管理点，实施重点突破。 二、业务规划的基础及标准 以过程为基础的质量管理体系：IS09001质量管理体系标准、TS16949质量管理体系 标准、GB/T19580卓越绩效评价标准均采用了“过程方法” 建立组织的质量管理体系, 其核心思想是：

2、任何一个组织的产品是通过过程来实现的，只有过程得到有效管理和控 制，才能最终提供满足顾客需求的产品，如何管理和控制这些过程，做好过程、产品、 顾客满意的监视测量，就是质量管理体系要解决的问题。 产乱监视与测楂 原JL方针， 员壘目标 理楼杲的挣埃该烘 产亍:讦计匚话： 产品和制造監L y屯迴|= 4 产品 愛源 关方） 质莹闵S 测量 改进H 管理崭审 生产判适 眾工程 制造工程 人力资諌 .苹王性荣 【代W克 群（和 匠君敦祸纯计忻 5 （未完，转下页） 批示: 主送 抄报 抄送 （接上页） 三、质量业务规划设计 （一）质量管理体系五年规划 质量体系五年规划 TS16949质量管理体系标准

3、2014.1 12 2015.1 12 20162018 1 1核心业务/要素 核心业务/要素 1 1 核心业务/要素 1 第一阶段：2014.1-6 第一阶段：2014.1-6 1 1 以16949为质量体系 i 管理类 质量系统进一步升级，对开发 1 1 标准，进行质量体系 ? 业务分类/管理单元划分 1 II 1 :? 文件化质量体系建立/审核运 过程质量管理进一步梳理和完 1 1 的全面升级 行机制建立 善（导入产品工程、采购工程、 1 1 导入卓越绩效质量评 I ? 质量控制系统建立 制造工程等质量管理的概念， 1 1 价标准 ? 质量信息系统建立 并进行质量业务/要素的转 1 1

4、实施ISO9001质量 i ? 质量响应及改进系统建立 化）,实现质量同步工程，建立 1 1 管理体系标准、 1 ? 质量监督机制建立 一步到位的开发质量管理体系 1 1 GB/T24001idt i ? 新产品质量策划管理 | i ? 采购件PPAP机制建立 制造质量工程再开发，升级 1 1 ISO14001环境管理 i ? 质量会议体系建立 建立全员的质量绩效管理，促 1 1 体系、0HSAS18001 i 实物质量类 进全员质量意识的提升 1 1 职业健康安全管理 i ? 质量指标体系/目标计划 1 1 体系三体系整合， ;? 四大工艺质量标准系统建立 第二阶段：2014.7-12 1

5、1 1 :? 1 整车质量标准系统建立 质量绩效类 导入16949核心管理要素 1 1 1 编制质量、环境、 职业健康安全管理手 1 质量绩效类 建立精益质量控制系统，实现 1 ! ? 供应商质量绩效管理 1 册 i 质量控制系统的全面升级 1 1 i 第二阶段：2014.7-12 全面贯彻精益制造质量管理， 1 1 1 质量工程再开发 编制完成？精益制 1 1 i 过程审核机制建立 造管理V1.0 1 1 i 标杆调研及对比机制 1 质量管理工具开发和应用 GB/T24001 idt ISO14001环境管理体系 OHSAS18001职业健康安全管理体系 ISO9001质量管理体系标准 GB

6、/T24001 idt ISO14001环境管理体系 0HSAS1800职业健康安全管理体系 考虑三体系整合-质量、环境、职业健康安全管理手册 （二）质量管理体系构架设计 业务战略 质量战略 屬量方针 中长期屣量目标 质量预算与绩数 1 1 n产品创造 二商詁运营 1 产品； 产品规划和定义 T 1 1 质量： 1 产品没讣与验证 1 II 1 采购; 1 . 采购工程 !采购 LT 制造工程 产品和制造验证 更:生产启动过程欣量培育: -1 1 露:早期质量遏制: 焊装 分销服务 服务支持 壬 质量方袪/工具 质量信息系统 人力资源当培训 计划与会议 质量系统核心质量管理业务架构：将按产品实

7、现过程识别的业务，按业务功能块进行归集，分为 业务模块，48项核心业务，566个核心业务要素, 业务模块 业务要素 质量战略 与绩效 1*质量方苛 狭中长期她目际 氛质量叢效管理 质屋体系 K质童塚呆離划 2.质量体系建立 乳质呈低系运忆审協改进 4.新顶目、新H厂产品曲和辰量休系适宜 性评怙与再开发 性管理 质董工貝推广恵曲 新项目质 1、斯顶目质量筠捌 厶和姐幵发冠电茄畫桂制 乳新顶日一珈生试验醴证 4、新加n点席琴西认评价 艮新坝目底重流稈习万法支持 乩新加冃讨祥陡量能力莒梭评价 质暈捋制 h质童控制廉颈觌划 质量拄制系统开熨与骚证 系统规划 弓开发 弘质童控制案克确认评朴 4质1抱制系

8、统运行 赢质殊制系统特盘药诸理蕎 330个关键业务要素，具体业务设计如下: 业务模块 1F务酸圭 零部杵质军控制 1.实秫誌验拧制 2.祈哥件廉更代诜碓功 3.共內高质聿能力监柠 4牧庄商质重莎強管读 制造頂量 1.立品特性第护嬴鱼 2、 d，产品禎重tr准風厅与営盘 4.毎餾曲M 5.与枚就 S.贡望径制系妍苣世 T.钊酋讨旭石屋SU冶世 E世璽、理删划与丕旋 严品审核 1、咅品申書体累颍划奠设 欽律慕运行有敛性甜 3*买翎底毘苗昔说= 1 叵強响圧-改遵弓验報 产占一致It却我iit验驀证 市场頂堇 .PUIEE 2市场质量馆羸銀计廿脈 儿此篁E垂太雨里何他丸逞 4币场頁更煎誉苣隆（T*t

9、l.l莒理） 弓、生铠肖召回锂暉 ?甜F禹宜當坝擠里 厦务支持 1*人力廉源与盘训醫理 2、l+划与含ig管熠 触匮虫憎息口黑塑11協 3合榕还官理 (三) 质量系统核心质量管理业务/要素组成 26 为保证建立全面、系统的质量管理体系，共识别 566个核心质量业务/要素，根据业务规划分析实施推进落实，具体构成如下: 战略与绩效管理20 质量体系官理20 服务支持11 质量 方针4 中长期质 量目标7 质量预算 与绩效9 质量官理 体系策划3 质量官理 体系建立3 质量官理体系 运行与改进3 产品/过程质量体系 适宜性评估与再开发 2 一致性 管理7 质量工具 推广应用2 人力资源与 培训管理3

10、 计划与会 议管理2 质量信息IT 系统建设2 合格证 管理4 产品创造251 产品规划和定义30 产品设计验证29 米购工程13 制造工程91 产品和 制造验 证15 生产启动 过程质量 培育35 早期质量遏制18 项目质量支持 20 产品 质量 定位 及竞 争策 略2 标 杆 质 量 分 析 研 究 5 基 础 车 型 问 题 输 入 7 产 品 质 量 目 标 策 划6 项 目 质 量 控 制 计 划 5 项 目 质 量 风 险 评 估 5 产 品 开 发 质 量 目 标 策 划2 DFME A预 防性 项目 管理 和控 制3 试 制 质 量 策 划 4 试 制 过 程 质 量 控 制

11、4 零部 件测 试有 效性 确认 2 整 车 测 试 有 效 性 确 认 6 样 车 质 量 评 审6 公 告 认 证 确 认2 零 部 件 质 量 目 标 策 划2 采购 零部 件开 发过 程质 量控 制3 采 购 件 APC P 策 划 1 采 购 件 PPA P确 认3 供应 商质 量保 证能 力评 价4 制 造 质 量 目 标 策 划 2 PFMI A预 防性 项目 管理 和控 制4 E自 制 件 APC P策 划1 自 制 件 !PPA P确 认2 量产 工装 供应 商质 量保 证能 力评 价3 工装 开发 过程 质量 控制 16 自 制 零 部 件 质 量 控 制7 质量 控制 系

12、统 规划 与开 发56 6 制造系统量产能力审核 制 造 过 程 质 量 评 审 9 生 产 启 动 质 量 策 划 3 生产 启动 过程 质量 控制 26 生 产 致 性 试 验 验 证 6 产品 早期 投放 质量 质量 遏制 策划 3 市 场 早 期 投 放 质 量 评 价5 市场 质量 问题 响应 与改 进5 项目 质量 总结 评价 5 在开 发/精 益制 造系 统运 行中 持续 提升 过程 能力3 质 量 成 熟 度 管 理 (ML M)6 子 项 目 质 量 经 理 管 理 6 物料 与过 程经 验教 训的 借鉴 3 质量 管理 规范、 产品 安全 法规 项目 确认 2 商品制造26

13、4 供应商零部件质量17 制造过程质量（冲压、焊装、涂装、总装、 整车）187 整车质量（产品监督审核）27 市场质量33 零部 件检 验控 制5 零部 件质 量改 进推 动5 供应 商质 量能 力监 控3 供应 商质 量绩 效管 理4 冲压 过程 质量 控制 32 焊装过 程质量 控制35 涂装 过程 质量 控制 35 总装 过程 质量 控制 33 整车 检验 &测 试38 计量 理化 规划 与实 施14 商品 审核 体系 规划 与建 设6 商品 审核 体系 监控5 商品 实物 质量 监督 评审9 商品 问题 响应 改进 验收5 产品 一致 性型 式试 验验 证2 PDI管 控4 市场 质量

14、 信息 统计 分析4 批量 及重 大质 量问 题处 理5 市场质 量改进 管理6 法规与 召回管 理4 质量索 赔管理 3 用户满 意监视 测量7 （四）2014年质量管理核心业务/要素梳理、导入及推进工作安排 在2014年将核心质量业务/要素做进一步重新识别和梳理，在一季度对必须推进的基础性质量业务/要素进行再开发，并推进和落实，其余业务/要素做进 一步分批转化、推进和落实，力争在2014年底将330项核心业务/要素（占全业务/要素的58.3%比例）推进落实到位，第一季度梳理198个要素（对运行不好 的质量要素做进一步完善；对缺失的要素进行导入，并纳入业务运行要素，同时修订相关的管理文件进行

15、流程和业务固化）,330项具体业务/要素组成如下。 330项质量业务/要素与主体及价值链关联矩阵图，以及梳理导入节点及推进工作周期 业务 模块 核心业务 核心业务/要素 关联过程（价值链） 业务/要素梳理导入节点及推进工作周期 备 注 质 研 制 生 采 冲 焊 涂 总 整 物 售 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 质量方针规划设计 - V V V - - - - - - - - - - - 质量战略规划设计 - V V V - - - - - 质量方针4 - - - - - - 质量竞争策略规划设计 - V V V - - - 战略 - - - - 与绩 质量方针战略与策

16、略承接与达成 - V V V - - - 效管 - - - - 理20 实物质量曰标规划设计 - V V V - - - - - - - - - - - 中长期质量目 实物质量策略路径设计 - V V V - - - 标7 - - - - 质量管理体系规划 业务与组织规划 - V V V - - - - - 设计5 - - - - - - 模块 核心业务 核心业务/要素 关联过程 10 11 12 质量预算5 人力资源规划 基础设施规划 投资规划 业务流程规划 业务分类 管理单元 质量预算与绩 效9 质量绩效管理4 体系模式选择 预算体系规划设 计5 指标体系 业务与流程 主体与评审 指标体系

17、 流程体系 组织体系 质量绩效管理实施 质量管理体系 策划3 体系架构与管理单元设计 O O O O O 质量 体系 管理 20 体系建设方案设计 组织与职责设计 O 质量管理体系 建立3 资源策划与配备 文件化质量体系建立 质量管理体系 运行与改进3 质量体系文件执行 业务 核心业务 核心业务/要素 天联过程（价值链） 业务/要素梳理导入节点及推进工作周期 备 模块 质 研 制 生 采 冲 焊 涂 总 整 物 售 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注 质量体系审核（内审、第二方审核、第三方审核） O O O O O O O O O O O V V V - - - - -

18、- - - - - 质量管理体系改进 V V V - - - - - - - - - - 产品/过程质 产品质量体系适宜性评估与再开发 O O O O O O O O - - V V V V V V 量体系适宜性 - - 评估与再开发 过程质量体系】适宜性评估与再开发 O - - V V V V V V 2 - - 一致性法规政策分析与研究 O O O O O O O O O - - V V V V V V - - -一致性体系规划及建立 O O O O O O O O O O - - - V V V V V V - - - 一致性体系运行 - - - V V V V V V - - - 一致

19、性管理7 一致性体系监控、评价与激励 O O O O O O O O O O - - - V V V V V V - - - 一致性信息备案 - - - V V V V V V - - - 内、外部一致性监督检查的组织及实施 O O O O O O O O O O O - - V V V V V V - - 一致性认证的组织实施 O O O O O O O O O O O - - V V V V V V - - 质量工具培训 V V V V V V - - - 质量工具推广 - - - 应用2 质量工具导入 O O O O O O O O O O O V V V V V V - - - - -

20、 - 产品质量定位规划 V V V - - - - - 产品质量定位及 - - - - - 竞争策略2 质量竞争策略设计 - - /V / V V V - - 标杆/基础车型产品水平对比分析 O O V V V V V V - - - 新产 - - - 品质 1、新项目质量 标杆/基础车型工艺水平对比分析 O - V V V V V V - - - 量管 策划46 - - - - 理168 标杆质量分析研 标杆/基础车型供应商体系质量水平对比 O - V V V V V V - - - 究5 分析 - - - - 标杆/基础车型生产制造质量水平对比分 O O O O O O O O O V V

21、 V V V V - - - 析 - - - 标杆/基础车型质量对比分析 O O O O O O O O O O O V V V V V V - - - - - - 业务 模块 核心业务 核心业务/要素 关联过程（价值链） 业务/要素梳理导入节点及推进工作周期 备 注 质 研 制 生 采 冲 焊 涂 总 整 物 售 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 重点FMEA项目策划 O - - - - V / V / V / V V V 基础车型开发过程质量问题输入 O - - - - V / V / V / V V V 基础车型制造过程质量问题输入 O - - - - - V / V

22、 / V / V V V 基础车型问题输基础车型整车质量问题输入 - - - V / V / V / V V V 入7 - - - 基础车型市场质量问题输入 - - - V / V / V / V V V 市场竞品质量问题输入 - - - V / V / V / V V V 技术标杆质量问题输入 O - - - V / V / V / V V V 产品工程质量目标初步规划 O O - - - V / V / V / V V V 制造工程质量目标初步规划 O - - - - - V / V / V / V V V 估口千日口+那供应商零部件质量目标初步规划 - V V V V V V - - -

23、 项目质量目标规 - - - - 划6生产制造质量目标初步规划 - - - - - - V V V V V V - - - 项目初步质量目标规划 - - - - V / V / V / V V V 项目质量目标确定 O - - - V / V / V / V V V 项目质量控制计划制定 - V V V V V V - - - 产品质量控制计划制定 O - V V V V V V - - - 项目质量控制计旳、生壬日+宀旳、丄打判宀 划制定5制造质量控制计划制疋 O - - O O O O O O - - V V V V V V - - - - - - 采购质量控制计划制定 O - - - -

24、 V V V V V V - - - 生产制造质量控制计划制定 - - - O O O O O O - - V V V V V V - - - 估口千日门叭汁质量目标与用户质量需求符合性评估 - - V / V / V / V V V 项目质量风险评 - - 估5，亠“, 质量目标与市场竞争策略符合性评估 - - - V / V / V / V V V 业务 核心业务 核心业务/要素 天联过程（价值链） 业务/要素梳理导入节点及推进工作周期 备 模块 质 研 制 生 采 冲 焊 涂 总 整 物 售 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注 新项目开发体系与流程风险评估 O -

25、- - /V / V V V - - - 新项目开发质量组织及人力资源风险评 O - - - /V / V V V 估 - - - 新技术应用风险评估 O - - - /V / V V V - - - 产品工程质量目标细化分解及达成策略 - V V V V V V - - - 产品开发质量目 措施设计 - - - - 标策划2 产品工程质量保证计划制定 - - - /V / V V V - - - B样车试制验证质量控制策划 O - - - /V / V V V - - - C样车试制验证质量控制策划 O - - - /V / V V V 试制质量策划4 - - - D样车试制验证质量控制策划

26、 O - - - /V / V V V - - - 样车试制方案评审 O - - - /V / V V V - - - 供应商零部件质量目标细化分解及达成 O - V V V V V V - - - 零部件质量目标 策略措施设计 - - - - 策划2 供应商零部件质量保证计划制定 O - V V V V V V - - - - - - - 制造工程质量目标细化分解及达成策略 O - V V V V V V - - - 制造质量目标策 措施设计 - - - - 划2 制造工程质量保证计划制定 O - V V V V V V - - - - - - - 生产启动质量目标策划 O O O O O

27、O O O O O - V V V V V V - - - - - - - 生产启动质量策 生产启动质量策划方案 O O O O O O O O O O - V V V V V V - - - 划3 - - - - 生产制造质量保证计划制定 O O O O O O O O O O - V V V V V V - - - - - - - 采购件早期投放质量遏制计划 - - - /V / V V V - - - 产品早期投放质 自制件早期投放质量遏制计划 O - - - /V / V V V 量遏制策划3 - - - 整车投放早期质量遏制计划 O O O O O O O O O O O V V V

28、 V V V - - - - - - 2、开发过程质 DFMEA预防性项 DFMEA分析报告评审 O O O O O O - - - /V / V V V 量控制70 目管理和控制3 - - - 业务 核心业务 核心业务/要素 天联过程（价值链） 业务/要素梳理导入节点及推进工作周期 模块 质 研 制 生 采 冲 焊 涂 总 整 物 售 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注 DFMEA项目执行情况评价 O - - - O O O O O - - - - - V / V / V / V V V DFMEA昔施有效性最终确认 O - - - O O O O O - - - -

29、- V / V / V / V V V 试制手册编制情况确认 O - - - - V / V / V / V V V 试制过程质量控 装配指南编制情况确认 O - - - - V / V / V / V V V 制4 B样车装车评估报告确认 O - - - - V / V / V / V V V C样车装车评估报告确认 O - - - - V / V / V / V V V 公告认证确认2 公告认证状态报告确认 O - - - - V / V / V / V V V 车型审批及认证计划完成情况确认 O - - - - V / V / V / V V V PP1阶段供应商问题状态跟踪报告确认 O

30、 - - - - - V / V / V / V V V 采购零部件开发 过程质量控制3 PP2阶段供应商问题状态跟踪报告确认 O - - - - - V / V / V / V V V PP3阶段供应商问题状态跟踪报告确认 O - - - - - V / V / V / V V V 采购件APQP策 划1 采购件APQP启动计划制定 O - - - - - V / V / V / V V V 零部件质量计划确认（含 MB计划、首件 认可计划、PPAP计划） O - - V V V - - - - - - 采购件PPAP确 认3 采购零部件PPAP完成情况评审 O - - V V V - -

31、- - - - 采购零部件PPAP完成情况确认 - - V V V - - - - - - PFMEA分析报告评审 O O - - O O O O O - - - - - V / V / V / V V V PFMEA预防性项 PFMEA项目执行情况评审 O O - - O O O O O - - - - - V / V / V / V V V 目管理和控制4 PFMEA佥收结果确认 O O - - O O O O O - - - - - V / V / V / V V V PFMEA有效性验收 O O - - O O O O O - - - - - V / V / V / V V V 自制件

32、APQP策 划1 自制零部件APQP启动计划制定 O O - - - - - V / V / V / V V V 业务 核心业务 核心业务/要素 天联过程（价值链） 业务/要素梳理导入节点及推进工作周期 备 模块 质 研 制 生 采 冲 焊 涂 总 整 物 售 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注 自制零部件 PPAP完成情况评宙 O O - V V V - - - - - 自制件PPAP确 - - - - - - 认2 自制零部件 PPAP完成情况确认 O O - V V V - - - - - - - - - - - B样车车身尺寸合格率 - - - V V V V V

33、 V 评价 - - - B样车车架尺寸合格率 - - - V V V V V V 评价 - - - C样车车身尺寸合格率 - V V V V V V - - - 评价 - - - - C样车车架尺寸合格率 - V V V V V V - - - 评价 - - - - D样车车身尺寸合格率 - V V V V V V - - - 评价 - - - - D样车车架尺寸合格率 - V V V V V V - - - 尺寸合格率质量 评价 - - - - 目标评价12 PP1样车车身尺寸合格 - V V V V V V - - - 率评价 - - - - PP1样车车架尺寸合格 - V V V V V

34、 V - - - 工装开发过程质 率评价 - - - - 量控制16 PP2样车车身尺寸合格 - V V V V V V - - - 率评价 - - - - PP2样车车架尺寸合格 - V V V V V V - - - 率评价 - - - - PP3样车车身尺寸合格 - V V V V V V - - - 率评价 - - - - PP3样车车架尺寸合格 - V V V V V V - - - 率评价 - - - - D样车车身焊接强度合 O - V V V V V V - - - 格率评价 - - - - PP1样车车身焊接强度 O - V V V V V V - - - 焊接强度质量目 合

35、格率评价 - - - - 标评价4 PP2样车车身焊接强度 O - V V V V V V - - - 合格率评价 - - - - PP3样车车身焊接强度 O - V V V V V V - - - 合格率评价 - - - - 尺寸技术规范（初版） O O O - - - V V V V V V 自制零部件质量 尺寸技术规范确 确认 - - - 控制7 认2 尺寸技术规范确认 O O O - - - V V V V V V - - - 业务 模块 核心业务/要素 关联过程（价值链） 业务/要素梳理导入节点及推进工作周期 备 注 质 研 制 生 采 冲 焊 涂 总 整 物 售 1 2 3 4 5

36、 6 7 8 9 10 11 12 尺寸匹配控制3 车身/内外饰IVIB1合格 率评价 O - - - - - - O O - - - - - V V V V V V 车身/内外饰MB2合格 率评价 O - - - - - - O O - - - - - V V V V V V 车身/内外饰MB3合格 率评价 O - - - - - - O O - - - - - V V V V V V 颜色匹配控制2 外饰件与车身颜色匹 配控制 O - - - - - - - - - - V V V V V V 内饰件与车身颜色匹 配控制 O - - - - - - - - - - V V V V V V

37、生产启动过程质 量控制22 PP1样车车身质量评审 O O O O O O O O O - - V V V V V V - - - PP1样车车架质量评审 O O O O O O O O O - - V V V V V V - - - PP1样车涂装质量评审 O O O O O O O O O - - V V V V V V - - - PP1样车总装质量评审 O O O O O O O O O - - V V V V V V - - - PP2样车车身质量评审 O O O O O O O O O - - V V V V V V - - - PP2样车车架质量评审 O O O O O O O

38、O O - - V V V V V V - - - PP2样车涂装质量评审 O O O O O O O O O - - V V V V V V - - - PP2样车总装质量评审 O O O O O O O O O - - V V V V V V - - - PP3样车车身质量评审 O O O O O O O O O - O V V V V V V - - - PP3样车车架质量评审 O O O O O O O O O - O V V V V V V - - - PP3样车涂装质量评审 O O O O O O O O O - O V V V V V V - - - PP3样车总装质量评审 O

39、O O O O O O O O - O V V V V V V - - - 通过PP1样车对制造问题改进状态确认 O O O O O O O O O - - V V V V V V - - - 通过PP1样车对试验验证问题改进状态 确认 O O O O O O O O O - - V V V V V V - - - 通过PP2样车对制造问题改进状态确认 O O O O O O O O O - - V V V V V V - - - 核心业务 业务 核心业务 核心业务/要素 天联过程（价值链） 业务/要素梳理导入节点及堆进工作周期 备 模块 质 研 制 生 采 冲 焊 涂 总 整 物 售 1 2

40、 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注 通过 PP2样车对试验验证问题改进状态 O O O O O O O O O - V V V V V V - - - 确认 - - - - 通过PP3样车对制造问题改进状态确认 O O O O O O O O O - V V V V V V - - - - - - - 通过PP3样车对试验验证问题改进状态 O O O O O O O O O - V V V V V V - - - 确认 - - - - 工程签发一次报交 （车身/油漆/总装）通 O O O O O O O O O - V V V V V V - - - 过率达到质量阀要求 - -

41、 - - 生产签发一次报交 （车身/油漆/总装）通 O O O O O O O O O - V V V V V V - - - 过率达到质量阀要求 - - - - 单一问题清单管理 O O O O O O O O O - V V V V V V - - - - - - - 问题改进堆动与状态跟踪 O O O O O O O O O - V V V V V V - - - - - - - 市场早期投放质 市场早期质量分析评价 V V V V V V - - - 量评价1 - - - 市场质量响应与 市场质量问题处理 O O O O O O O O O O V V V V V V - - - 改进

42、1 - - - 零部件测试计划评审（QL参与） O - - - - - - V V V 零部件测试有效 - - - - - - 性确认2 零部件测试质量问题改进堆动 O - - - - - - V V V - - - - - - 整车测试计划评审 （QL参与） O - - - - - - V V V - - - - - - B样车测试报告评宙 O - - - - - - V V V - - - - - - 通过B样车测试与 C样车质量评审对质量 O - - - - - - V V V 整车测试有效性 目标达标情况进行首次确认 - - - - - - 3、一致性试验 确认6 C样车测试报告评审

43、O - - - - - - V V V 验证14 - - - - - - D样车可靠性确认 O - V V V V V V - - - - - - - 通过D样车对试验验证问题改进状态确 O - V V V V V V - - - 认 - - - - PV可靠性试验 O - - - - - - V / V / V V V 生产一致性试验 PP1样车小型车队试验 O O - - V V V V V V 验证6 小型车队试验3 - - PP2样车小型车队试验 O O - - V V V V V V - - 业务 模块 核心业务 核心业务/要素 关联过程（价值链） 业务/要素梳理导入节点及推进工作周

44、期 备 注 质 研 制 生 采 冲 焊 涂 总 整 物 售 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PP3样车小型车队试验 O O - - V V V V V V - - 指定用尸试验质 PP1样车指定用户试验 O O O - - V V V V V V 量评价1 质量评价 - - 领导试乘试驾评 审1 PP3样车领导试乘试驾 评审 O O - O O O O O O - O V V V V V V - - - - - - 质量成熟度评价方案策划和完善 - - - / V / V V V - - - 关键节占与质量交付物确认管理 O O - V V V - - - - - - -

45、 设计签发质量初步评审并提交公司确认 O - - - / V / V V V 质量成熟度管理 - - - (MLM 6 设计签发质量确认 - V V V - - - - - - - 工程签发质量确认 O O O O O O O O O O V V V - - - - - - 4、节点质量确 投产签发质量确认 O O O O O O O O O V V V - - - 认11 - - - 设计工程质量总结 - - - - - - V V V - - - - - - 采购工程质量总结 - - - - - - V V V - - - - - - 项目质量总结5 制造工程质量总结 - - - - -

46、- V V V - - - - - - 生产制造质量总结 - - - - - - V V V - - - - - - 项目质量总结 - - - - - - V V V - - - - - - 供应商质量保彳证能力评价 O - V V V V V V - - - - - - - 供应商质量保彳证能力评价问旦题改】进堆忘动 O - V V V V V V - - - 供应商质量保证 - - - - 能力评价4 供应商零部件质量评审 O - V V V V V V - - - 5、质量能力审 - - - - 核评价13 供应商零部件质量评审问题改进推动 O - V V V V V V - - - -

47、 - - - 量产工装供应商 质量保证能力评 价3 量产工装供应商质量保证能力评价方案 O O - - - - - - V V V 策划 - - - - - - 量产工装供应商质量保彳证能力评价实施 O O - - - - - - V V V - - - - - - 业务 核心业务 核心业务/要素 天联过程（价值链） 业务/要素梳理导入节点及推进工作周期 模块 质 研 制 生 采 冲 焊 涂 总 整 物 售 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注 量产丄装供应商质量1呆证能力评价问题 改进推动 O O - - - - - - - V V V PP1阶段过程审核 - - - O

48、 O O O O O - V V V V V V - - - PP1阶段过程审核问题改进推动 - - - O O O O O O - V V V V V V - - - 制造系统量产能 PP2阶段过程审核 - - - O O O O O O - V V V V V V - - - 力审核6 PP2阶段过程审核问题改进推动 - - - O O O O O O - V V V V V V - - - PP3阶段过程审核 - - - O O O O O O - V V V V V V - - - PP3阶段过程审核问题改进推动 - - - O O O O O O - V V V V V V - -

49、- 在开发/精益制 精益制造原则在开发流程体系体现情况 评估 O O - - - - - - - V V V 造系统运行中持 续提升过程能力 文件化体系体现精益制造思想情况评价 及完善 O O - - - - - - - V V V 3 实施精益制造思想，提升开发能力 O O - - - - - - - V V V 项目质量控制计划（二级计划）制定 O - - - - - - - V V V 质量策划工作计划制定 O - - - - - - - V V V 6、质量流程与 方法支持（项 目管理）14 子项目质量经理 质量工具、方法培训计划制定 O - - - - - - - V V V 管理6

50、 新产品质量工程预算管理 O - - - - - - - V V V 新产品质量会议管理 O - - - - - - - V V V 子项目质量经理管理方案策划 O - - - - - - - V V V 物料包装及配送过程质量经验总结 O - - - - - - - - V V V 物料与过程经验 教训的借鉴3 物流包装预防性改进 O - - - - - - - - V V V 物流配送过程预防性改进 O - - - - - - - - V V V 质量管理规范、 产品安全法规项 国内质量管理规范及产品安全法规调研 O O - - - - - - V V V 业务 核心业务 核心业务/要素

51、天联过程（价值链） 业务/要素梳理导入节点及推进工作周期 备 模块 质 研 制 生 采 冲 焊 涂 总 整 物 售 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注 确认2 国外质量管理规范及产品安全法规调研 O O - - - - - V V V - - - - - 质量工艺总体规划 - - - V /V / V V V - - - 外部整车试验场地规划 - - - V /V / V V V - - - 质量门规划 - V V V - - - - - 质量控制系统规 - - - - - - 检测设备与质量信息系统规划 - V V V - - - - - 划7 - - - - - -

52、质量标准规划 - V V V - - - - - - - - - - - 组织资源规划 - V V V - - - - - - - - - - - 业务流程规划 - V V V - - - - - - - - - - - 外部整车试验场地开发与验证 O - - - V /V / V V V - - - 质量 质量门开发与验证 O O O O O O - V V V - - - - - 控制 - - - - - - 系统 质量控制系统 检测设备与质量信息系统开发与验证 O O O O O O - V V V - - - - - 规划 26 质量控制系统的 - - - - - - 与开 开发与验证

53、6 质量标准开发与验证 O O O O O O O - V V V - - - - - 发26 - - - - - - 组织资源开发 O O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 业务流程开发 O O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 评价规范与标准 O O O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 四大工艺过程能力评价 O O O O O O - V V V - - - - - 质量控制系统确 - - - - - - 认与评价4 整车过程能力评价 O - V V V - -

54、- - - - - - - - - 质量工艺规划符合性确认 - V V V - - - - - - - - - - - 产品特性维护完善 O O O O O - V V V - - - - - 质量控制系统运 - - - - - - 行8 检测设备管理 - V V V - - - - - - - - - - - 业务 核心业务 核心业务/要素 天联过程（价值链） 业务/要素梳理导入节点及推进工作周期 备 模块 质 研 制 生 采 冲 焊 涂 总 整 物 售 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注 产品质量标准执行与管理 O O O O O - V V V - - - - -

55、- - - - - - 过程检验控制 O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 现场质量响应与改进 O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 质量控制系统管理 O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 制造过程质量能力监控 O O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 计量理化规划与实施 O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 质量控制系统持续改进改善1 - V V V - - - - - - - - -

56、 - - 零部件入厂检验 O - V V V - - - - - - - - - - - 不合格品管理 O - V V V - - - - - - - - - - - 零部件检验控制 生产过程供应商质量信息统计 O - V V V - - - - - 5 - - - - - - 供应商生产过程质量目标管理 O - V V V - - - - - - - - - - - 货源地检验 O - V V V - - - - - - - - - - - 入厂检验问题响应与改进 O - V V V - - - - - 零部 - - - - - - 件质 供应商零部件 生产过程质量问题响应与改进实施 O O

57、 O O O O O - V V V - - - - - 量控 质量控制17 - - - - - - 制17 零部件质量改进 市场质量问题响应与改进 O O O O O O O V V V - - - - - 推动5 - - - - - 市场重大质量问题改进推动 - V V V - - - - - - - - - - - 供应商质量改进管理 O - V V V - - - - - - - - - - - 产品审核 O O - V V V - - - - - - - - - - - 供应商质量能力 过程审核 O O - V V V - - - - - 监控3 - - - - - - 体系审核 O

58、 O - V V V - - - - - - - - - - - 业务 核心业务 核心业务/要素 天联过程（价值链） 业务/要素梳理导入节点及推进工作周期 备 模块 质 研 制 生 采 冲 焊 涂 总 整 物 售 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注 入厂、生产过程绩效评价 O - V V V - - - - - - - - - - - 市场质量绩效评价 O - V V V - - - - - 供应商质量绩效 - - - - - - 管理4 供应商总体质量绩效评价 O - V V V - - - - - - - - - - - 供应商质量绩效评价结果应用 O - V V V

59、 - - - - - - - - - - - 产品特性维护完善 O O O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 检测设备管理 O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 产品质量标准执行与管理 O O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 过程检验控制 O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 现场质量响应与改进 O O - O O O O O O - - V V V - - - - - - - - - 质量控制系统管理 O O O O O -

60、 V V V - - - - - - - - - - - 过程审核 O O O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 制造 质量 16 制造过程质量能 关键工序能力监督 O O O O O - V V V - - - - - 制造质量16 力监控3 - - - - - - 质量门工位准备状态监控 O O O O O - V V V - - - - - - - - - - - 计量理化规划与认证 - V V V - - - - - - - - - - - 计量理化体系规划与管理 - V V V - - - - - - - - - - - 计量理化室建设 -