中石油工程建设项目管理制度汇编(最终版)

1、 工工 程程 建建 设设 项项 目目 管管 理理 制制 度度 汇汇 编编 中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司 目目 录录 第一部分第一部分 建设项目工程总体部署编制办法建设项目工程总体部署编制办法 .1 中石油昆仑燃气有限公司建设项目工程建设总体部署编制办法中石油昆仑燃气有限公司建设项目工程建设总体部署编制办法 .2 第一章 总 则 .2 第二章 编制管理.2 第三章 编制内容要求.3 第四章 奖励与处罚.4 第五章 附 则 .4 中石油中石油昆昆仑燃气有限公司建设仑燃气有限公司建设项项目工程建设总体部署编制纲要目工程建设总体部署编制纲要 .5 前 言.5 第一章 总 论 .5 第二

2、章 项目管理.6 第三章 设计管理.7 第四章 物资采办管理.8 第五章 施工管理.9 第六章 外事管理.10 第七章 生产准备及试车.11 第八章 竣工验收.11 第九章 附表、附图.11 第二部分第二部分 建设项目工程开工条件管理规定建设项目工程开工条件管理规定 .20 中石油昆中石油昆仑仑燃燃气气有限公司建设项目工程开工条件管理规定有限公司建设项目工程开工条件管理规定.21 第三部分第三部分 建设项目工程汇报制度管理办法建设项目工程汇报制度管理办法 .26 中石油昆中石油昆仑仑燃燃气有限公司工程建设项目周、月报汇报制度气有限公司工程建设项目周、月报汇报制度.27 第一章 总 则.27 第

3、二章 汇报内容.27 第三章 汇报方式及时间要求.28 第四章 附则.29 第四部分第四部分 工程建设项目施工图设计管理办法工程建设项目施工图设计管理办法.35 中石油昆仑燃中石油昆仑燃气气有限公司工程有限公司工程建建设项目施工图设计管理办法设项目施工图设计管理办法 .36 第一章 总 则.36 第二章 设计管理组织和职责.36 第三章 施工图设计服务商的委托.37 第四章 施工图设计管理内容.38 第五章 施工图设计审查.40 第六章 施工图设计变更及后评价.41 第八章 附 则.42 第五部分第五部分 工程建设项目施工程建设项目施工工图会审管理办法图会审管理办法.47 中石油昆中石油昆仑仑

4、燃气有限公司工程建设项目施工图会审管理办法燃气有限公司工程建设项目施工图会审管理办法 .48 第一章 总 则.48 第二章 会审组织、职责和管理程序.48 第三章 施工图会审内容 .50 第四章 施工图设计交底 .52 第五章 施工图会审步骤、方法.54 第六章 经费与奖罚 .56 第七章 附 则.57 第六部分第六部分 工程建设项目招投标管理办法工程建设项目招投标管理办法.63 中石油昆仑燃气有限公司工程建设中石油昆仑燃气有限公司工程建设项项目招标投标管理细则目招标投标管理细则.64 第一章 总 则.64 第二章 管理职责 .64 第三章 招标范围和方式 .67 第四章 招 标.69 第五章

5、 标 底.74 第六章 投 标.75 第七章 开标、评标和中标 .76 第八章 资格预审和市场准入管理.82 第九章 罚 则.83 第十章 附 则.84 第七部分第七部分 工程建设项目施工管理办法工程建设项目施工管理办法.85 中石油昆仑中石油昆仑燃燃气有限公司工程建设气有限公司工程建设项项目施工管理办法目施工管理办法.86 第一章 总 则.86 第二章 组织和职责 .86 第三章 施工准备 .88 第四章 质量管理 .89 第五章 质量问题与质量事故 .92 第五章 施工工期控制 .94 第六章 施工投资控制 .95 第七章 施工安全管理 .97 第八章 附 则.98 第八部分第八部分 工程

6、建设项目市场准入管理办法工程建设项目市场准入管理办法 .99 中石油昆仑燃气有限公司工程建设市场准入管理办法中石油昆仑燃气有限公司工程建设市场准入管理办法.100 第一章 总 则.100 第二章 准入条件.100 第三章 准入证书的办理.101 第四章 准 入 证 管 理.102 第五章 其 它.103 第九部分第九部分 工程建设项目物资采购管理办法工程建设项目物资采购管理办法 .116 中石油昆仑燃气有限公司工程建设项目物资采购管理办法中石油昆仑燃气有限公司工程建设项目物资采购管理办法.117 第一章 总则.117 第二章 管理机构与职责 .117 第三章 物资分类与管理 .118 第四章

7、计划管理 .119 第五章 采购管理.119 第六章 质量管理.121 第七章 供应商管理 .121 第八章 结算支付.122 第九章 信息统计和资料管理 .123 第十章 监督与考核 .123 第十一章 附则.124 第十部分第十部分 服务采购管理办法服务采购管理办法.139 中石油昆仑燃气有限公司服务采购管理暂行办法中石油昆仑燃气有限公司服务采购管理暂行办法.140 第十一部分第十一部分 工程建设项目竣工验收管理办法工程建设项目竣工验收管理办法.144 中石油昆仑燃气有限中石油昆仑燃气有限公公司工程建设项目竣工验收管理办法司工程建设项目竣工验收管理办法.145 第一章 总 则.145 第二

8、章 竣工验收标准.145 第三章 竣工验收级别的划分.147 第四章 竣工验收组织.147 第五章 竣工验收内容及程序.148 第六章 专项验收.150 第七章 竣工资料及竣工验收文件要求.153 第八章 竣工资料费用和竣工验收费用.160 第九章 附则.161 第一部分第一部分 建设项目工程总体部署建设项目工程总体部署编制办法编制办法 中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司 建设项目工程建设总体部署编制办法建设项目工程建设总体部署编制办法 第一章第一章 总总 则则 第一条 为加强公司建设项目工程建设总体部署编制工作，提高 建设项目实施的计划性、科学性，确保工程建设质量和工期，合理控制

9、建设投资，提高投资效益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司和直属分 公司（以下简称所属单位）所有新建、改扩建、技改技措等建设项目。 所属单位为建设单位。 第三条 工程建设总体部署是建设项目管理的指导性文件。建设、 设计、施工、物资采办、监理、生产等单位在工程建设过程中都必须依 据工程建设总体部署统筹安排各项工作。 第二章第二章 编制管理编制管理 第四条 公司建设项目总体建设部署实行分级管理。限额以上 （工程总投资1000万元以上）的建设项目必须按要求编制工程建设总体 部署，限额以下（工程总投资 1000万元以下）的建设项目应参照本办法 编制工程建设总体部署，视工程

10、情况可适当简化。 第五条 工程建设总体部署的编制工作由建设单位在可行性研究 报告批准和项目管理机构组建后开始筹划，在初步设计批准后一个月内 编制完成。工程总投资3000万元以上的建设项目的总体部署经公司审查 后，上报天然气与管道分公司批准；限额以下建设项目的总体部署由建设 单位批准，报公司备案。 第六条 工程建设总体部署一经批准，必须严格执行，工程建设 过程中，工期、质量、投资指标的调整，须报公司批准。 第三章第三章 编制内容要求编制内容要求 第七条 工程建设总体部署应以国家或股份公司批准的可行性研 究报告、初步设计文件为依据，结合工程的实际情况进行编制。 第八条 工程建设总体部署内容主要包括

11、前言、项目管理、设计管 理、物资采办管理、施工管理、生产准备及试车、外事管理、竣工验收 等章节。具体内容详见附件 中石油昆仑燃气有限公司工程建设总体部署 编制纲要 。 第九条 编制工程建设总体部署应结合本工程项目实际和工程建 设特点，对工程项目管理机构、勘察设计、物资采办、施工、生产准备、 投料试车、竣工验收、外事工作、资金筹措等各项工作统盘考虑，做出 部署安排。不同工程可根据实际情况调整增减内容，但总体框架不变。 第十条 工程建设总体部署中的工期、质量、投资控制指标依据 批准的可研报告或初步设计、国家或行业法规，要体现其严肃性，做到 切实可行，便于操作。 1、总体部署要结合工程特点制定出合理

12、的建设工期、施工图交付 计划、物资采办计划、资金需用计划，各项计划都要与工程建设进度相 衔接，以分解的目标保证总体目标的实现并制定保证工期的主要措施。 2、总体部署要有明确的质量方针、目标，以及保证 设计、施工、 物资采办、试运投产、生产准备等质量主要措施。 3、总体部署要以批准的初步设计概算为依据，制定出控制投资的 目标，以及各部门、各项工作、各工程项目和个单项工程的投资控制措 施。 第十一条 编制工程建设总体部署要充分注意外部条件的落实。 外部条件是指物料、水、电、气、风等保证条件和国家对劳动安全卫生、 海关、技术监督、环保、消防等规定。 第十二条 工程建设总体部署作为申请开工报告的附件，

13、与国家 计委计建1997352号文件规定的 “施工组织设计大纲 ”等同。 第四章第四章 奖励与处罚奖励与处罚 第十三条 各建设单位要认真做好工程建设总体部署的编制和报 批工作，总体部署一经批复必须严格贯彻执行。项目经理要定期对工程 建设总体部署执行情况进行自查，公司将定期进行检查，不定期组织抽 查，并将结果作为项目管理考核的依据，未按要求编制总体部署的工程 项目不予批准开工报告，未按总体部署实施的给予通报批评。工程总投 资3000万元以上的建设项目 还应将检查结果上报天然气与管道分公司。 第五章第五章 附附 则则 第十四条 本办法由工程管理处负责解释。 第十五条 本办法自发布之日起执行。 附件

14、：中石油昆仑燃气有限公司建设项目工程建设总体部署编制纲要 中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司 建设项目工程建设总体部署编制纲要建设项目工程建设总体部署编制纲要 前前 言言 阐述编制依据、目的和原则。 第一章第一章 总总 论论 第一节 工程概况 1.1.1 建设依据：国家、股份公司批准的项目建议书批复和可行性 研究报告批复、初步设计批复、环境影响报告书批复、劳动安全卫生预 评价报告批复等批准立项文件。 1.1.2 建设目的和意义：对国家、地方及股份公司的社会及经济意 义。 1.1.3 工程现场条件 :地理位置、气象条件、工程及水文地质、原材 料、燃料及水电汽等来源、交通运输条件等。 1

15、.1.4 环境影响及保护：说明工程项目的主要污染源、污染程度、 控制指标及治理、监测措施。 1.1.5 主要建设内容及主要实物工程量。 1.1.6 综合技术经济指标：说明工程项目的建设规模、主要设计技 术经济指标、工程占地面积、总定员、总投资、效益预测、三材消耗量。 1.1.7 工程建设特点：包括工程建设组织、设计、施工、环境和社 会依托等方面。 第二节 工程建设指导思想和管理目标 1.2.1 工程建设的指导思想。 1.2.2 工期控制管理目标。 1.2.3 质量控制管理目标。 1.2.4 投资控制管理目标。 1.2.5 安全施工管理目标。 第三节 外部条件 1.3.1 办理与地方政府部门有关

16、手续的安排意见（包括劳动、消防、 环保、工业卫生、技术监督、海关等）。 1.3.2 工程建设中需要地方和有关部门协调解决的重大问题。 第二章第二章 项目管理项目管理 第一节 项目管理机构 2.1.1 工程建设管理模式。 2.1.2 项目管理机构图。 2.1.3 项目管理机构职责分工。 2.1.4 工程监理单位确定及监理范围和内容。 第二节 工程进度控制 2.2.1 工程综合进度安排原则的说明。 2.2.2 工程建设总体网络计划及关键控制点。 2.2.3 保证工期的措施。 2.2.4 进度控制工作流程图。 第三节 质量控制 2.3.1 工程质量保证体系图。 2.3.2 质量控制工作流程图及控制程

17、序。 2.3.3 质量控制的措施。 第四节 投资控制 2.4.1 概算总投资及其费用的构成。 2.4.2 分年度建设资金需用计划。 2.4.3 资金管理工作程序。 2.4.4 投资分解控制指标，按批准的概算控制投资的措施。 2.4.5 控制现场签证的措施。 第五节 安全管理 2.5.1 现场施工安全管理的主要措施。 2.5.2 预试车和投料试车安全管理的主要措施。 2.5.3 事故预案及演练安排。 第三章第三章 设计管理设计管理 第一节 概 况 3.1.1 可行性研究报告及初步设计审批情况。 3.1.2 设计单位选择原则及设计分工情况。 3.1.3 设计工作进度并列表说明（见附表 3） 3.1

18、.4 工艺流程及设计特点简述。 第二节 管 理 3.2.1 设计管理工作流程。 3.2.2 建设单位对设计文件质量和进度的要求及保证措施。 3.2.3 组织施工图设计交底、图纸会审、设计现场服务的措施。 3.2.4 对技术谈判、设计合同及设计总承包的管理措施。 3.2.5 控制设计变更的措施。 第四章第四章 物资采办管理物资采办管理 第一节 概 况 4.1.1 概述工程物资采购总量（包括静、动设备、钢材、木材、水 泥、电气、仪表设备等）。 4.1.2 设备材料的引进工程量（包括品种、数量、金额）。 4.1.3 根据工期安排和关键控制点简述并列表说明主要设备及材料 的计划交货时间（见附表 3）

19、。 第二节 物资采办管理 4.2.1 物资采办的工作程序及网络。 4.2.2 采取招标采购，控制采购资金的措施。 4.2.3 器材设备到货于工程进度衔接的保证措施，对长周期及关键 设备订货的组织和管理措施。 4.2.4 保证设备材料订货质量的措施。 第三节 设备材料接、保、检、运 4.3.1 设备材料检验。 4.3.1.1检验机构设置及职责。 4.3.1.2检验工作程序及工作制度（包括关键设备的驻厂监造制度等）。 4.3.1.3不合格器材设备的处理措施。 4.3.2 设备材料的运输、接收和保管。 4.3.2.1设备材料的运输、接收和保管。 4.3.2.2超限大件汇总情况。 4.3.2.3超限大

20、件运输主要措施。 第五章第五章 施工管理施工管理 第一节 施工任务落实 5.1.1 施工任务特点 5.1.2 施工队伍招标选择原则和施工任务分工。 第二节 进度计划 5.2.1 施工总体网络计划编制原则、部署意见、管理目标及关键控 制点。 5.2.2 施工总体进度计划网络图（按月做一级总体网络，图面应做 到主次线路分明）。 5.2.3 建安施工力量需用计划（见附表 5） 。 第三节 重大技术措施 5.3.1 工程施工难点、新工艺、新技术、新材料及特殊施工要求所 采取的重大技术措施。 5.3.2 特殊施工机械的需求及解决方案、说明及汇总（见附表6） 5.3.3 冬季、雨季、高温等环境下的施工措施

21、。 第四节 施工总平面管理 5.4.1 施工现场总平面布置原则。 5.4.2 施工现场总平面布置图。 5.4.3 施工总平面管理和现场文明施工管理措施。 5.4.4 工地施工用水、电、路、讯、汽等需用量和实施方案。 5.4.5 施工用大型预制厂、站的设置原则及实施方案。 5.4.6 大型临时设施汇总情况。 第五节 施工质量管理 5.5.1 质量管理方针和目标。 5.5.2 质量保证体系、质量计划、控制要素与控制程序。 5.5.3 工程质量监督的申报意见。 5.5.4 工程检测任务的安排意见。 5.5.5 制订施工质量奖惩办法的原则意见。 第六节 投资控制措施 5.6.1 按施工顺序的要求，合理

22、安排各单项（单元）工程进度及资 金使用计划的措施。 5.6.2 控制现场签证的措施。 5.6.3 施工技术方案经济优化措施。 第六章第六章 外事管理外事管理 6.1.1 引进工作程序。 6.1.2 外方人员现场服务满足工程需要的措施。 6.1.3 外文技术资料翻译与管理。 6.1.4 出国培训业务管理。 第七章第七章 生产准备及试车生产准备及试车 第一节 生产准备 7.1.1 生产管理机构、编制及定员。 7.1.2 人员培训及进厂计划。 7.1.3 生产物资准备安排及产品销售市场情况。 7.1.4 生产提前介入设计、物资采办、施工的安排。 7.1.5 控制生产准备费用的措施。 第二节 试运投产

23、 7.2.1 试运投产方案编制。 7.2.2 试运投产安排。 第八章第八章 竣工验收竣工验收 8.1.1 竣工验收资料的收集归挡安排。 8.1.2 工作与工程建设同步的安排意见。 8.1.3 竣工验收计划时间安排。 第九章第九章 附表、附图附表、附图 附表1 工程建设项目综合技术经济指标 附表2 工程建设项目综合进度安排表 附表3 工程建设项目设计进度表 附表4 工程建设项目主要设备材料采购安排计划表 附表5 工程建设项目建安施工力量需用计划表 附表6 工程建设项目特殊及大型施工机具需用计划表 附表7 工程建设项目建设资金需用计划表 附图1 工程建设项目总工艺流程图 附图2 工程建设项目施工进

24、度总体计划网络图 附图3 工程建设项目施工总平面布置图 附表 1 工程建设项目综合技术经济指标 序号指标名称单位数量备注 一建设规模 二 设计技术经济指标 （填列主要项目） 工程占地面积 三 建筑面积 全厂总定员 生产人员四 其 中非生产人员 全厂总运量 运入五 其 中运出 概算总投资 六 其中：外汇 内资回收期 外资回收期 税金（元） 七 效 益 预 测 内部收益率 钢材 水泥八 三 材 耗 量 木材 附表 2 工程建设项目综合进度安排表 序 号 工作项目时间安排备注 1.项目管理机构的组建 2.环境影响报告书编制报审 3.劳动安全预评价报告编制报审 4.监理单位选定委托和监理业务范围的界定

25、 5.设计单位的招标选定 6.设计条件的确认：地形、地貌、水文、工程地质、 抗震设防标准、地形图、气象资料、环境影响评价、 消防标准评价、三区总体规划审定等 7.初步设计报批 8.土地征购 9.工程总体建设部署编审 10.引进项目及国内供货设备询价考察、谈判、签约 11.施工图设计 12.物资采购 13.施工任务招标 14.施工图会审 15.施工组织设计编审 16.三通一平和大型临时设施建设 一 前 期 准 备 阶 段 17.开工报告报批 18.主体工程正式开工 19.生产人员培训与进厂 20.工程三查四定 二 施 工 阶 段 21.工程中间交接 22.试车方案编审 23.系统公用工程投运 2

26、4.联动试车 25.投料试车 26.生产考核 27.预验收 三 投 运 投 产 验 收 阶 段 28.竣工验收 附表 3 工程建设项目设计进度表 序 号 单项（单元） 工程名称 设计单位 施工图 交付时间 备注 附表 4 工程建设项目主要设备采购安排计划表 序 号 设备名称、规格 数量 台/吨 拟选厂商计划交货时间备注 附表 5 工程建设项目建安施工力量需用计划表 分期需用人数序 号 单项（单元） 工程名称 建安工作量 （万元） 年年年 备注 附表 6 工程建设项目特殊及大型施工机具需用计划表 需用量序 号 施工机具名称 年年年 备注 附表 7 工程建设项目建设资金需用计划表 年 年 年 季度

27、 季度 季度 单项工程 名称 概算 合计1234合计1234合计1234 第二部分第二部分 建设项目工程开工条件管理规定建设项目工程开工条件管理规定 中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司 建设项目工程开工条件管理规定建设项目工程开工条件管理规定 为了适应中石油昆仑燃气有限公司（以下简称公司）新体制、新机 制的要求，进一步加强建设工程限上项目（工程总投资 1000万元以上的 项目）的开工管理，严格开工条件，保证工程建设质量和工期，控制工 程造价，提高公司的整体经济效益，现对限上项目开工条件规定如下： 第一条 项目法人（或项目经理部）已经设立，项目管理机构已 经组建并取得资质证书，项目经理

28、已取得相应的任职资格，规章制度已 经健全。 第二条 项目初步设计及概算已经批复。若项目概算批复时间至 项目申请开工时间超过两年以上（含两年），或自批复至开工期间，动态 因素变化较大，总投资超出原批概算 10以上，须重新核定项目概算。 第三条 项目固定资产投资计划已批复；建设资金已经落实，并 经财务部门认可 。 第四条 工程建设总体部署编制完成，并报项目主管部门批准。 第五条 项目主体工程（或控制性工程）的施工单位已经通过招 标选定，施工承包合同已经签订。 第六条 项目法人（或项目经理部）与项目设计单位已签订设计 图纸交付协议。项目主体工程（或控制性工程）的施工图纸至少可满足 连续施工三个月的需

29、要。 第七条 项目监理、检测单位已通过招标选定。 第八条 项目环境评价、消防、劳动安全和工业卫生报批及规划、 建设部门开工前手续已完成。 第九条 项目征地、拆迁和施工场地 “四通一平” （即供电、供水、 运输、通讯和场地平整）工作已经完成，有关外部配套生产条件已经签 订协议。项目主体工程（或控制性工程）施工准备工作已经完成，具备 连续施工的条件。 第十条 项目建设需要的主要设备和材料已经订货，项目所需建 筑材料已落实来源和运输条件，能满足现场连续施工要求。需要进行招 标采购的设备、材料，其招标组织机构落实，采购计划与工程进度相衔 接。 第十一条 项目开工报告已经编制完成并批准。项目开工报告的

30、具体内容和编制要求详见附件。 第十二条 公司工程管理处负责项目开工条件的审查工作，必要 时将派人到现场检查核实开工条件。凡未达到开工条件的，不予批准开 工。 第十三条 限下项目的开工条件，各建设单位可参照本规定制定 具体管理办法。 第十四条 本规定自发布之日起执行，本规定由公司工程管理处 负责解释。 附件：中石油昆仑燃气有限公司建设项目工程开工报告 附件： 中石油昆仑燃气有限公司建设项目 工程开工报告 报告文号： 工程类别： 工程名称： 填报单位： 上报日期： 年 月 日 工程名称 设计规模或能力 项目建议书批准文号 可研报告批准文号 初步设计批准文号 设计概算 万元 施工预算 万元 钢材(吨

31、) 木材(m3) 水泥(吨) 劳动力需用量 三材需用量 主要工程内容及工程量: 环境评价、消防、劳动安全和工业卫生报批及开工前审计情况： 工程建设资金落实情况： 建设单位财务部门负责人： 主要设备需用量、定货、到货情况： 主要材料需用量、定货、到货情况： 施工前期准备情况（包括征地搬迁、施工组织设计、 “四通一平”等）： 施工单位及施工力量落实情况： 设计单位及施工图纸落实情况： 项目管理机构组织情况： 建设单位签署意见 签署公章 年 月 日 工程管理处签署意见： 签署公章 年 月 日 第三部分第三部分 建设项目工程汇报制度建设项目工程汇报制度管理办法管理办法 中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑

32、燃气有限公司 工程建设项目周、月报汇报制度工程建设项目周、月报汇报制度 第一章 总 则 第一条 为加强中石油昆仑燃气有限公司（以下简称昆仑公司）工 程建设项目的动态管理，及时了解工程建设进展情况，协调重大建设问 题，促进项目建设的顺利进行，特制定本制度。 第二条 本制度适用于昆仑公司及所属全资子公司、控股子公司、 直属分公司、项目经理部（以下简称所属各单位）的工程建设项目，包 括项目前期工作、建设实施、试运投产和竣工验收全过程。 第三条 所属各单位应当按照本制度，及时、认真地汇报工程建设 进展情况，并对汇报材料的真实性、准确性负责。 第二章第二章 汇报内容汇报内容 第四条 工程建设项目周、月报

33、主要内容包括工程建设大事记、工 程概况、工程进展情况、工程管理情况、生产准备情况等。 （一）工程建设大事记 大事记重点记录工程建设过程中的重要事件，包括工程开、竣工 及投产日期，以及重要会议确定的事项等。 （二）工程概况 包括项目名称、设计规模、线路走向、站场布置、主要工程量及 技术经济指标、概算投资、工期安排以及勘察、设计、施工、监理单位 的确定等。所属各单位必须根据工程进展情况，及时补充和完善。 （三）工程进展情况 1、施工图设计进展情况。 2、施工准备情况，包括 “三通一平” ，制管、施工、监理、检测等 单位的招标，设备材料的采办，施工图的审查，以及外部协作条件的落 实等。 3、设备材料

34、供应情况，包括重要设备、材料供货厂家及交货日期， 引进设备谈判签约及引进设备的 “接、保、检、运 ”等情况。 4、施工进展情况，包括实物工程量完成情况（详见附表三）和工 程质量情况。 5、试运投产情况。 6、投资完成情况。 （四）工程管理情况 包括项目经理部的组建，设计、施工、监理及检测单位招投标，总 体部署编制，项目管理及包保协议签订以及竣工验收情况等。 （五）生产准备情况 包括人员培训、规章制度建立以及试运投产方案的编制情况等。 （六）施工安全管理 包括施工安全体系和措施的建立和执行情况，安全施工情况。 第三章第三章 汇报方式及时间要求汇报方式及时间要求 第五条 汇报方式以计算机网络数据传

35、输为主，图文传真为辅。所 属各单位应当建立相应的计算机信息管理系统。 第六条 周报汇报时间为每周四上午 16:00以前，月报汇报时间为 每月25日16:00前。所属各单位应指定专人负责汇报材料的统计、整理 和归档工作。凡迟报、错报、无制表人及无主管领导认可的报表均视为 无效。昆仑公司工程管理处将不定期地组织报表考评工作，对优秀单位 进行表彰，对不合格单位给予通报批评。 第七条 所属各单位应本着实事求是、认真负责的精神，及时准确 地回复工程建设情况及存在的主要问题。 第八条 所属各单位上报的工程周报（包括施工进度周报） 、月 报应按文件附件的模版要求上报。 第四章第四章 附附 则则 第九条 本制

36、度由昆仑公司负责解释。 第十条 本制度从印发之日起执行。 附件一：周报、月报模板 附件二：施工进度汇总表 附件三：施工进度周报表 附件一： *公司 工 程 周 报 （第 1 期） 编制： 审核： 一、一、 工程进展情况工程进展情况 在汇总各公司工程周报的基础上，文字概述本单位在建工程总体 进度情况，如：按计划完成的项目数量、与进度计划偏离项目数量及 分析产生计划偏差的原因。 二、存在的问题和建议二、存在的问题和建议 对各公司工程周报反映的问题进行进一步的了解和分析，提出解 决问题的建议及措施。如需中石油昆仑燃气公司决策、批复的问题， 应按正式文件形式另行报批。 三、三、 重点工程情况补充说明重

37、点工程情况补充说明 对工程投资超过 500 万元、工程建设工期对市场开发影响较大等 重点工程情况进行必要的补充说明。 四、四、 下周主要工作计划下周主要工作计划 对下周主要工作安排做必要的文字补充说明。 文本要求：1 级标题仿宋 3 号加黑，2 级标题仿宋 4 号加黑，正文仿宋 4 号， excle 表格宋体 12 号） *公司 工 程 月 报 （第 1 期） 编制： 审核： 一、一、 工程概况工程概况 简述工程建设规模、工程整体计划、项目投资计划、工程建设目 标等内容（此内容作成固定格式，如有重大变更，相应调整） 。 二、工程建设情况二、工程建设情况 1 1、工程进度情况、工程进度情况 按工

38、程项目简述本月工程进展情况及各项工作开始以来进展情况， 工程项目可按站场项目、中压管网项目、高压管网项目、庭院管网用 户安装项目（安装户数）分类。以图、表形式表示项目工程的形象进 度，并分析计划完成情况，及产生计划偏差的原因。从设计、施工、 材料设备采购等方面全面反映工程进展情况。 2 2、工程开工、施工过程中各种建设手续办理情况。、工程开工、施工过程中各种建设手续办理情况。 3 3、工程质量管理情况、工程质量管理情况 从组织机构、人员配置（有资质） 、管理制度的贯彻执行情况、 现场质量检查、整改情况进行简述。 4 4、hsehse 管理情况管理情况 从组织机构、人员配置（有资质） 、管理制度

39、贯彻执行情况、现 场检查、整改情况进行简述。 5 5、工程投资管理情况、工程投资管理情况 简述本月投资计划执行情况，按项目分别叙述，合同签订和执行 情况，工程付款情况，包括支付款项、支付单位、占合同支付费用的 百分比、占批准投资的比例等。 三、三、 本月其他工作情况本月其他工作情况 其他各项工作的完成情况，如各类招标、审查、技术方案确定、 设计变更等。 四、存在的问题和建议四、存在的问题和建议 明确指出问题，分析问题产生的原因和发展趋势，提出解决问题 的意见、建议及措施。如需中石油昆仑燃气公司决策、批复的问题， 应按正式文件形式另行报批。 五、五、 重点工程情况补充说明重点工程情况补充说明 对

40、工程投资超过 500 万元、工程建设工期对市场开发影响较大等 重点工程情况进行必要的补充说明。 六、下月工作安排六、下月工作安排 根据项目计划下月应开展或完成的工作及其他工作安排。 文本要求：1 级标题仿宋 3 号加黑，2 级标题仿宋 4 号加黑，正文仿宋 4 号， excle 表格宋体 12 号） 附件二： *公司施工进度汇总表公司施工进度汇总表( (周、月报样表周、月报样表) ) 序序 号号 项目名称项目名称计划文号计划文号 计划投资计划投资 ( (万元万元) ) 主要工程内容主要工程内容 工程进展情工程进展情 况况 已付进度款已付进度款 ( (万元）万元） 存在问题存在问题解决建议解决建

41、议 下周（月）下周（月） 进度计划进度计划 建设单位建设单位 庭院和商服等 项 中压管网 项 场站项目 1 高压管线项目 庭院和商服等 项 中压管网 项 场站项目 2 高压管线项目 庭院和商服等 项 中压管网 项 场站项目 3 高压管线项目 庭院和商服等 项 中压管网 项 场站项目 4 高压管线项目 5重点项目 填表说明：1、该表适用于昆仑公司及所属全资子公司、控股子公司、直属分公司的填写。 2、重点项目（投资超过 1000 万元以上的项目）要单独填写。 3、项目名称按庭院和商服、中压管线、站场、次高压（高压）管线四类汇总填写。 庭院要把用户数填写清楚，公福用户要把气量填写清楚 附件三： *公

42、司施工进度周报表之一 报表编号：* 庭院及室内施工进度报表（小区）(样表) 填报日期: 截止本周累计完成本周实际完成 单位 工程 名称 总工 程量 焊接(km) 室内 安装 室内 挂表 本 周 计 划 完 成 焊接(km) 室内 安装 室内 挂表 序 号 (小 区名 称) (户) 工程 计划 编号 计 划 投 资 已 付 工 程 款 计 划 工 期 钢 管 pe 管 镀锌 管 钢套 管 (户)(块) 钢 管 pe 管 镀锌 管 钢套 管 (户)(块) 计划 完成 率 下周 计划 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 0000000000000 备注:2006 年完成户内安装: 户,燃

43、气表安装: 块;2007 年完成户内安装: 户,燃气表安装: 块.2008 年完成户内安装: 户,燃气表安装: 块 审核: 主 管 领 导填报: *公司施工进度周报表之二 报表编号：* 庭院及室内施工进度报表（公福用户） 截至本周累计完成本周实际完成 单位 工程 名称 总工 程量焊接(km) 室内 安装 室 内 挂 表 本周 计划 完成 焊接(km) 室内 安装 室内 挂表序 号 (小 区名 称) (户) 工程 计划 编号 计 划 投 资 已 付 工 程 款 计 划 工 期 钢 管 pe 管 镀锌 管 钢套 管 (户) (块) 钢 管 pe 管 镀锌 管 钢套 管 (户)(块) 计划 完成 率

44、 下周 计划 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 合计合计 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 备注:2006 年完成安装: 户;2007 年完成安装: 户；截至本周 2008 年完成： 户。 审核: ( 主 管 领 导 )填报: *公司施工进度周报表之三 报表编号: * 工业用户施工进度报表(样表) 填报日期: 上周累计完成本周实际完成 单位工程 名称 总工 程量 焊接(km)室内安装焊接(km)室内安装 序 号 (工业用 户名称) (户) 总用 气量 (nm3/ 日) 计划 投资 工程计 划编号 计划 工期 钢 管 pe

45、管 镀锌 管 (户) 调压 柜安 装 本周计 划完成 钢 管 pe 管 镀锌 管 (户) 调压 柜安 装 计划 完成 率 下周 计划 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计合计 0 00 00 00 0 备注：2006 年完成安装: 户;2007 年完成安装: 户；截至本周 2008 年完成： 户。 审核:主管领导填报: *公司施工进度周报表之四 报表编号: * 城市中压管网进度报表(样表) 填报日期： 截止本周累计完成本周实际完成 单位工程名 称 总工 程量 焊接(km)回填试压 本周 计划 完成焊接(km)回填试压 序 号 (道路名称) (km) 工程 计划 编

46、号 计 划 投 资 已付 工程 款 计 划 工 期 管 径 钢 管 pe 管 (km)(km)(km) 管 径 钢 管 pe 管 (km)(km) 计划 完成 率 下周 计划 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计合计 0 00 00 00 00 0000 备注：2006 年完成安装: km; 2007 年完成安装: km； 截至本周 2008 年完成： km。 审核: 主管领导填报人: *公司施工进度周报表之五 报表编号：* 场站施工进度报表 填报日期： 单位工程名称:*总建安量（概算金额、生产能力） 序 号 专业名称 总工程 量 工程计划 编号 计划工期 上周累计 完成 本

47、周计划 完成 本周实际 完成 计划完成率下周计划完成 1 工艺设备及安装工程 2 仪表设备及安装工程 3 电器设备及安装工程 4 给排水及安装工程 5 暖通设备及安装工程 6 通信设备及安装工程 7 建筑工程 8 总图 9 累计工程付款（万元） 注：工程量数字化有难度的 可以用必要的文字说明 审核：（主管领导）填报： *公司施工进度周报表之六 报表编号： * 高压、次高压管线施工进度报表 填报日期： 单位工程名称： * 管线 总工程量（材质: 管径: 长度: km） 序 号 工序名称总工程量 工程计 划编号 计划工 期 上周累 计完成 本周计划完 成 本周实际完成计划完成率下周计划完成 1 测

48、量放线 2 扫线布管 3 管沟开挖 4 组装焊接 5 下沟回填 6 穿、跨越 7 地貌恢复 8 压力试验 9 清管干燥 备注：2006 年完成安装: km;2007 年完成安装: km；截至本周 2008 年完成： km。 审核： （主管领导） 填报： 施工进度报表填表总说明: 1、各公司根据工程项目分类情况选择相应的附表填写。 2、庭院及商服、工业用户、城市中压工程为年累计项目，工程竣工也不要把项目从表中删除，连续填写。 3、附表是样表，各公司可以根据项目情况加行或扩充。 第四部分第四部分 工程建设项目施工图设计管理工程建设项目施工图设计管理办法办法 中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限

49、公司 工程建设项目施工图设计管理办法工程建设项目施工图设计管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条 为规范施工图设计管理工作，确保施工图设计质量控制、进度 控制、投资控制及hse要求的落实等，使施工图设计满足采购、施工准备、 施工、试运行和竣工验收的要求，最终实现项目目标，特制定本办法。 第二条 本办法适用于中石油昆仑燃气有限公司（以下简称昆仑公司） 及所属全资子公司、控股子公司、直属分公司、项目经理部（以下简称所属 各单位）所有新建、改扩建、技改技措等建设项目。 第三条 工程管理处为昆仑公司施工图设计的归口管理部门，负责施工 图设计的管理工作。 第四条 施工图设计实施阶段由各所属各单位负责

50、，按照本办法开展施 工图设计管理工作，昆仑公司的其他部门负责配合各所属各单位完成与施工 图设计工作相关的计划、合同、采购、施工、 hse、财务、人力资源等相关专 业工作内容。 第二章第二章 设计管理组织和职责设计管理组织和职责 第五条 工程管理处施工图设计管理职责 （一）负责职责范围内项目施工图设计服务商的设计委托； （二）组织职责范围内的施工图设计审查； （三）按照变更管理规定处理职责范围内设计变更。 第六条 所属各单位施工图设计管理职责 （一）负责职责范围内项目施工图设计服务商的设计委托和审查施工图 设计服务商的施工图设计计划； （二）组织施工图设计服务商提供合同规定的项目基础资料和项目设

51、计数 据； （三）组织施工图设计服务商进行施工图设计活动，对施工图设计工作 进行管理和协调； （四）组织检查和落实施工图设计采用的设计标准、规范； （五）检查施工图设计进度； （六）组织职责范围内的施工图设计审查； （七）配合工程管理处组织施工图设计审查； （八）按程序进行设计变更管理； （九）定期报告施工图设计工作进展情况； （十）项目收尾时对施工图设计服务商进行评价。 第七条 施工图设计服务商职责 （一）验证和验收该项目的文件、勘察资料； （二）按照合同授权的范围进行施工图设计或组织施工图设计； （三）在合同执行过程中全面接受各所属各单位的监督管理； （四）及时向所属各单位报告工作进度、质

52、量、 hse 等进展情况； （五）按照合同规定提交需要审查的设计文件； （六）按规定报送各种报表和报告； （七）配合所属各单位进行施工图设计资料的归档工作。 第三章第三章 施工图设计服务商的委托施工图设计服务商的委托 第八条 设计服务商应在昆仑公司设计服务商准入名单上。如果拟委托 的设计服务商不在设计服务商准入名单上，所属各单位要对其资格进行预审， 审查按照昆仑公司 工程建设市场准入管理办法 执行并报昆仑公司批准后 才能委托设计。 第九条 昆仑公司所有库、站及各种高压输气管网工程项目（以下简称一 类项目）施工图设计服务商由昆仑公司工程管理处负责委托，后续滚动开发的 至用户终端的各种中低压燃气管

53、网（以下简称二类项目）的施工图设计服务商 由各所属各单位负责委托。 第十条 施工图设计服务商的选择方式通常包括非招标直接委托和招标 选择两种方式。 （一）非招标直接委托：适用于比较小的项目和项目设计工期要求比较 紧的项目。可以根据初步设计工作情况，直接选择项目初步设计服务商（具 备初步设计资质、能力）或其他设计服务商进行施工图设计工作。采用直接 委托设计服务商时，由所属各单位向委托方提出施工图设计委托书，经协商 签订合同，具体按照昆仑公司 工程建设项目招标投标管理细则 执行。 （二）采用招标方式选择设计服务商时，采用招标方式选择设计服务商 时，按照昆仑公司 工程建设项目招标投标管理细则 执行。

54、按招标方式分 为两种： 1、邀请招标：所属各单位以投标邀请书的方式邀请特定的设计服务商 投标。 2、公开招标：所属各单位以公告方式邀请不特定的设计服务商投标。 第四章第四章 施工图设计管理内容施工图设计管理内容 第十一条 施工图设计阶段管理的重点 （一）审查施工图设计服务商的设计能力和设计管理能力； （二）项目进度计划中施工图设计各项活动逻辑关系与采办、施工衔接 的合理性，加强在其衔接点上的控制，以保证设计工期； （三）施工图审查，确定重点审查的设计文件，主要是各专业衔接，各 专业应在协同设计平台上进行； （四）对施工图设计服务商设计管理程序的要求，加强实施中的检查。 第十二条 施工图设计前期

55、准备 （一）各所属各单位根据合同的约定收集施工图设计的基础资料，批准 的初步设计或有关文件，向施工图设计服务商提供。 （二）设计确认 1）合同签订后，施工图设计服务商应按合同全面审查和确认初步设计 或文件。澄清疑问之点，并应向各所属各单位提出获取完成该项目所必需的 资料。 （三）施工图设计服务商按照规定提交各所属各单位施工图设计计划， 一类项目报工程管理处备案。施工图设计计划至少要包括： 1、施工图设计范围； 2、施工图设计内容和要求； 3、施工图设计采用标准和规范； 4、施工图设计人力和资源； 5、设计管理程序； 6、设计进度安排，包括设计文件提交审查的各时间点。 第十三条 设计过程管理 （

56、一）项目实施中，施工图设计服务商应及时汇报设计进展状况，文件 提交情况和用于采办和施工情况，设计变更情况等。 （二）召开设计协调会，施工图设计服务商报告施工图设计进展情况， 各所属各单位负责协调和处理设计承包商在设计进度、质量等方面存在的问 题。需要时，工程管理处相关人员参加会议，协助处理。 （三）在设计过程中，设计与采购、施工的协调主要由施工图设计服务 商自己完成，各所属各单位主要检查关键的衔接点，保证关键点的控制。 第十四条 设计文件的要求 （一）设计文件的提交要按版次进行。在提交审查过程，首次提交文件为 a 版，得到批准之前的修改，依次升版为 b、c，得到批准为 ”0”版，批准后， 现场

57、设计变更，再次修改时，依次升版为 1、2、。 （二）不需进行审查的设计文件，直接用于施工或其它活动时，设计文 件直接为“0”版，发生变更重新出图时，依次为 1、2、3、。 第五章第五章 施工图设计审查施工图设计审查 第十五条 工程管理处负责一类项目的施工图设计审查，各所属各单 位负责二类项目的施工图设计审查。二类项目的施工图设计审查参照一类项 目的设计审查执行。 第十六条 一类项目施工图设计审查程序 （一）所属各单位提出施工图审查范围； （二）工程管理处审批施工图审查范围后，返回所属各单位； （三）设计承包商提交施工图审查申请，所属各单位根据审批后的施工 图审查范围向工程管理处提交审查图纸；

58、（四）工程管理处会同相关部门和所属各单位组织施工图审查； （五）审批未通过，由所属各单位组织设计承包商进行修改； （六）审批通过后，工程管理处将审查意见返回所属各单位； （七）由所属各单位将审查意见及施工图进行存档，并将批准后的施工 图发回施工单位用于施工。 第十七条 施工图审查范围 （一）站场施工图的pid（仪表流程图） 、pfd（工艺流程图） 、总平面布 置图； （二）线路走向图 （三）大型穿跨越的施工图。 第十八条 施工图审查的主要内容 （一）与初步设计方案的一致性； （二）是否符合现行规范、规程、标准、规定的要求； （三）是否达到施工图设计深度； （四）是否结合了现场和施工实际条件；

59、（五）选用设备、材料、仪器的合理性； （六）设计是否结合生产运行需要； （七）是否满足于当地政府签订的建设协议，如征地、水电、通信等； （八）是否满足环境保护、三废的排放标准； （九）施工图审查的主要图纸清单。 第十九条 当项目施工图审查工作量大，工程管理处的设计管理人员 不能满足需求时，可委托具有相关资质的设计单位、技术咨询服务商完成施 工图审查工作。但受委托的设计单位不得代表所属各单位审查本单位设计的 图纸。 第二十条 根据国家相关法律法规或地方政府相关规定，需要建设项 目所在地相关地方行政管理部门审批的施工图（如建筑、消防、防雷、抗震 等） ，由各所属各单位或由各所属各单位委托设计承包商

60、负责向有关部门进 行报批。 第二十一条 设计交底和施工图会审是施工图设计管理的重要环节， 各所属各单位应严格按照昆仑公司 工程建设项目施工图会审管理办法 执行。 第六章第六章 施工图设计变更及后评价施工图设计变更及后评价 第二十二条 设计变更管理 （一）施工图设计服务商提出的变更 1、由于错、漏、碰、缺造成的一般设计变更，不涉及变更设计原则,不影 响质量和安全经济运行，报告各所属各单位（或监理）处理。 2、由于设计错误造成了较大的设计变更，可能影响工期、质量、安全、 50万元以上费用变化等，要由施工图设计服务商向各所属各单位（监理） 提出报告，由各所属各单位报告工程管理处，组织相关部门人员进行