外壳项目可行性研究报告

1、泓域咨询 /外壳项目可行性研究报告外壳项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询报告说明自2010年起，我国模具行业对外贸易实现顺差，且顺差金额逐年增大，发展态势良好，结构进一步趋向合理。模具产品不是最终产品，而只是最终产品生产过程中的加工工具，因此，下游行业的总体需求直接决定了模具行业的需求。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资64200.95万元，其中：建设投资53789.50万元，占项目总投资的83.78%；建设期利息426.30万元，占项目总投资的0.66%；流动资金9985.15万元，占项目总投资的15.55%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年

2、营业收入117200.00万元，综合总成本费用91922.23万元，净利润15779.69万元，财务内部收益率16.32%，财务净现值4136.84万元，全部投资回收期4.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘

3、势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。该报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概况第二章 项目背景分析第三章 行业

4、市场分析第四章 产品方案分析第五章 选址分析第六章 建筑工程技术方案第七章 原辅材料成品管理第八章 工艺技术方案分析第九章 项目环保分析第十章 劳动安全生产第十一章 节能说明第十二章 组织架构分析第十三章 项目进度计划第十四章 投资方案分析第十五章 经济效益评价第十六章 招投标方案第十七章 项目风险防范分析第十八章 项目总结分析第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表

5、10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目概况一、概述（一）项目基本情况1、项目名称：外壳项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：史xx（二）主办单位基本情况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选

6、址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约133.13亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：外壳70000套/年。二、项目提出的理由精密模具结构复杂、表面质量和技术标准要求高，开发过程需应用现代化的设计方法（如CADCAMCAPPCAE）等，加工过程更是涉及高速加工和超精加工技术；精密电子零部件生产过程需要应用快速成型技术、自动化控制技术、塑料材料加工技术等，涉及机械、金属材料、高分子材料，化工材料、电子电气、自动化控制等学科，技术综合性要求高，因此，企业需经过长

7、时间的研发和实践积累才能掌握相关领域的核心技术。此外，随着下游产品更新速度的加快，企业需要及时根据下游产品的快速更新而不断研发和应用新技术。精密模具及精密电子零部件行业具有较为明显的区域集中特征。一方面，精密模具产品具有重量大、结构复杂、拆卸不便、运输过程易损伤精度等特点；另一方面，精密电子零部件产品的生产和交货存在批次大、次数多、交期短的特点，因此，为了降低物流成本和产品损耗，行业企业往往选择靠近下游客户建设生产基地，以获得就近配套的竞争优势。按我国行政区域划分，精密模具及精密电子零部件企业较为集中在广东、上海、江苏、浙江和山东等区域。上述区域制造业发展水平较为发达，汽车、消费电子、家电、O

8、A设备等生产企业集中，配套需求较高。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资64200.95万元，其中：建设投资53789.50万元，占项目总投资的83.78%；建设期利息426.30万元，占项目总投资的0.66%；流动资金9985.15万元，占项目总投资的15.55%。四、资

9、金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资64200.95万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）46800.95万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额17400.00万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：117200.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：91922.23万元。3、项目达产年净利润（NP）：15779.69万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.32%。5、全部投资回收期（Pt）：4.93年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20424.02万元（

10、产值）。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、报告编制依据和原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可

11、持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。八、研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。九、研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。十、主要经济指标

12、一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积88753.24约133.13亩1.1总建筑面积115379.21容积率1.301.2基底面积51476.88建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩382.881.4基底面积51476.882总投资万元64200.952.1建设投资万元53789.502.1.1工程费用万元47073.422.1.2工程建设其他费用万元5322.942.1.3预备费万元1393.142.2建设期利息万元426.302.3流动资金9985.153资金筹措万元64200.953.1自筹资金万元46800.953.2银行贷款万元17400.004营业收入万元1

13、17200.00正常运营年份5总成本费用万元91922.236利润总额万元21039.597净利润万元15779.698所得税万元5259.909增值税万元4514.9810税金及附加万元4238.1811纳税总额万元14013.0612工业增加值万元36109.2913盈亏平衡点万元20424.02产值14回收期年4.93含建设期12个月15财务内部收益率16.32%所得税后16财务净现值万元4136.84所得税后第二章 项目背景分析一、行业背景分析1、行业的经营模式精密模具和精密电子零部件均为中间产品，需要根据客户需求进行设计、生产，具有非标准化特征，其中模具需要单件生产，而电子零部件则需

14、要按订单分批次生产，因此，行业企业主要采用“带件生产”、“定制化生产”和“以销定产”的经营模式为下游客户提供服务。“带件生产”模式是指企业不仅为客户提供精密模具的设计、开发，还在此基础上提供相应的冲压注塑产品。该种模式下，企业不仅可以充分利用模具“效益放大器”的特点增加收入来源和产品附加值，还可以节约模具的运输成本、减少损耗，提高产品的加工速度和精度。“定制化生产”模式是指企业需根据客户的个性化需求开发模具、生产产品，不同客户之间及同一客户的不同产品之间的模具参数和产品参数均存在着较大差异。“以销定产”模式是指企业在完成模具开发后，需根据客户的产品订单安排生产。而客户通常会根据自身的库存和销售

15、预期发送订单，这就要求企业必须具备快速的订单响应能力。2、行业特征（1）周期性精密模具及精密电子零部件产品的需求主要来源于汽车电子、家电、OA设备、消费电子等下游行业。由于下游行业的消费需求受经济发展、技术进步、产品功能多元化、消费者偏好等诸多因素影响保持稳定增长，因此该行业并不具有显著的周期性特点。（2）区域性精密模具及精密电子零部件行业具有较为明显的区域集中特征。一方面，精密模具产品具有重量大、结构复杂、拆卸不便、运输过程易损伤精度等特点；另一方面，精密电子零部件产品的生产和交货存在批次大、次数多、交期短的特点，因此，为了降低物流成本和产品损耗，行业企业往往选择靠近下游客户建设生产基地，以

16、获得就近配套的竞争优势。按我国行政区域划分，精密模具及精密电子零部件企业较为集中在广东、上海、江苏、浙江和山东等区域。上述区域制造业发展水平较为发达，汽车、消费电子、家电、OA设备等生产企业集中，配套需求较高。（3）季节性精密模具及精密电子零部件行业不存在明显的季节性特征。3、技术标准行业企业想要进入下游市场，一方面需要获得ISO9001国际质量管理体系、ISO/TS16949国际质量管理体系（汽车行业）、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS职业健康安全管理体系、RoHS欧盟质量标准体系、GB国家标准及各行业协会规范的认证；另一方面，行业下游客户对供应商也有一套严格的认证标准，如BOS

17、CH、HELLA、SHARP、KONICAMINOLTA和SONY等国际电子行业巨头均有非常严格的认证流程，想要成为其合格的供应商，认证周期往往需要几年时间。4、行业技术水平（1）模具开发技术近年来，在政策扶持和需求增长的推动下，模具行业已由以钳工为核心的粗放型作坊式经营，逐步过渡到以先进、精密工艺设备和行业标准为保障，以设计能力和加工技术为核心的集约型现代化经营方式，模具开发技术水平提升明显。模具开发已从原始的手工绘图转化采用2D/3D软件进行设计，部分行业内实力较强的企业在CAE工艺设计、三维实体设计、有限元分析、无图化生产、高速高精度加工、数字化检测和信息化管理等方面已达到世界领先或先进

18、水平，但大多数企业设计开发应用水平还比较低，在开发效率、模具精度、生产稳定性、模具标准化等方面还有很大的差距。（2）冲压、注塑、机加工技术电子行业分工较细，冲压、注塑和机加工在电子零件生产中应用较为广泛，其设备类别、精度和吨位等也随着产品类别及要求的不同而有所差异。总体而言，无论是冲压还是注塑都向着高精度、高速度、高稳定性的方向发展，尺寸要求越来越严格，外观要求也越来越高。国内除了一些规模较大的行业大厂拥有全套的生产工艺及设备外，多数企业主要侧重于某一类别的零件生产，相应的设备和技术也较为单一。（3）自动化组装技术随着人力成本的增加和产品要求的不断提高，对于大批量的产品，自动化组装也在行业内得

19、到了越来越多的应用。由于自动化生产对零件尺寸一致性要求高，因此多数自动化的实现是体现在单工站或多工站的单机自动组装方式，全自动的连线式自动组装机也只有在规模企业中引入，适用于多种类型的柔性化机器人自动组装更是有较大的技术难度。能够实现冲压、注塑（含嵌件成型）、产品自动组装、自动测试、包装的全自动化组装生产设备在国外已有应用，国内还比较少见。（4）检测技术行业内产品检测大多采用线外抽检的方式，或者线内单机检测。随着自动化技术的发展，自动量测技术也与自动组装设备同步得到了应用，以实现产品的百分之百在线检测。自动检测比较常见的是CCD视觉识别技术，可以在线识别出有缺陷的产品。视觉识别又有二维和三维成

20、像的差别，三维成像技术其识别范围和精度会更高，目前在行业内还只有少量的应用。5、技术发展趋势根据模具行业十二五规划的公布内容，行业的主要发展趋势是：模具产品向以大型、精密、复杂、长寿命模具为代表的，与高效、高精工艺生产装备相配套的高新技术模具产品方向发展；模具生产向管理信息化、技术集成化、设备精良化、制造数字化、精细化、加工高速化及自动化和智能控制及绿色制造方向发展；企业经营向品牌化和国际化方向发展；行业向信息化、绿色制造和可持续方向发展。二、产业发展分析1、与客户同步开发壁垒近年来，随着汽车、消费电子等下游产品的功能越来越复杂，精度越来越高，更新速度越来越快，传统的来图或来样加工的模式已逐渐

21、无法满足客户对于产品更新的需求，这就要求企业与客户能够进行产品的同步开发，共同制定产品方案及具体的技术参数。这一过程需要客户与供应商在模具开发、产品设计及技术指标测试等领域紧密配合。此外，企业往往会面对不同下游行业的客户，而不同领域、不同客户的设计方法、性能参数等差异较大，因此，是否能够与客户同步开发已成为进入行业，尤其是行业高端领域的壁垒之一。2、技术壁垒精密模具结构复杂、表面质量和技术标准要求高，开发过程需应用现代化的设计方法（如CADCAMCAPPCAE）等，加工过程更是涉及高速加工和超精加工技术；精密电子零部件生产过程需要应用快速成型技术、自动化控制技术、塑料材料加工技术等，涉及机械、

22、金属材料、高分子材料，化工材料、电子电气、自动化控制等学科，技术综合性要求高，因此，企业需经过长时间的研发和实践积累才能掌握相关领域的核心技术。此外，随着下游产品更新速度的加快，企业需要及时根据下游产品的快速更新而不断研发和应用新技术。3、设备壁垒行业内企业的获取订单能力、产品质量、精度水平等均与设备的数量、精度等直接相关。随着汽车、消费电子等下游行业对产品外观、质量、精度等要求越来越高，企业对先进设备的依赖性也越来越强，此外，生产企业需要随着终端应用产品的不断升级来更新自身研发和生产设备，以满足客户对产品的需求。4、资金壁垒精密模具和精密电子零部件行业属于资金密集型行业，一方面，企业在新技术

23、的研发和创新，高端设备的购置，以及培养和稳定各类技术人才等方面需要投入大量资金；另一方面，由于行业特点，企业主要采用赊销的方式向下游客户销售产品，这对企业的资金实力提出了较高的要求。5、人才壁垒精密模具和精密电子零部件生产企业，除了需要具备雄厚的资金实力和技术储备外，还需要大量经验丰富的研发、设计和生产技术人员。优秀的模具设计师和生产技师是决定企业竞争力的关键因素之一，而由于行业特点，想要成为一名优秀的模具设计师或生产技师需要几年甚至十几年的培养和训练，因此，优秀人才的稀缺性也构成了较高的行业壁垒。6、资质认证及客户壁垒从事精密模具和精密电子零部件产品生产需要取得ISO9001、ISO1400

24、1、TS16949等多项标准体系认证，认证周期长、难度大；此外，下游客户尤其是世界五百强客户对供应商的选择非常谨慎，企业需要通过严格的认证程序后才能进入客户的供应链。企业通常需要经过体系认证、供应商认证、新产品认证三个过程才能成为客户的合格供应商，整个过程往往需要几年时间。企业在技术、管理、设备、质量保证能力等任何方面不能达标，都无法进入客户的供应商体系。此外，在既定的产品质量标准下，客户更换零部件供应商的转换成本很高且周期很长，若供应商提供的产品能持续符合客户的质量要求标准，下游客户将与其形成长期稳定的合作关系。因此，企业与下游客户一旦形成了稳定的合作关系，一般不会发生改变，这种行业特点形成

25、了较高的客户壁垒。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社

26、会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。第三章 行业市场分析一、行业基本情况1、影响行业发展的有利因素（1）国家政策支持为了推动我国精密模具和精密电子零部件行业发展，政府部门制定了多项鼓励政策，国家在“十二五”、“十三五”期间及中长期发展战略规划中大力鼓励发展精密模具和精密电子零部件的研发生产，为行业的持续快速发展提供有利的政策支持。（2）下游市场发展前景广阔下游行业发展前景广阔，下游

27、行业的快速发展必然带动精密模具和精密电子零部件的需求持续上升。（3）发达国家制造业转移及国际厂商全球化采购近年来，全球发达国家的汽车、消费电子、家电等厂商为了降低成本，纷纷将制造工厂向中国转移，同时在全球进行采购。对于国内企业来说，一方面可以借制造业转移的机会学习国外的管理经验和先进技术，另一方面也可以借国际厂商全球化采购的机会争取更多的市场份额。（4）行业技术持续进步国家政策的大力支持和国际制造业转移为国内企业创造了良好的发展环境，部分企业抓住这一机会，通过引进吸收和自主创新等方式大力提升自身的技术水平。同步设计、逆向工程、虚拟制造、高速加工等先进的设计方法和制造技术被越来越多的企业所采用，

28、进而推动行业技术的持续进步。目前，部分行业领先企业已能够在某些产品领域与国际先进同行充分竞争，并能够成功进入世界五百强企业的供应商体系。2、影响行业发展的不利因素（1）智能化、精密化及工艺复合化程度偏低目前，我国行业内大部分企业的生产还主要采用离散型的生产模式，各道工序之间的复合化程度低，工序之间的连接主要靠人工操作，未能实现整个生产流程的自动化。行业整体的智能化、精密化及工艺复合化程度偏低，与国外先进技术相比存在较大差距。（2）高端设备昂贵、资金压力大一方面，模具制造过程中，精密的线切割、电火花等设备主要依赖进口，这些设备的单价一般都在数百万元；另一方面，在零部件的生产过程中，企业需要购置国

29、际先进的高精密冲压注塑设备以及各种测试设备，以提升产品制造的精度，这些均对于企业的资金实力提出了较高要求。另外，由于下游产品发展日新月异，为满足客户产品不断升级的需求，行业内企业在设备的升级和维护上也需要大量的资金投入。（3）同步开发及自主研发能力较弱国内企业大多以来图加工为主，与客户同步开发及自主创新能力较弱。近年来，随着汽车、消费电子等下游产品的功能越来越复杂，精度越来越高，更新速度越来越快，传统的来图来样加工的模式已逐渐无法满足客户对于产品更新的需求，这就要求企业具有较强的研发能力，能够与客户进行产品的同步开发，共同制定产品方案及具体的技术参数。（4）专业人员缺乏国内的精密模具设计等相关

30、学科普及较晚，所能提供的科研人才和专业技术人才较为匮乏，是制约国内精密电子零部件企业做精做强、提升核心竞争力和参与国际竞争的主要障碍之一。尽管国内企业通过外部引进和内部培养的方式储备了一定规模的上述人才，使专业人才紧缺的现象得到了一定程度的改善，但仍不能满足国内市场快速发展带来的人才需求。二、市场分析（1）汽车电子精密零部件市场应用情况分析世界及中国汽车市场规模情况近年来，世界及中国汽车市场呈现出稳步增长的趋势，根据世界汽车制造商协会公布的数据显示，全球汽车总产量自2010年的7,786万辆增长至2015年的9,068万辆，保有量自2010年的10.58亿量增长至2015年的12.73亿辆，年

31、均复合增长率均达到3%。从区域分布来看，由于发达国家汽车市场已日趋饱和，全球汽车工业的持续增长主要来自于发展中国家。一方面，发展中国家由于国民经济的快速发展，其居民消费结构正处于升级阶段，汽车市场需求较大；另一方面，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在发展中国家市场的产能投资，促使发展中国家在全球汽车行业的市场地位不断提高，全球汽车生产中心已逐步从欧美等发达国家转移到以中国为代表的发展中国家。按照3%的年均复合增长率保守估算，到2020年全球汽车产量将超过1亿辆，保有量达到14.47亿辆。随着近年来中国经济的高速发展、国际制造业向中国转移及本土制造业水平的大幅提高，我国汽车产量稳步增长。根据

32、汽车工业协会等机构公布的数据显示，我国汽车总产量自2010年的1,826万辆增长至2015年的2,450万辆，年均复合增长率超过6%；保有量自2010年的0.91亿辆增长至2015年的1.72亿辆，年均复合增长率超过13%。2015年，中国千人汽车保有量约为125，而美国约为800，世界平均水平约为165，可见，未来中国的汽车市场仍有很大的发展空间。据中汽中心数据资源中心预测，十三五期间，中国汽车市场将在高基数作用下维持低速增长，到2020年整体市场规模可达2,877万辆。根据“中国国际纯电动车、混合动力车和燃料电池车及关键零部件技术交流展览会”的预测数据，到2020年，全国汽车保有量将达到2

33、.5亿辆。汽车电子市场规模分析根据国务院发展研究中心发布的中国汽车产业发展报告（2010），世界平均每辆汽车中的电子产品成本占比达35%左右，中国新车汽车电子产品成本在整车成本中的平均比重为10%，轿车电子产品成本比重已达10%-25%。从国际市场来看，随着汽车市场稳步增长，汽车电子设备成本占比提升和电气化部件普及率提升等多重因素作用下，汽车电子市场增长迅速。根据电子行业研究机构IMSResearch公布的数据，2020年全球汽车电子产品市场的产业规模预计将达到2,400亿美元。从国内市场来看，我国汽车产量及保有量增长迅速远超全球平均水平，同时我国汽车电子设备普及率提升空间大、提升速度快，加之

34、新能源汽车的快速发展，使我国汽车电子市场机会更加广阔。根据中国汽车工业协会发布的数据，我国汽车电子市场规模从2010年的328亿美元增长到2015年的657亿美元，年均复合增长率在15%左右。按照10%的年均复合增长率保守估算，到2020年我国汽车电子市场规模将超过1,058亿美元。汽车电机调节器和整流桥市场规模分析汽车发电机对汽车的性能具有重要作用，而调节器和整流桥是发电机系统必不可少的零部件，其市场规模与汽车的产量和保有量直接相关。此外，由于使用一段时间后发电机需要维护保养，所以汽车售后服务市场对发电机零部件也有庞大的市场需求。根据中国汽车工业协会车用电机电器委员会的计算方法，在主机配套市

35、场，每辆新车至少需要1台发电机，每台发电机需要装配整流桥和调节器各一只。在汽车使用过程中，发电机平均使用寿命为4年，在发电机的翻新过程中，车用整流桥和电刷架的平均可利用率为50%。根据中国产业信息网的公布数据显示，预计到2020年中国整流桥和调节器的市场规模将突破0.71亿套，全球市场规模将超过3.2亿套。汽车电子连接器市场规模分析根据Bishop&Associates、中国产业信息网等公布的数据显示，全球连接器市场需求整体呈上升趋势。全球连接器市场从458亿美元上升至2015年的520亿美元，预计到2018年将达到688亿美元。中国连接器市场从108亿美元上升至2015年的134亿美元，预计

36、到2018年将达到180亿美元。根据Bishop&Associate的统计数据显示，汽车领域连接器产品在全球范围内应用最广泛，占比达到22%。从汽车应用领域来看，目前汽车需要用到的连接器种类有一百多种，一辆汽车所用到的连接器数量为600到1,000个。一方面，全球汽车产量不断增加将推动汽车连接器产业快速发展。另一方面，随着人们对汽车安全性、环保性、舒适性、智能性等方面的要求越来越高，汽车上新增加的功能也越来越多，如安全系统、舒适系统、导航及仪器等，这必然带来连接器应用数量的增长，汽车连接器市场的需求量十分巨大。国外市场研究机构ResearchandMarkets发布全球汽车连接器研究报告称，2

37、014-2019年，全球汽车连接器市场年复合增长率达到7.99%。Bishop&Associates预测，全球汽车电子连接器市场预计到2020年将达到30.1亿美元。汽车显示器边框市场规模分析汽车显示器包括中央信息显示器（CID）、仪表盘、后视镜显示器、后座娱乐设备显示器和平视显示器等。目前，中央信息显示器占汽车显示面板出货量份额最大，主流显示面板包括7到8寸的WVGA或WXGA显示屏和10寸全高清屏。由于汽车显示面板需求增长，2019年全球汽车显示面板出货量将从2015年的1.57亿块增长至2.07亿块，复合年增长率7.2%。按照每块面板需要前后两个边框测算，未来3年，每年将产生34亿件显示

38、器边框的需求。根据Displaysearch的统计数据显示，全球车载显示器市场中，JDI、SHARP和LGDISPLAY的市场占有率合计超过75%。（2）智能家居机顶盒市场规模分析智能家居是通过物联网技术将家中的各种设备（如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比，智能家居不仅具有传统的居住功能，兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化，提供全方位的信息交互功能，甚至为各种能源费用节约资

39、金。智能家居机顶盒是在智能家居系统中起到中枢控制功能的设备，是智能家居系统中最为重要的设备。近年来，机顶盒作为智能控制终端在智能家居领域得到广泛应用，全球机顶盒出货量稳步上升。根据GrandViewResearch等研究机构的统计数据显示，2016年，全球机顶盒市场需求量为3.08亿台，至2022年，预计将增长到3.37亿台，机顶盒需求呈稳步增长的态势。机顶盒主要由外壳、调谐器组件、屏蔽罩、散热件、连机器端口、电路板等部分组成，一个机顶盒通常包括1套机顶盒外壳，1套RFTUNER（调谐器）组件、25个屏蔽片、12个散热件、1个电路板等。根据国外市场研究机构Technavio的公布信息显示，目前

40、国际主要智能家居机顶盒生产厂商为ARRIS、TECHNICOLOR、SAMSUNG、SAGEMCOM、HUMAX、仁宝电脑、金宝电子、华为、创维数字等。（3）电视调谐器的市场规模分析根据IHSDisplaySearch发布的研究数据显示，2010年至2016年期间，全球电视总出货量始终保持在2亿台以上。近两年，随着智能电视的发展，欧美市场更换需求的增加，以及中国、印度等新兴市场需求的带动，2016年全球电视出货量出现较大幅度的增长。国际电视产业以中日韩三大阵营为主，根据北京群智营销咨询发布的报告显示，出货量数据方面，2016年中国电视品牌（海信、TCL、长虹、海尔、康佳等）在全球的市场占比为3

41、3.90%；韩国品牌（SAMSUNG、LG等）全球市场占比为31.3%；日本品牌（SONY、SHARP、PANASONIC等）全球市场占比为9.4%，其中SAMSUNG、LG、海信、TCL、SONY、SHARP等品牌持续保持出货量前几名的位置。电视调谐器（俗称“高频头”）是电视接收终端中的重要组成部分，主要是完成信号的接收、放大、选通、变频、图声解调等功能，因此调谐器的质量会直接影响电视图像、声音的质量。电视调谐器主要由插座、屏蔽罩、电路板等组成。一般每台电视会装配12套调谐器。按照每台电视装配1套调谐器保守计算，每年因新增电视出货量而产生的调谐器需求将超过2亿套。（4）OA打印设备及其结构件

42、的市场规模分析根据中国产业信息网公布的统计数据，全球每年打印设备（普通打印机、复印机及多功能打印机）出货量超过1亿台，尽管出货量呈现微幅下降趋势，但激光打印机等较高售价产品销量占比的提升使得整体打印设备市场规模稳定在500亿美元左右。而由于打印设备较长的使用寿命，所积累的存量更为巨大，目前全球喷墨打印机和激光打印机的保有量总计已达到约5.6亿台。我国OA设备行业始于20世纪90年代中后期，伴随着经济的蓬勃发展和办公自动化程度的不断提高，企事业单位对于打印机、复印机等办公设备的需求日益增长，我国OA设备市场得到了快速发展，目前已经成为全球自动化办公设备的生产大国。根据中国文化办公设备制造行业协会

43、公布的数据显示，2010-2015年，中国打印设备（普通打印机、复印机及多功能打印机）产量有所波动，但整体维持在6千万台以上；由于激光打印设备和多功能打印设备普及率的增高，中国打印设备销售收入呈上涨趋势。OA打印设备中的结构件，如CASE部品、取付板、搬送板、过纸部件、操作板ASSY、传动系统ASSY等主要是精密注塑冲压零部件。OA打印设备稳定的市场需求，也给相关结构件供应商提供了稳定的市场机会，此外，随着多功能一体机逐渐代替传统普通打印机和复印机，对于拥有先进模具技术的零部件供应商来说还有巨大的市场空间可以开拓。第四章 产品方案分析一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积

44、88753.24（折合约133.13亩），预计场区规划总建筑面积115379.21。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产外壳70000套，预计年营业收入117200.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选

45、址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、建设区基本情况项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、

46、餐饮、医疗、休闲等服务。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期

47、”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康

48、社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。三、创新驱动发展坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展

49、新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能成长和传统动能改造提升。四、“十三五”发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，

50、开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。五、产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和

51、出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，

52、形成创新支撑经济发展的格局。三、项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。第六章 建筑工程技术方案一、项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地

53、，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工

54、建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、建筑工程建设指标本期项目建筑面积115379.21，其中：生产

55、工程62074.01，仓储工程11884.06，行政办公及生活服务设施5999.72，公共工程35421.42。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程27694.5662074.019803.101.11#生产车间8308.3718622.202940.931.22#生产车间6923.6415518.502450.781.33#生产车间6646.6914897.762352.741.44#生产车间5815.8613035.542058.652仓储工程5302.1211884.061662.752.11#仓库1590.643565.22498.822.2

56、2#仓库1325.532971.01415.692.33#仓库1272.512852.17399.062.44#仓库1113.452495.65349.183行政办公及生活服务设施4615.175999.72648.873.1行政办公楼2999.863899.82421.773.2宿舍及食堂1615.312099.90227.104公共工程13865.0335421.424676.30辅助用房等5绿化工程5768.9629.546其他工程31507.403826.64场地、道路、景观亮化等7合计88753.24115379.2120647.20第七章 原辅材料成品管理一、项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建