吉林省鞋制品项目可行性研究报告

1、泓域咨询/吉林省鞋制品项目可行性研究报告吉林省鞋制品项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询吉林省鞋制品项目可行性研究报告说明鞋子作为日常生活必需品，全球鞋子行业规模巨大且维持稳定增长。根据调查数据统计，2018年，全球鞋子市场规模达3812.06亿美元，同比增长4.34%；预计到2020年，全球鞋子市场规模继续增至4141.52亿美元。该鞋底项目计划总投资6600.79万元，其中：固定资产投资4903.19万元，占项目总投资的74.28%；流动资金1697.60万元，占项目总投资的25.72%。达产年营业收入12876.00万元，总成本费用10184.45万元，税金及附加120.00万元，利润

2、总额2691.55万元，利税总额3182.80万元，税后净利润2018.66万元，达产年纳税总额1164.14万元；达产年投资利润率40.78%，投资利税率48.22%，投资回报率30.58%，全部投资回收期4.77年，提供就业职位216个。报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。.报告主要内容：项目基本信息、建设必要性分析、项目市场调研、项目投资建设方案、项目选址规划、项目建设设计方

3、案、工艺原则及设备选型、环境保护说明、企业卫生、风险应对评价分析、节能评价、项目实施方案、投资方案说明、经济评价分析、项目结论等。我国加入世界贸易组织之后，我国鞋业进入发展的黄金时代，鞋产量和出口不断增长，成为世界制鞋中心。第一章 项目基本信息一、项目概况（一）项目名称吉林省鞋制品项目鞋底原液即鞋底用聚氨酯树脂，主要用于生产聚氨酯鞋底，其组分根据鞋底用途的不同，添加比例也有所差异。在鞋底原液组合料中，A组分主要是聚酯多元醇、发泡剂、扩链剂、匀泡剂的混合物，B组分是部分多元醇和MDI形成的预聚体，C组分主要为胺类催化剂。随着社会经济的发展与人们生活水平不断提高，鞋底材料的质量不断提高，选择性也越

4、来越多。传统鞋底大多采用皮革、NR等天然材料，现代鞋底则多采用SR、PVC、PU、TPE等人造材料。聚氨酯作为鞋底材料在1990年以后被广泛使用，具备质量轻、弹性好、强度高、耐磨、穿着舒适、可降解等特点。同样作为轻量化的鞋底材料，聚氨酯与EVA相比回弹性和耐磨性更好，在运动鞋、安全鞋、舞鞋等品类中有独特的优势。（二）项目选址某某循环经济产业园吉林省，简称吉，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉林省位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至2019年末，吉林省总人口2690.73万人，下辖8个地级市、1个自治州，共有20个县级市，16

5、个县，3个自治县，21个市辖区。吉林建置始于清顺治十年（1653年）设置宁古塔昂邦章京；康熙十二年（1673年），清廷建吉林城，命名吉林乌拉，吉林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名为镇守吉林乌拉等处将军，简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地，是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界，可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林

6、省位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气候。2019年，吉林省实现地区生产总值11726.8亿元，同比增长3.0%。（三）项目用地规模项目总用地面积18862.76平方米（折合约28.28亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.57%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度173.38万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积18862.76平方米，建筑物基底占地面积13311.45平方米，总建筑面积27539.63平方米，其中：规划建设主体工程21816.02平方米，项目规划绿化面积2129.62平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计8

7、8台（套），设备购置费1674.89万元。（七）节能分析1、项目年用电量705036.39千瓦时，折合86.65吨标准煤。2、项目年总用水量6313.46立方米，折合0.54吨标准煤。3、“吉林省鞋制品项目投资建设项目”，年用电量705036.39千瓦时，年总用水量6313.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.19吨标准煤/年。达产年综合节能量27.53吨标准煤/年，项目总节能率20.88%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的

8、排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6600.79万元，其中：固定资产投资4903.19万元，占项目总投资的74.28%；流动资金1697.60万元，占项目总投资的25.72%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12876.00万元，总成本费用10184.45万元，税金及附加120.00万元，利润总额2691.55万元，利税总额3182.80万元，税后净利润2018.66万元，达产年纳税总额1164.14万元；达产年投资利润率40.78%，投资利税率48.22%，投资回报率30

9、.58%，全部投资回收期4.77年，提供就业职位216个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发

10、展趋势分析三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园鞋底行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某循环经济产业园鞋底产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“吉林省鞋制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位216个，达产年纳税总额1164.14万元，可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.78%，投资利税率48.22%，全部投资回报率30.58

11、%，全部投资回收期4.77年，固定资产投资回收期4.77年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。综上所述，项目的建设和实施无论是经

12、济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18862.7628.28亩1.1容积率1.461.2建筑系数70.57%1.3投资强度万元/亩173.381.4基底面积平方米13311.451.5总建筑面积平方米27539.631.6绿化面积平方米2129.62绿化率7.73%2总投资万元6600.792.1固定资产投资万元4903.192.1.1土建工程投资万元2204.112.1.1.1土建工程投资占比万元33.39%2.1.2设备投资万元1674.892.1.2.1设备投资占比25.37%2.1.3其它投资万元

13、1024.192.1.3.1其它投资占比15.52%2.1.4固定资产投资占比74.28%2.2流动资金万元1697.602.2.1流动资金占比25.72%3收入万元12876.004总成本万元10184.455利润总额万元2691.556净利润万元2018.667所得税万元1.468增值税万元371.259税金及附加万元120.0010纳税总额万元1164.1411利税总额万元3182.8012投资利润率40.78%13投资利税率48.22%14投资回报率30.58%15回收期年4.7716设备数量台（套）8817年用电量千瓦时705036.3918年用水量立方米6313.4619总能耗吨标

14、准煤87.1920节能率20.88%21节能量吨标准煤27.5322员工数量人216第二章 建设必要性分析一、鞋底项目背景分析鞋底原液即鞋底用聚氨酯树脂，主要用于生产聚氨酯鞋底，其组分根据鞋底用途的不同，添加比例也有所差异。在鞋底原液组合料中，A组分主要是聚酯多元醇、发泡剂、扩链剂、匀泡剂的混合物，B组分是部分多元醇和MDI形成的预聚体，C组分主要为胺类催化剂。中国是全球最大的聚氨酯鞋底原液生产国。我国自1986年引进日本聚氨酯鞋底原液生产技术以来，行业迅速发展，目前国内鞋底原液生产厂家已达30余家，主要分布在浙江、江苏、山东、福建、广东等地。2018年中国鞋底原液总产能为117万吨，产量约为

15、54万吨，开工率为46.2%。由于国内鞋底原液产能过剩严重，整体行业开工率偏低。全球制鞋行业规模稳步上升，我国是全球最大的鞋类生产国。2018年全球制鞋市场规模为271.76亿双，同比增长3.5%，其中55.8%的鞋产量都来自中国。制鞋行业为劳动密集型行业，产能持续向劳动力成本更低的国家和地区转移，全球制鞋中心起始于意大利、西班牙，逐渐转移到日本、台湾、韩国、中国，目前中国是全球最大的制鞋中心。而近年来随着中国制造成本的上升，制鞋业有向印度、越南、印度尼西亚等国转移的趋势。中国拥有全球第一的鞋产品消费市场，同时受益于国内和出口需求。中国、印度、印尼、巴西同为全球前五大鞋类生产国和消费国，其中中

16、国鞋类消费占全球的18.4%，排名第一。中国制鞋行业不仅有内需支撑，而且外需拉动更为强劲，2018年中国鞋类出口额占全球的32%，出口量占国内产量的71%，充分受益于全球制鞋市场规模的稳步增长。我国聚氨酯原液在鞋材中占比较低，替代空间广阔。随着社会经济的发展与人们生活水平不断提高，鞋底材料的质量不断提高，选择性也越来越多。传统鞋底大多采用皮革、NR等天然材料，现代鞋底则多采用SR、PVC、PU、TPE等人造材料。聚氨酯作为鞋底材料在1990年以后被广泛使用，具备质量轻、弹性好、强度高、耐磨、穿着舒适、可降解等特点。同样作为轻量化的鞋底材料，聚氨酯与EVA相比回弹性和耐磨性更好，在运动鞋、安全鞋

17、、舞鞋等品类中有独特的优势。我国聚氨酯鞋底原液在鞋材中占比不到10%，远低于发达国家20%的水平。尽管在制鞋产业向东南亚迁移的背景下，我国皮革鞋靴整体产量增速有所下滑，但运动鞋细分领域依旧保持高增长。2018年我国运动鞋产量接近11亿双，近三年复合增速为6.6%，未来鞋底原液市场前景依旧乐观。鞋底原液价格受原材料波动影响较大。鞋底原液的主要原材料为纯MDI、BDO、己二酸等，2013年后随着原材料价格支撑减弱，叠加鞋底原液行业长期供大于求，鞋底原液价格持续下跌。2016-2018年，一方面受原材料MDI价格大幅上涨影响，推升鞋底原液成本，一方面环保趋紧使行业集中度上升，大型企业议价能力增强，2

18、019年鞋底原液平均价格为17000元/吨左右，波动较为平稳。二、鞋底项目建设必要性分析随着社会经济的发展与人们生活水平不断提高，鞋底材料的质量不断提高，选择性也越来越多。传统鞋底大多采用皮革、NR等天然材料，现代鞋底则多采用SR、PVC、PU、TPE等人造材料。聚氨酯作为鞋底材料在1990年以后被广泛使用，具备质量轻、弹性好、强度高、耐磨、穿着舒适、可降解等特点。同样作为轻量化的鞋底材料，聚氨酯与EVA相比回弹性和耐磨性更好，在运动鞋、安全鞋、舞鞋等品类中有独特的优势。中国、印度、印尼、巴西同为全球前五大鞋类生产国和消费国，其中中国鞋类消费占全球的18.4%，排名第一。中国制鞋行业不仅有内需

19、支撑，而且外需拉动更为强劲，2018年中国鞋类出口额占全球的32%，出口量占国内产量的71%，充分受益于全球制鞋市场规模的稳步增长。2018年全球制鞋市场规模为271.76亿双，同比增长3.5%，其中55.8%的鞋产量都来自中国。制鞋行业为劳动密集型行业，产能持续向劳动力成本更低的国家和地区转移，全球制鞋中心起始于意大利、西班牙，逐渐转移到日本、台湾、韩国、中国，目前中国是全球最大的制鞋中心。而近年来随着中国制造成本的上升，制鞋业有向印度、越南、印度尼西亚等国转移的趋势。弹性类聚氨酯材料，国外简称“CASE”，主要包括传统聚氨酯弹性体制品，聚氨酯塑胶跑道等铺装材料、聚氨酯防水涂料、胶黏剂以及密

20、封胶、灌封胶等，约占聚氨酯产品总量的40%左右，绝大多数CASE材料的固化物(水性和溶剂型产品除去水和溶剂后)是非泡沫弹性聚氨酯材料。2018年中国弹性聚氨酯材料产量为107万吨，预计2021年中国弹性聚氨酯材料产量约为150万吨。2018年华峰新材鞋底原液市场占有率高达63%，较2017年上升了6个百分点。2018年末公司鞋底原液产能为42万吨，产量约为33.62万吨，开工率为80%，远超行业平均水平。鞋底原液主要原材料包括己二酸及纯MDI等，产品价格及毛利率受到一定原材料波动的影响。2017-2018年纯MDI价格大幅上涨，己二酸价格也有所上升，在一定程度上推动鞋底原液的价格上行，但原材料

21、上涨幅度更大，价格未能完全传导至下游，因此鞋底原液毛利率相对较低。2019年之后，纯MDI等原料价格持续下行，鞋底原液毛利率有所提升。第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方

22、案，满足高端市场高品质的需求。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。二、公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入11077.48万元，同比增长29.94%（2552.28万元）。其中，主营业业务鞋底生产及销售收入为10067.51万元，占营业总收入的90.88%。上年度

23、营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2326.273101.692880.142769.3711077.482主营业务收入2114.182818.902617.552516.8810067.512.1鞋底(A)697.68930.24863.79830.573322.282.2鞋底(B)486.26648.35602.04578.882315.532.3鞋底(C)359.41479.21444.98427.871711.482.4鞋底(D)253.70338.27314.11302.031208.102.5鞋底(E)169.13225.51209.40201.3

24、5805.402.6鞋底(F)105.71140.95130.88125.84503.382.7鞋底(.)42.2856.3852.3550.34201.353其他业务收入212.09282.79262.59252.491009.97根据初步统计测算，公司实现利润总额2385.57万元，较去年同期相比增长457.51万元，增长率23.73%；实现净利润1789.18万元，较去年同期相比增长224.89万元，增长率14.38%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11077.48完成主营业务收入万元10067.51主营业务收入占比90.88%营业收入增长率（同比）29.94%营业收入增

25、长量（同比）万元2552.28利润总额万元2385.57利润总额增长率23.73%利润总额增长量万元457.51净利润万元1789.18净利润增长率14.38%净利润增长量万元224.89投资利润率44.85%投资回报率33.64%财务内部收益率26.51%企业总资产万元15819.07流动资产总额占比万元29.73%流动资产总额万元4702.23资产负债率40.00%第四章 项目市场调研一、鞋底行业分析鞋子作为日常生活必需品，全球鞋子行业规模巨大且维持稳定增长。根据调查数据统计，2018年，全球鞋子市场规模达3812.06亿美元，同比增长4.34%；预计到2020年，全球鞋子市场规模继续增至

26、4141.52亿美元。从鞋子产量规模来看，2013-2017年，全球鞋子产量基本维持在220亿双以上。2017年，全球鞋子产量达235亿双，同比增长约2%。2018年，全球鞋子产量约达237亿双。全球鞋类生产主要集中于亚洲，亚洲鞋类产量占全球鞋类总量的86.8%，其他大洲均没有超过5%，南美洲为5.0%、欧洲为3.6%，非洲为2.9%，北美洲为1.7%，澳洲则可忽略不计。具体国家而言，我国是全球最重要的鞋子生产国，具有专业化、精细化的鞋子生产能力。从鞋子消费规模来看，全球鞋类消费与人口规模密切相关。2017年，亚洲消费了54%的鞋子，其次是欧洲和北美，分别为16%和15%。与2011年相比，亚

27、洲和非洲的份额分别上升了5%和3%，而欧洲下降了4%，北美和南美各下降了2%。在全球10大鞋类消费国中，中国仍处于领先地位，共计消费39.85亿双。2017年印度在数量上超过美国成为第二大鞋类消费国，共计消费24.91亿双，这是亚洲在世界鞋类消费市场上崛起的一个标志。其他3个亚洲国家（巴基斯坦、日本和印度尼西亚）也位居前十，这5个亚洲国家占世界鞋类消费近40%的比例。美国退居第三，2017年共消费23.42亿双，加上巴西、英国、德国和法国，前十中的非亚洲成员累计消费占比刚刚超过20%。可见，相比鞋类生产，鞋类消费的分布更为均匀，前十大消费国占全球总消费量的60%，远远低于前十大生产国的产出。二

28、、鞋底市场分析预测我国加入世界贸易组织之后，我国鞋业进入发展的黄金时代，鞋产量和出口不断增长，成为世界制鞋中心。自2011年开始，世界经济复苏缓慢，我国鞋业开始了艰难的转型调整期，进入新常态时代。近两年来，虽然我国鞋业产量占世界鞋业产量比重有所下滑，不过我国依旧是世界上最大的鞋类生产国。2017年，我国鞋产量达到131.1亿双，占世界比重达到57.0%，估算2018年我国鞋产量为126.2亿双。鞋业具有典型的流行性和季节性特点。企业必须要做到“生产管理优化、信息反馈高效、市场反应灵敏”，才能在日趋激烈的市场竞争中立稳脚跟。鞋业的行业特性很强。比如款式管理与颜色尺码的管理，与通常意义上的产品管理

29、有很大的区别。鞋业的生产和销售具有非常鲜明的季节性，受流行趋势影响比较大，所以鞋业企业的市场运作和产品管理与其他行业有所不同，诸如款式、尺码、颜色的组合特性、库存的风险特性、市场策略的灵活性等等。制造加工业已从暴利时代走向微利时代，降低成本、在提高效率对每个管理者已是不可回避的问题与新的挑战。从2015年到2019年，中国网上零售市场预计将以超过24%的年复合率增长。互联网的普及促进移动设备端网购的增加，并推动了中国网上零售的发展，因此也就促进了各种消费品销售的增长，其中包括鞋子。此外，活跃的市场、定价和客户吸引策略都推动了中国的电商销售。许多鞋子制造商和零售商因此进入了电商领域，通过门户网站

30、提供多种品牌和设计，于是鞋子的网上销售额也提高了。供应商更加专注皮鞋的设计和风格。企业员工和在校学生是皮鞋的主要消费者，然而皮制鞋需求也将不断增长。2018年，福建省是中国皮鞋生产的领头羊，生产了中国38%的皮鞋，其后是广东和浙江。展望未来，全球制鞋业将不可避免地受到“工业4.0”和“智能工厂”的影响，挑战和机遇可能无处不在。如果贸易保护在各大洲蔓延，法律、法规和关税可能会持续改变，此外，气候变化无论以何种形式出现将对供应链产生意想不到的影响，制鞋业的未来从来没有像现在这样难以预测。第五章 项目建设设计方案一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立

31、面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。undefined二、项目总平面设计要求三、土建工程设计年限及安全等级砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。undefined四、建筑工程设计总体要求项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。五、土建工程建设指标本

32、期工程项目预计总建筑面积27539.63平方米，其中：计容建筑面积27539.63平方米，计划建筑工程投资2204.11万元，占项目总投资的33.39%。第六章 项目选址规划一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于某某循环经济产业园。吉林省，简称吉，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉林省位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至2019年末，吉林省总人口2690.73万人，下辖8个地级市、1个自治州，共有20个县级市，16个县，3个自治县，21个市辖区。吉林建置始于清顺治十年（1653年）设置宁古塔昂邦章京；康熙十二年（1673

33、年），清廷建吉林城，命名吉林乌拉，吉林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名为镇守吉林乌拉等处将军，简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地，是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界，可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气候。2019年，吉林省实现地区生产总值11726.8亿元，同

34、比增长3.0%。园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.

35、3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设，商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务，产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激

36、励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，

37、并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.57%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度173.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18862.7628.28亩2基底面积平方米133

38、11.453建筑面积平方米27539.632204.11万元4容积率1.465建筑系数70.57%6主体工程平方米21816.027绿化面积平方米2129.628绿化率7.73%9投资强度万元/亩173.38六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资

39、源要求，合理利用土地。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部

40、水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统

41、、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。undefined3、室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明

42、灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。场内运输主要为原材料

43、的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50-16.50，需采暖的库房5.50-8.50，公用站房14.50，办公室、生活间18.50，卫生间15.50；采暖热媒为95.50-75.00采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50-16.50，需采暖的库房5.50-8.50，公用站房14.50，办公室、生活间18.50，卫生间15.50；采暖热媒为95.50-

44、75.00采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目均按照项目建设地部门审

45、批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第七章 工艺原则及设备选型一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理

46、。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的

47、升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。（二）项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工

48、艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。四、设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适

49、用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计88台（套），设备购置费1674.89万元。第八章 环境保护说明发展循环经济是我国的一项重大战略决策，是落实推进生态文明建设战略部署的重大举措，是加快转变经济发展方式，建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展的必然选择。近年来，我市大力推动循环经济发展，循环经济理念进一步确立，产业体系逐步完善，发展水平不断提高，经济、社会和环境效益进一步

50、显现。“十三五”时期，是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会关于生态文明建设的战略部署，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高新我的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段，随着工业化、城镇化和农业现代化持续推进，发展循环经济的要求更为迫切。一、建设区域环境质量现状根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为类区，声环境质量标准执行声环境质量标准（GB3096-2008）中类区标准：昼间60.00dB（A）、夜间50.00dB（A）。二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置土工围栏，在施工场

51、地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少40.00%，车辆尾气污染可减少30.00%；采取上述措施后，建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而消失。（二）建设期噪声环境影响防治对策施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。（三

52、）建设期水环境影响防治对策施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策（五）建设期生态环境保护措施三、运营期环境保护（一）运营期废水影响分析及防治对策为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉

53、淀后进入污水处理系统，治理后的废水达到污水综合排放标准（GB8978）级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设区水环境质量影响较小。为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。（二）运营期废气影响分析及防治对策投资项目在粉料混合过程中会产生少量的粉尘，排气量为160.00?/h，通过采取全封闭措施同时利用配套的集尘回收装置收集并经布袋除尘处理后，布袋除尘去除率达到99.21%，然后经高空排气筒排放，排

54、放的空气符合环境空气质量标准（GB3095）要求。（三）运营期噪声影响分析及防治对策采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。四、项目建设对区域经济的影响项目的实施，相应的供水、供电、燃气、

55、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，居民社会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作用，并为地方带来良好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提高居民经济收入，从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展，增加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展，人民生活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化，服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向，商业服务的专业批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展五、废弃物处理项目承办单位要建立危险废弃物全过程管理的合理投资模式，有市场化收费、押金制度、优惠的税收政策等，采用市场机制管理全过程。项目承办单位对危险废弃物全过程管理优先原则是：推行源头避免废物产生的减量化原则；首先应