西宁植物蛋白饮料生产建设项目投资计划书

1、泓域咨询/西宁植物蛋白饮料生产建设项目投资计划书西宁植物蛋白饮料生产建设项目投资计划书MACRO 泓域咨询摘要植物蛋白饮料是以植物果仁、果肉及大豆为原料，经加工、调配后，再经高压杀菌或无菌包装制得的乳状饮料，能够为人们提供一定的营养元素，根据其使用的主要原料的不同，可分为核桃露(乳)饮料、杏仁露(乳)饮料、花生露(乳)饮料、椰子汁(乳)饮料、豆奶(乳)饮料等品种。该植物蛋白饮料项目计划总投资13465.25万元，其中：固定资产投资9366.11万元，占项目总投资的69.56%；流动资金4099.14万元，占项目总投资的30.44%。达产年营业收入31474.00万元，总成本费用24642.71

2、万元，税金及附加253.57万元，利润总额6831.29万元，利税总额8027.11万元，税后净利润5123.47万元，达产年纳税总额2903.64万元；达产年投资利润率50.73%，投资利税率59.61%，投资回报率38.05%，全部投资回收期4.13年，提供就业职位603个。本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以建设项目经济评价方法与参数（第三版）为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报

3、告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。随着人们生活水平的提高，“健康养生”成为当代的热门话题，消费者在选择饮品上渐渐追求能“喝好”的饮品，近年来我国植物蛋白饮品品种逐渐多元化。报告主要内容：概况、项目背景研究分析、项目市场前景分析、建设规划、选址评价、工程设计说明、工艺说明、项目环保分析、企业安全保护、项目风险评价、项目节能分析、项目实施进度、

4、投资可行性分析、经济效益分析、总结及建议等。西宁植物蛋白饮料生产建设项目投资计划书目录第一章 概况第二章 项目背景研究分析第三章 项目市场前景分析第四章 建设规划第五章 选址评价第六章 工程设计说明第七章 工艺说明第八章 项目环保分析第九章 企业安全保护第十章 项目风险评价第十一章 项目节能分析第十二章 项目实施进度第十三章 投资可行性分析第十四章 经济效益分析第十五章 项目招投标方案第十六章 总结及建议第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技

5、术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司一直注重科研投入，具有较

6、强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入17356.12万元，同比增长20.38%（2937.84万元）。其中，主营业业务植物蛋白饮料生产及销售收入为15753.74万元，占营业总收入的90.77%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3644.794859.714512.594339.0317356.122主营业务收入3308.294411.054095.97

7、3938.4315753.742.1植物蛋白饮料(A)1091.731455.651351.671299.685198.732.2植物蛋白饮料(B)760.911014.54942.07905.843623.362.3植物蛋白饮料(C)562.41749.88696.32669.532678.142.4植物蛋白饮料(D)396.99529.33491.52472.611890.452.5植物蛋白饮料(E)264.66352.88327.68315.071260.302.6植物蛋白饮料(F)165.41220.55204.80196.92787.692.7植物蛋白饮料(.)66.1788.228

8、1.9278.77315.073其他业务收入336.50448.67416.62400.591602.38根据初步统计测算，公司实现利润总额4156.14万元，较去年同期相比增长809.26万元，增长率24.18%；实现净利润3117.11万元，较去年同期相比增长305.44万元，增长率10.86%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17356.12完成主营业务收入万元15753.74主营业务收入占比90.77%营业收入增长率（同比）20.38%营业收入增长量（同比）万元2937.84利润总额万元4156.14利润总额增长率24.18%利润总额增长量万元809.26净利润万元311

9、7.11净利润增长率10.86%净利润增长量万元305.44投资利润率55.81%投资回报率41.85%财务内部收益率24.75%企业总资产万元27525.93流动资产总额占比万元27.34%流动资产总额万元7525.13资产负债率36.26%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“西宁植物蛋白饮料生产建设项目”主要从事植物蛋白饮料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性西宁植物蛋白饮料生产建设项目选址于某某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求

10、，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：西宁植物蛋白饮料生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对

11、于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称西宁植物蛋白饮料生产建设项目近两年植物蛋白饮料市场增长有所放缓。快消行业专家朱丹蓬在接受中国商报记者采访时表示，植物蛋白饮料在2013年-2016年实现了高速增长，但2017年和2018年增速放缓，进入了内延式增长阶段。植物蛋白饮料各细分市场龙头地位稳固。根据使用的主要原料的不同，植物蛋白饮料可进一步细分为核桃露（乳）饮料、杏仁露（乳）饮料、花生露（乳）饮料、椰子汁（乳）饮

12、料、豆奶（乳）饮料等品类。因原材料来源的特殊性，植物蛋白饮料格局呈现明显的区域特征。大豆分布广，豆奶品类起步较早，生产厂家众多。椰树和承德露露作为市场起步较早的植物蛋白饮料公司，则凭借原料产地优势，采取大单品战略，分别垄断椰子汁和杏仁露两个细分品类，素有“南椰树，北露露”之称。此后，养元饮品和银鹭效仿大单品战略，大力营销，分别开辟出核桃乳、花生牛奶的新品类。植物蛋白行业CR5为52.90%，其中养元份额最大，在各个细分领域龙头企业格局相对稳定，核桃乳、椰汁、花生奶中均有龙头企业，龙头市占率高。（二）项目选址某某产业示范基地西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定的中国西北地

13、区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后荣获全

14、国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城市建设试点城市。（三）项目用地规模项目总用地面积35124.22平方米（折合约52.66亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.44%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.52%，固定资产投资强度177.86万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积35124.22平方米，建筑物基底占地面积27902.68平方米，总建筑面积56549.99平方米，其中：规划建设主体工程43314.70平方米，项目规划绿化面积3121.67平方米。（六）设备选型方案项目计

15、划购置设备共计108台（套），设备购置费4251.22万元。（七）节能分析1、项目年用电量527007.58千瓦时，折合64.77吨标准煤。2、项目年总用水量18257.77立方米，折合1.56吨标准煤。3、“西宁植物蛋白饮料生产建设项目投资建设项目”，年用电量527007.58千瓦时，年总用水量18257.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.33吨标准煤/年。达产年综合节能量27.09吨标准煤/年，项目总节能率28.29%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业示范基地发展规划，符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

16、治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13465.25万元，其中：固定资产投资9366.11万元，占项目总投资的69.56%；流动资金4099.14万元，占项目总投资的30.44%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31474.00万元，总成本费用24642.71万元，税金及附加253.57万元，利润总额6831.29万元，利税总额8027.11万元，税后净利润5123.47万元，达产年纳税总额2903.64万元；达产年投资利润率50.73%，投资利

17、税率59.61%，投资回报率38.05%，全部投资回收期4.13年，提供就业职位603个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范基地及某某产

18、业示范基地植物蛋白饮料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范基地植物蛋白饮料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“西宁植物蛋白饮料生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位603个，达产年纳税总额2903.64万元，可以促进某某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.73%，投资利税率59.61%，全部投资回报率38.05%，全部投资回收期4.13年，固定资产投资回收期4.13年（含建设期），

19、项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好

20、。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35124.2252.66亩1.1容积率1.611.2建筑系数79.44%1.3投资强度万元/亩177.861.4基底面积平方米27902.681.5总建筑面积平方米56549.991.6绿化面积平方

21、米3121.67绿化率5.52%2总投资万元13465.252.1固定资产投资万元9366.112.1.1土建工程投资万元4504.372.1.1.1土建工程投资占比万元33.45%2.1.2设备投资万元4251.222.1.2.1设备投资占比31.57%2.1.3其它投资万元610.522.1.3.1其它投资占比4.53%2.1.4固定资产投资占比69.56%2.2流动资金万元4099.142.2.1流动资金占比30.44%3收入万元31474.004总成本万元24642.715利润总额万元6831.296净利润万元5123.477所得税万元1.618增值税万元942.259税金及附加万元2

22、53.5710纳税总额万元2903.6411利税总额万元8027.1112投资利润率50.73%13投资利税率59.61%14投资回报率38.05%15回收期年4.1316设备数量台（套）10817年用电量千瓦时527007.5818年用水量立方米18257.7719总能耗吨标准煤66.3320节能率28.29%21节能量吨标准煤27.0922员工数量人603第二章 项目背景研究分析一、植物蛋白饮料项目背景分析随着人们生活水平的提高，“健康养生”成为当代的热门话题，消费者在选择饮品上渐渐追求能“喝好”的饮品，近年来我国植物蛋白饮品品种逐渐多元化。随着年轻一代对饮品的消费观念逐渐由“好喝”到“喝

23、好”的转变，近年来我国植物蛋白饮品需求旺盛，行业也迅速崛起，而植物蛋白饮品的市场格局也从过去的豆奶一枝独秀渐渐转变成百花齐放，市面上出现了核桃乳、椰子汁、杏仁露等新品种。椰汁饮品、豆乳饮品、核桃乳饮品和杏仁乳饮品分别占市场份额的12%、11%、10%和3%。我国从事植物蛋白饮料企业数量众多，2019年达到4074家，但规模以上的企业数量占比仅为6%左右，2018年为283家，行业集中度较低，企业主要以核心单品枪占市场份额，如养元饮品通过“六个核桃”单品迅速枪占核桃露饮品市场;承德露露则通过“杏仁露”枪占杏仁饮品市场;而椰树椰汁主要通过“椰汁”枪占了椰子汁市场等，它们在细分市场上的市场份额均达到

24、80%及以上。养元饮品看准高强度用脑的消费人群，在2005年创立“六个核桃”品牌，强调饮品的“健脑益智”;而承德露露针对追求“美容养颜”的消费群体，在2012年开始发力发展纯核桃露，它们均在产品定位上有着清晰的目标，因此在产销方面，两者近年来均保持着较高的产销率，但是养元饮品更具稳定性，2015-2018年产销量均在98%以上;而承德露露在2016年仅为94.53%。在销售毛利率方面，两者也均保持着40%以上的趋势发展，但是近年来由于承德露露加大力度控制成本，因此其毛利率呈上升趋势，并且在2017年开始超过养元饮品，2019年前三季度承德露露毛利率达到52.80%。因养元饮品采取“农村包围城市

25、”的战略迅速扩张全国市场，而承德露露市场主要集中在北方，因此养元饮品在销售规模上更具备优势，2015-2019年，养元饮品的营业收入是承德露露的3倍左右，2018年养元饮品的营业收入更是达到了81.4亿元，是承德露露营业收入的3.84倍。二、植物蛋白饮料项目建设必要性分析植物蛋白饮料是以植物果仁、果肉及大豆为原料，经加工、调配后，再经高压杀菌或无菌包装制得的乳状饮料，能够为人们提供一定的营养元素，根据其使用的主要原料的不同，可分为核桃露(乳)饮料、杏仁露(乳)饮料、花生露(乳)饮料、椰子汁(乳)饮料、豆奶(乳)饮料等品种。目前植物蛋白饮料行业为充分市场竞争行业，具有完全的市场化程度。统计数据显

26、示，规模以上的植物蛋白饮料生产厂家中，前六大厂家产量占整体产量的85%。植物蛋白饮料较为典型的十大品牌有椰树，维他奶，六个核桃，露露，豆本豆等。目前我国植物蛋白饮料市场竞争愈发激烈，除了具有先发优势的几家细分品类大头企业如养元饮品、承德露露、椰树集团、维维股份之外，饮料行业知名企业接连推出新品以分食市场，例如蒙牛植朴磨坊、伊利红枣核桃乳和豆奶、可口可乐植场新人等。但是其市场占比较小，低于一半比重。由于细分品类企业具有先发优势，早期进入市场后，消费者形成一定的消费习惯，细分品类大头企业已形成较为稳固的地位。从营收和毛利率来看，2017-2019年，植物蛋白饮料行业主要上市公司近3年毛利率较高，营

27、业收入不断增加。2019年前三季度，养元饮品与承德露露毛利率超50%，领先于业内其他公司。市场规模上，养元饮品具有明显优势，行业地位较为稳固。从企业收入区域分布来看，2019年前三季度，养元饮品营业收入主要分布于华东、华中地区;维维股份营业收入则主要分布于华东、华南地区。植物蛋白饮料主要上市公司收入分布具有明显的区域性，这与消费群体不同的饮食习惯，物流运输，植物蛋白饮料生产区域性，植物蛋白饮料本身是典型的原材料导向型等因素有关。从企业产品研发投入来看，2017-2019年植物蛋白饮料行业上市公司研发投入中，养元饮品、承德露露研发投入持续上升;2019年前三季度，养元饮品研发投入达0.19亿元约

28、为黑芝麻公司的6倍左右。随着植物蛋白饮料行业市场环境进入“消费者时代”，消费者的需求逐渐多元化，消费心理呈现求新、求变的趋势，新兴品牌或创新型产品层出不穷，只有通过技术赋能，开发多种满足消费者需求的产品才能推动市场规模不断扩大。从企业销售费用来看，2019年前三季度，承德露露销售费用达3.89亿元，占营业总成本的30%，是四家上市企业中占比最高的企业;养元饮品销售费用达7.89亿元，占营业总成本的25%;四家上市公司的销售费用对比中，养元饮品销售费用高昂，占比达到43%。植物蛋白饮料行业初期上市公司通过广告营销和电视节目冠名赞助等广告刺激，产品概念持续植入使得企业在前期市场营销方面效果显著，推

29、动企业产品迅速占领市场。但是企业应该思考逐渐占领市场后，产品概念的持续植入，广告的进一步刺激该怎么走。行业内随着饮料企业集中度不断提高，成规模企业已成为行业主流，众多知名品牌面向植物蛋白饮料发力，推出了众多新品，植物蛋白饮料行业未来将面临更加复杂的市场环境和更加激烈的竞争，除了技术研发，产品概念持续植入，广告刺激，销售渠道也将得到进一步发展，线上线下互相融合的新零售将为消费渠道提供新的增长点。第三章 项目市场前景分析一、植物蛋白饮料行业分析植物蛋白饮料各细分市场龙头地位稳固。根据使用的主要原料的不同，植物蛋白饮料可进一步细分为核桃露（乳）饮料、杏仁露（乳）饮料、花生露（乳）饮料、椰子汁（乳）饮

30、料、豆奶（乳）饮料等品类。因原材料来源的特殊性，植物蛋白饮料格局呈现明显的区域特征。大豆分布广，豆奶品类起步较早，生产厂家众多。椰树和承德露露作为市场起步较早的植物蛋白饮料公司，则凭借原料产地优势，采取大单品战略，分别垄断椰子汁和杏仁露两个细分品类，素有“南椰树，北露露”之称。此后，养元饮品和银鹭效仿大单品战略，大力营销，分别开辟出核桃乳、花生牛奶的新品类。植物蛋白行业CR5为52.90%，其中养元份额最大，在各个细分领域龙头企业格局相对稳定，核桃乳、椰汁、花生奶中均有龙头企业，龙头市占率高。品牌和渠道优势显著，核桃乳行业养元市占率88%，龙头地位稳固。养元（六个核桃）一直致力于以核桃仁为主要

31、原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，是中国较早生产核桃乳饮料的企业之一，伊利和露露从14年开始进入核桃乳市场。2017年六个核桃在核桃乳行业份额接近88%，伊利核桃乳市场份额不足10%，养元龙头地位稳固。二、植物蛋白饮料市场分析预测近两年植物蛋白饮料市场增长有所放缓。快消行业专家朱丹蓬在接受中国商报记者采访时表示，植物蛋白饮料在2013年-2016年实现了高速增长，但2017年和2018年增速放缓，进入了内延式增长阶段。在饮食方面，除了注重美味的体验之外，营养健康功效也是消费者重要的考虑因素。饮料行业的消费升级方向是营养和健康，即从“好喝”向“喝好”转变。虽然是趋势，但是渗透率一直并不高，植

32、物蛋白饮品渗透率低就是例证，消费者往往是心里说不要，但是嘴巴却很诚实。碳酸饮料一直被大众诟病，按着波士顿矩阵分析法，典型的瘦狗产品，也就是衰退类产品，低增长率。但是尽管销量低，但是渗透率极高，市场份额依旧是软饮料市场的领导者。人们总是习惯性的把碳酸饮料的低增长归结为消费升级，消费者健康理念的缘由，其实忽略了市场渗透率的问题，碳酸饮料早已完全占据市场，到了天花板，与其说是被消费者习惯打败，不如说是被天花板制约。当前，我国植物蛋白饮料市场呈现百家争鸣的现象：一是细分品类已有大头，例如养元六个核桃、露露杏仁露、椰树椰汁、维维豆奶、维他奶等；二是接连推出新品分食市场，例如蒙牛植朴磨坊、伊利红枣核桃乳和

33、年末待推出的豆奶、维维罐装“逗”奶、可口可乐植场新人、南方黑芝麻核桃奶系列、南方生榨椰汁系列、椰树PP瓶豆奶、达利豆本豆等。可以看到，植物蛋白饮料，虽然在业内有大象企业，但是业内知名的大象企业，市场占比不过一半。我们再看2018年瓶装水市场报道，中国瓶装水市场格局为：农夫山泉以26.4%市场份额稳居，华润怡宝以20.9%位居第二，百岁山以9.6%位列第三位；康师傅占比9.3%排名第四，冰露、娃哈哈依次紧随其后，分别位列第五、第六位，份额为8.8%、6.6%。瓶装水六大巨头占据了瓶装水市场81.6%的市场份额，垄断格局难以撼动，小品牌几乎没有机会。对于不成熟的市场，没有绝对的行业老大，这样的市场

34、被比喻为“蚂蚁市场”。就是说整个市场就像一块巨大的蛋糕，被无数的小厂商分食了，这些小厂商就像是蚂蚁。被蚂蚁分食的市场里，没有大象，也就是没有绝对领先的大企业。虽然植物蛋白饮料市场格局不至于成为蚂蚁市场，但是植物蛋白饮料市场，蚂蚁大，大象小，却是不争的事实。“蚂蚁大，大象小”，行业仍处于不成熟市场到成熟市场的过度期。总之：目前的发展与行业自身不匹配，有极大的空间，却没有看到行之有效的挖掘行动。植物蛋白饮料市场，除了养元是全国性的品牌外，其他的多为地方品牌。一方面是消费者饮食惯性，在植物蛋白饮料的发展进程中，消费者倾向于对由本地出产的植物原料生产的饮料形成一定的口味偏好。这就导致了“南椰树、北露露

35、、西唯怡、东银鹭”的区域割据式的竞争格局。另一方面是，植物蛋白饮料行业的生产具有明显的区域性，企业普遍进行多生产基地的分散性布局。受质量高单价低的产品特点、饮料行业高运输费用以及运输条件和配送能力有限等诸多限制，销售半径一般在600公里左右，向销售半径之外的市场进行销售会导致运费较多且供应效率下降。液体饮料的承德露露和椰树集团得益于原料产地等优势，分别在杏仁类饮品和椰汁市场占据绝对主导地位。植物蛋白饮料是典型的原材料导向型企业，运输及种植方面，短期内尚未有比较经济的可行性方案，但是我们可以换个角度，从液体饮料切入固体饮料市场。目前国内的固体饮料销售不多，仅占饮料行业10%，主要集中在运动营养和

36、保健品行业。随着大众对自身健康意识的增加，蛋白类固体饮料的销售量在逐年增加，蛋白类产品发展潜力巨大。高蛋白和多营养产品一直是营养品行业最受欢迎的产品，安利、康宝莱等企业的主打单品多是蛋白类产品，汤臣倍健等国内企业的大单品也是以蛋白为主。植物蛋白饮料在品类和地域方面仍有较大发展空间，均未形成一个占绝对优势的品牌，市场空间和发展潜力巨大。同时，可以观察到，市场上现有产品的消费群均集中在某一区域，尚未在全国范围内得到推广。在国内市场的基础上，各企业也可以适当考虑国外市场，以拓宽产品销路。相比动物蛋白饮料，植物蛋白饮料还有一个优点，它更适合乳糖不耐症患者饮用。乳糖不耐症是指一部分人因体内缺乏乳糖酶，不

37、能很好地吸收乳糖，甚至在食用后出现腹胀、腹痛、恶心等症状的现象。相比于欧美国家，亚洲居民更容易出现乳糖不耐症。一方面，消费升级，健康消费理念走俏，这是植物蛋白饮料市场的机遇，另一方面，植物蛋白饮料具备奶制品饮料不具备的产品优势，因此，完全可以聚焦垂直人群，做爆款，六个核桃的霸主之位就是从聚焦，定位垂直人群做起的经常用脑，多喝六个核桃。爆品战略是很凶残的战略，一旦成为某个领域的爆品，消费者会直接成为产品的好伙伴，直接秒灭对手，这也就是爆品战略的刺激之处，爆品本身就是最大的竞争壁垒。动物蛋白饮料行业主要经过了四个阶段：低端纸装膜牛奶利乐袋、利乐枕、利乐砖等普通白奶普通白奶升级到高端白奶，以特仑苏、

38、金典为代表发酵升级成常温酸奶、低温酸奶，乳酸菌饮品等。对标动物蛋白饮料，植物蛋白饮料行业升级方向，将朝着动物蛋白第三轮高端产品、第四轮发酵产品进行，高端化可能为植物蛋白主要发展方向。小众人群且部分群体具有刚需属性，价格弹性小，刚需群体对价格不敏感，高端定位利润更高，利润高了之后，就可以解决植物蛋白饮料原材料导向性的经营特性，有助于建立全国性品牌。在各行各业发展迅速的今天，植物蛋白行业市场渗透率将进一步提升，相信越来越多的知名品牌会进入到我们的视线当中。第四章 建设规划一、产品规划项目主要产品为植物蛋白饮料，根据市场情况，预计年产值31474.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒

39、体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积35124.22平方米（折合约52.66亩），其中：净用地面积35124.22平方米（红线范围折合约52.66亩）。项目规划总建筑

40、面积56549.99平方米，其中：规划建设主体工程43314.70平方米，计容建筑面积56549.99平方米；预计建筑工程投资4504.37万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费4251.22万元。（三）产能规模项目计划总投资13465.25万元；预计年实现营业收入31474.00万元。第五章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某某产业示范基地。西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定的中国西北地区重要的中

41、心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市

42、、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城市建设试点城市。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系，强化企业在技术创新中的主体地位，创新设计能力，加强关键共性技术研发。此外，园区将建立和完善相关标准和法规，严格规范和管理，按照减量化、再利用、再循环的原则，着力降低能源、资源消耗，提高资源利用率，降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群，实施装备制造业千亿产业链工程。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2

43、020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三

44、、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，

45、满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.44%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.52%，固定资产投资强度177.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19727.1919727.1943314.7043314.703795.161.1主要生产车间11836.3111836.3125988.8225988.8

46、22353.001.2辅助生产车间6312.706312.7013860.7013860.701214.451.3其他生产车间1578.181578.182512.252512.25227.712仓储工程4185.404185.408602.948602.94548.202.1成品贮存1046.351046.352150.742150.74137.052.2原料仓储2176.412176.414473.534473.53285.062.3辅助材料仓库962.64962.641978.681978.68126.093供配电工程223.22223.22223.22223.2216.003.1供配电

47、室223.22223.22223.22223.2216.004给排水工程256.70256.70256.70256.7014.314.1给排水256.70256.70256.70256.7014.315服务性工程2650.752650.752650.752650.75168.915.1办公用房1248.281248.281248.281248.2887.635.2生活服务1402.471402.471402.471402.4794.026消防及环保工程747.79747.79747.79747.7953.616.1消防环保工程747.79747.79747.79747.7953.617项目总图

48、工程111.61111.61111.61111.61-174.967.1场地及道路硬化7285.391635.951635.957.2场区围墙1635.957285.397285.397.3安全保卫室111.61111.61111.61111.618绿化工程2375.3883.14合计27902.6856549.9956549.994504.37六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的

49、条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用

50、率高”的效果。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，

51、舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。undefined（四）辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产

52、、生活废水和雨水及时排出。3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）的要求设计。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的

53、上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00-28.00，空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50-16.50，需采暖的库房5.50-8.50，公用

54、站房14.50，办公室、生活间18.50，卫生间15.50；采暖热媒为95.50-75.00采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成

55、品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第六章 工程设计说明一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。undefined二、项目总平面设计要求本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。针对项目承办单位提出的“高标准、高