虚拟现实模拟器生产线项目申请报告

1、泓域咨询 /虚拟现实模拟器生产线项目申请报告虚拟现实模拟器生产线项目申请报告泓域咨询 MACRO报告说明教育部、国家卫生计生委、国家中医药管理局、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部等6部门发布了关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见，从2015年起，将大力推进以“5+3”为主体的临床医学人才培养改革，将7年制临床医学教育调整为“5+3”一体化人才培养，即5年本科阶段合格者直接进入本校与住院医师规范化培训有机衔接的3年临床医学硕士专业学位研究生教育阶段。另外，助理全科医生培训采取“3+2”模式，即完成3年医学类专业高职（专科）教育的毕业生，在培训基地接受2年助理全科医生培训。本期项目

2、总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资68087.91万元，其中：建设投资60319.94万元，占项目总投资的88.59%；建设期利息644.35万元，占项目总投资的0.95%；流动资金7123.62万元，占项目总投资的10.46%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入107100.00万元，综合总成本费用91448.81万元，净利润8722.79万元，财务内部收益率17.91%，财务净现值2277.50万元，全部投资回收期7.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

3、理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。报告全面深入地进行市场分析、预测、调查和预测拟建项目产品在国内、国际市场的供需情况和销售价格；研究产品的目标市场，分析市场占有率；研究确定市场，主要是产品竞争对手和自身竞争力的优势、劣势，以及产品的营销策略，并研究确定主要市场风险和风险程度。本报告

4、基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目基本情况第二章 项目投资背景分析第三章 市场需求及行业前景分析第四章 产品方案分析第五章 项目选址分析第六章 建筑工程方案第七章 原辅材料成品管理第八章 工艺技术说明第九章 项目环境影响分析第十章 劳动安全评价第十一章 节能分析第十二章 人力资源分析第十三章 建设进度分析第十四章 投资计划第十五章 经济效益第十六章 招标方案第十七章 风险评估第十八章 总结第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估

5、算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目基本情况一、项目名称及投资人（一）项目名称虚拟现实模拟器生产线项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保

6、护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。三、编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。四、编制范围及内容根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策

7、的依据。五、项目建设背景VR在医学方面的应用具有十分重要的现实意义。在虚拟环境中，可以建立虚拟的人体模型，借助于跟踪球、HMD、感觉手套，学生可以很容易了解人体内部各器官结构。在医学院校，学生可在虚拟实验室中，进行“尸体”解剖和各种手术练习。用这项技术，由于不受标本、场地等的限制，所以培训费用大大降低。一些用于医学培训、实习和研究的虚拟现实系统，仿真程度非常高，其优越性和效果是不可估量和不可比拟的。例如，导管插入动脉的模拟器，可以使学生反复实践导管插入动脉时的操作；眼睛手术模拟器，根据人眼的前眼结构创造出三维立体图像，并带有实时的触觉反馈，学生利用它可以观察模拟移去晶状体的全过程，并观察到眼睛

8、前部结构的血管、虹膜和巩膜组织及角膜的透明度等。由计算机系统软件设定，模拟教学具备记录和回放的功能，可作为标准化考核手段，合理的对学生知识和实践技能的掌握程度作出精确评价。医学模拟教育在对医学生的训练过程可以通过各种方式记录，包括摄像或者录音装置，训练完成后学生和老师可以一起观看或检查记录，实时地进行讨论和评价，并得出考核成绩。综上所述，医学模拟教育具有高度逼真的临床情境，直观可视的操作界面，良好的反馈体系和科学的评估系统等优势，在医学教育中使用模拟教学方式具有安全、高效、可靠和科学等特点。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。

9、机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。六、结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约147.02亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）建设规模与产品方案项目建成后，形成年产虚拟现实模拟器420000套的生产能力。（三）项目实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期

10、利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资68087.91万元，其中：建设投资60319.94万元，占项目总投资的88.59%；建设期利息644.35万元，占项目总投资的0.95%；流动资金7123.62万元，占项目总投资的10.46%。（五）资金筹措项目总投资68087.91万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）41787.91万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额26300.00万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：107100.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：91448.81万元。3、项目达产年净利润（NP）

11、：8722.79万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.91%。5、全部投资回收期（Pt）：7.14年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：30725.98万元（产值）。（七）社会效益本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积98013.24约147.02亩1.1总建筑面积125456.95容积率1.281.2基底面积55867.55建筑系数57.0

12、0%1.3投资强度万元/亩386.331.4基底面积55867.552总投资万元68087.912.1建设投资万元60319.942.1.1工程费用万元52392.512.1.2工程建设其他费用万元6572.942.1.3预备费万元1354.492.2建设期利息万元644.352.3流动资金7123.623资金筹措万元68087.913.1自筹资金万元41787.913.2银行贷款万元26300.004营业收入万元107100.00正常运营年份5总成本费用万元91448.816利润总额万元11630.397净利润万元8722.798所得税万元2907.609增值税万元3514.3910税金及附

13、加万元4020.8011纳税总额万元10442.7912工业增加值万元26864.0913盈亏平衡点万元30725.98产值14回收期年7.14含建设期12个月15财务内部收益率17.91%所得税后16财务净现值万元2277.50所得税后第二章 项目投资背景分析一、产业发展情况1、行业基本概念和概况（1）医学教育的概念及概况医学教育（MedicalEducation）是指按照社会的需求有目的、有计划、有组织地培养医药卫生人才的教育活动。一般多指大学水平的医学院校教育。医学教学的课程体系包括公共基础课、普通基础课、医学基础课和医学临床课。医学教育的完整体系主要包括院校医学教育、毕业后医学教育和继

14、续医学教育三部分，毕业后医学教育又包括住院医师培训和专科医师培训等；这种培养模式是以院校教育为起点，以毕业后教育为重点，再通过继续教育，把教育、培训同终身的职业生涯有机统一起来，使医学教育体系更加完整。2013年，国家卫生计生委等7部门联合下发了关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见，旨在健全我国医学教育体系，打造优质化医师队伍，为医改提供人才支撑，进而建立5年院校医学教育、3年住院医师培训、专科医师培训和终身学习的继续医学教育的医学教育完整体系。（2）医学模拟教育的概念和概况医学模拟教育是一种以模拟“真实”进行教学的教育方式，其核心是利用各种仿真模型和现代化、智能化的医学模拟技术，模仿人的

15、正常结构与机能、疾病的表现与演变以及对病人的诊疗过程，从而代替真实病人、真实临床场景进行教学、实践训练和能力评估，较少或不伤害实际病人的一种操作训练教育过程。现代医学模拟教育起源于美国，上世纪70年代美国著名教育学家GeorgeMiller以金字塔模型来表示医学生能力进阶要求，这就是在医学教育界甚为出名的“Miller金字塔”，它形象地说明了医学生学习过程中由知识积累到临床实践训练的能力发展的各个阶段目标。医学教学内容可以简单地分为理论教学和实践教学，在医学生成长阶段早期主要通过理论教学实现对医学知识和经验的灌输、理解、记忆，而后期主要通过实践教学来完成对临床思维、技能和实际临床工作能力的培养

16、和训练。而临床思维、技能和实际临床工作能力的培养和训练都离不开操作的对象，医学模拟教育以其对病人无创、方便、操作可重复、低成本等优势成为一种常用的教学方法。医学模拟教育能在真实环境中开展医学教学和考核，利用多种局部功能模型、计算机模拟系统，创设出模拟患者和临床场景，通过建立临床技能训练室和医学模拟训练中心，架起医学理论通往临床实践的桥梁，利用更加科学和人性化的教学手段培养医学生敏捷、正确的临床思维，全面提高学生的临床操作能力，从而有效减少医疗事故和纠纷。医学模拟教育还可以利用更加科学和人性化的教学和考核手段，全面提高医学生的临床诊断能力和各项临床操作能力，培养敏捷、正确的临床思维，从而减少医疗

17、事故和纠纷在临床实践中的发生，近年来正逐渐成为我国临床医学教学改革中具有广泛前景的教育模式。二十世纪初，医学教学模型在国外被应用于医学教育，因其直观性、易保存性等特点受到国外医学教学人员的广泛重视，并为医学教育事业的发展做出了重大贡献。随着医学教学模型的逐步使用和推广，我国在上个世纪60年代开始生产和使用医学教学模型。当时的模型企业主要采用手工操作，所使用的生产材料主要是石膏，尽管生产出来的产品造型逼真、外形美观，但模型太重且不牢固，在临床教学中实用性差，使用后返修率高。随着教学实践及技术的发展，产品所使用的材料从石膏、石蜡、玻璃钢，逐步改良到硅橡胶、改性PVC等新型环保材料，自上世纪末开始，

18、医学教学模型逐步融合了电子计算机技术、机器人技术、力反馈技术及虚拟现实技术等高科技，使产品的功能、交互性、逼真度等得到了更好的提升。2、医学模拟教育的特点医学模拟教育行业是利用模拟技术以高仿真模拟患者（机器人模拟病人）、手术模拟器等来代替真实患者进行临床医学教学，倡导以尽可能贴近临床真实情景和更符合医学伦理学的方式开展教学。其具有可控制、可重复、训练考核便捷、培训针对性高、训练过程可记录、可回放以及培训考核认可高度等优势。医学模拟教育离不开各种训练设备，医学模拟训练设备最主要的优势是可以尽可能地复制临床事件并且对患者没有危害。使用模拟设备进行训练，可以在安全和可控制环境中，认识和处理急危重症患

19、者，加强对书本知识的理解，提高发现问题、解决问题的能力，掌握处理问题的优化程序，加强团队合作与沟通能力。更重要的是，这种训练过程中允许学生犯错误，而这种情况在真实操作中是绝对不允许的。同时，通过模拟人和真实模拟环境下的人机互动，可以训练学生的团队精神、领导能力和沟通能力，更提高他们珍视生命的观念。医学模拟教育行业通过运用高仿真的模拟人体肢体器官设备及虚拟操作平台等方式实现更贴近现实的手术、病例检查等各种医学实践，从而达到医学教学及培训的目的。（1）训练操作具有较高的仿真度医学模拟教育的最主要特点，是利用医学模拟训练模型，包括材质，形态逼真的医学仿真模型，功能模块化计算机互动模拟模型，乃至人工智

20、能技术，创造模拟患者和模拟临床场景，通过建立各种层次的实训场所，对实验对象进行多重无创的练习，从而架起医学理论通往临床实践的桥梁。应用计算机交互式训练模型，可以自主设置病例，实现完整治疗过程，学生不但能做临床技能训练，更提高了临床思维能力和独立救治能力，为学生“科学”而“真实”的掌握知识创造了平台。（2）安排方便，更具灵活性医学模拟教育的应用对教学内容的安排有更大的灵活性。医学生在理论中学习到多种疾病的诊断与治疗方法，但是在临床实践过程中，并非会遇到书本中学习到的各种病例，因此，医学生需要在之后的实践过程中去等待某一个病例的出现。医学模拟系统的应用，可以完全按照老师和学生的要求来创造学习环境，

21、随时随地安排训练和学习。同时借助医学模拟系统进行各种难度和阶段的训练。（3）病例丰富，具有多样性很多书本理论中提到的病例发病率较低，在临床实践中很难遇到，尤其是一些乡镇卫生院低年资医生对罕见病例，疑难病例的紧急处理会束手无策，妨碍了当地医疗水平和医疗技能的提高和发展，如果在接受教育期间，利用模拟系统创造出多种真实病例，让其接受诊断、治疗的训练，在临床处理真实患者时可以变的得心应手。（4）低风险，更具安全性临床实践教学患者的数量、配合程度、经济成本及法律风险等决定了医学模拟教育的安全性和高效性。在医学模拟教育中，医学生能够将其视作真实的患者来进行操作，学生也允许出错，在模拟患者身上练习无数次，直

22、到手法纯熟、规范为止，大大增强了医学生在日后的职业操作信心，减少医疗纠纷。（5）过程可重复，具有可控性对于某种疾病的临床表现、现场诊断、紧急治疗这一过程，模拟系统可以根据需要进行减缓、暂停或重新操作，对某一项操作可分阶段演示，整个过程完全在学生或者老师的控制之中。医学生在学习和训练的过程中，可以随时对某一现象提出疑问，老师也可以针对学生的某一操作来进行指导和纠正。（6）考核结果更具客观性由计算机系统软件设定，模拟教学具备记录和回放的功能，可作为标准化考核手段，合理的对学生知识和实践技能的掌握程度作出精确评价。医学模拟教育在对医学生的训练过程可以通过各种方式记录，包括摄像或者录音装置，训练完成后

23、学生和老师可以一起观看或检查记录，实时地进行讨论和评价，并得出考核成绩。综上所述，医学模拟教育具有高度逼真的临床情境，直观可视的操作界面，良好的反馈体系和科学的评估系统等优势，在医学教育中使用模拟教学方式具有安全、高效、可靠和科学等特点。二、区域产业环境分析“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临

24、一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。三、项目承办单位发展概况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断

25、促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主

26、转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术

27、实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。四、行业背景分析1、医疗卫生行业市场规模分析近年来，随着人均收入和人们健康意识的提高，人们更加重视疾病的预防，使得我国医疗机构诊疗人数持续增长，进而使得医疗行业的刚性需求不断增长。根据国家卫计委公布的2015年我国卫生和计划生育事业发展统计公报数据显示，2015年全国医疗卫生机构总诊疗人次达76.99亿人次，比上年增加0.97亿人次，增长率为1.28%。2015年居民到医疗卫生

28、机构平均就诊5.6次医疗卫生市场医疗卫生行业及其配套产业的发展在世界各国的国民经济体系和经济增长中都具有重要地位。我国2005年全国卫生总费用为8,660亿元，到2015年我国卫生总费用达到了40,975亿元，年复合增长率达到了16.82%。随着我国经济的发展、人口总量的增长、社会老龄化程度的提高以及居民保健意识的不断增强，医疗卫生行业市场规模将保持持续较快增长。2007-2015年间，我国医疗机构数量年均复合增长率为0.94%；同期医疗机构床位数年均复合增长率为8.32%。大量医疗卫生机构的和床位的增加体现了医疗卫生市场的需求的强烈，如果按照这个趋势，卫生医疗卫生市场在未来几年存在极大的拓展

29、空间。2、医学教育行业市场规模分析根据对下游需求客户的统计分类，医教行业市场需求主体分为医学院校和医院两类。全球著名市场调查机构Technavio于2017年1月发布了GlobalMedicalEducationMarket2017-2021的报告，该报告预测全球医学教育市场在2017-2021年间将以17的复合增长率持续增长。（1）医学院校和开设医学类专业院校市场在2014年之前，行业客户主要集中在医学院校，医院本身购买医教产品较少。据国家统计局数据显示，2015年全国共有医学类专业（含研究生、普通本科、成人本科、网络本科、普通专科、成人专科、网络专科、中等职业学校）在校生共计566.87万

30、人，未来一段时期内各类医学院校将成为我国医教行业市场需求的重要部分。近年来随着普通高等院校及医学院校的不断扩招，不同学历医学专业学生的招生数也呈逐年递增趋势。医学本科生、研究生扩招对医学教学设备形成强劲的需求市场。随着计算机技术、虚拟现实技术以及声光技术等相关行业的发展，客户采购已经不仅限于医教模型，还包括与医学模拟教育相关的配套设施，包括测试仪表、计算机软件、光学设备等一系列的辅助设备，该类配套设施的采购拓展了医教设备的外延，进而给该行业带来前所未有的机遇。随着我国医疗教育体制改革、不断健全和完善医疗教育模式、重视和加大对医疗教育的投入，若按照当前发展趋势，医教行业在各类医学院校市场中的需求

31、将持续增长。（2）医院及医疗卫生机构消费市场自2011年起，医教行业市场情况发生了重大的变化。国务院发布国务院关于建立全科医生制度的指导意见（国发201123号），开始建设全科医生规范化培训制度，中央财政在2014、2015年两年分别投入10亿元、15亿元人民币用以支持共计500家全科医师规范化培训基地的培训设备采购。2013年国家卫生和计划生育委员会发布关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见（国卫科教发201356号），要求“到2015年，各省（区、市）全面启动住院医师规范化培训工作；到2020年，基本建立住院医师规范化培训制度，所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均接受住院医师规范化

32、培训”。据国家卫生和计划生育委员会统计，截止2015年12月，中国医疗卫生机构达到98.35万个，若未来我国医疗机构数持续增长，在全科医生和住院医师等相关政策带动下，我国医教行业在医院市场中的需求规模巨大。自2006年至2015年，我国执业（助理）医师人数增长了约45%，卫生技术人员人数增长幅度约69%，十年间我国卫生医疗人员的队伍不断壮大。卫生医疗队伍的壮大为医学教学行业带来了巨大的市场，与医学教学相关的医教设备市场存在着巨大的商机。“十三五”全国卫生计生人才发展规划指出，到2020年，全国卫生计生人员总量达到1,255万人，全科医生达到30万人以上，每千人口执业（助理）医师达到2.50人以

33、上、注册护士达到3.14人以上、专业公共卫生机构人员达到0.83人以上。为实现上述目标，政府制订了有利于卫生人才培养使用的政策措施，加强卫生人才队伍建设，加快构建以“5+3”为主体、以“3+2”为补充的临床医学人才培养体系。坚持人才投入优先保障，加大卫生计生人才开发投入力度，发挥人才项目的引导作用，完善政府、企业、社会多元投入机制和多部门协同机制。优化财政支出结构，提高资金使用效益。健全医疗卫生机构经费补偿机制，完善公共卫生服务项目经费分配方式和激励约束机制。（3）国家政策刺激市场需求2011年以来，我国加大医疗卫生体制改革力度、健全和完善医疗卫生管理服务体系政策的影响，我国医学教学设备行业随

34、之进入了高增长期。国家相继出台了国务院关于建立全科医生制度的指导意见、关于开展首批中医全科医生规范化培训示范基地认定工作的通知等政策性文件，要求在各地一定资质以上医院建立医疗培训基地。2013年，中央财政下拨年中央基建投资预算（拨款）17.35亿元，专项用于支持北京、河北、内蒙古、辽宁等32个省（自治区、直辖市）和计划单列市全科医生临床培养基地建设项目。与此同时，我国加大财政支出对医疗卫生事业的支持力度，不断提高财政总支出中医疗卫生事业支出的比重。2009年医疗改革国家集中精力于健全医保体系，医疗卫生财政支出突破5%的财政支出占比。健康中国2030规划纲要也对医学人才培养进行了长远的规划，指出

35、要加强医教协同，建立完善医学人才培养供需平衡机制；改革医学教育制度，加快建成适应行业特点的院校教育、毕业后教育、继续教育三阶段有机衔接的医学人才培养培训体系；以全科医生为重点，加强基层人才队伍建设，完善住院医师与专科医师培养培训制度，建立公共卫生与临床医学复合型高层次人才培养机制；强化面向全员的继续医学教育制度，加强全科、儿科、产科、精神科、病理、护理、助产、康复、心理健康等急需紧缺专业人才培养培训；加强药师和中医药健康服务、卫生应急、卫生信息化复合人才队伍建设；支持建立以国家健康医疗开放大学为基础、中国健康医疗教育慕课联盟为支撑的健康教育培训云平台，便捷医务人员终身教育。从长期来看，医学教育

36、行业的市场规模仍将维持在持续成长阶段。3、进入行业的主要壁垒（1）技术与人才壁垒医学模拟教育行业的产品集医学、护理学、材料学、机械、电子、信息技术等多个学科为一体，同时又涵盖研发、生产制造、市场推广、销售等多个环节，对从业人员素质要求较高，核心技术人才需要具备医学、电子、自动化控制、虚拟现实等综合知识，还须具备多年的同行业实践经验；销售人员需要具备市场营销和产品性能、使用等多方面知识。此外，行业所需的搪胶技术、计算机科学技术、模具开发、材料研发等技术都需要反复实践和长时间累积。（2）品牌壁垒品牌是消费者对企业及其产品过硬的产品质量、完善的售后服务、良好的产品形象、美好的文化价值、优秀的管理结果

37、所形成的一种评价和认知。良好品牌形象可以有利促进行业的发展，客户对产品表现出较高忠诚度，一般不会轻易更换产品。拥有良好品牌形象的企业可以在招投标、竞争性谈判中占据优势地位，其产品也可以取得更高的溢价水平。在医学模拟行业中，良好的品牌形象是基于客户在长期的产品使用中建立起来的，代表了产品的优秀、可靠的性能。行业新进入者由于尚未建立优秀的品牌形象，产品短期内难以取得需求对象信任，使其在竞争会处于弱势地位。（3）市场渠道壁垒本行业的客户主要为各类各级医学院校或医院等医疗机构，其地域分布具有面广且分散的特征，企业要规模扩大，就要建立健全完善的销售网络和售后服务体系，良好的产品服务包括售前销售网络的建设

38、、售中产品使用讲解和培训和完善的售后服务体系，这需要大量的资金投入，新进入者很难在短时间内建立起完善的市场营销渠道。（4）产品线壁垒由于医学院校及医院等医疗机构在采购医教产品时，采购的项目同时涉及基础解剖、急救、内科、外科、妇产科、儿科、护理学等多个医学学科的多款产品，如果仅有单类或几类产品，并不能满足采购需求。行业的初入者很难在短时间内提供种类丰富、数量众多的产品。只有在该行业内深耕多年，并积累了大量市场资源及研发、生产能力的企业才能够满足这一需求。第三章 市场需求及行业前景分析一、行业基本情况1、医疗卫生行业发展现状（1）人口老龄化的到来将促进医疗行业的快速发展据世界人口网信息，到2050

39、年，全球60周岁以上人口将近20亿，美国、日本、澳大利亚、韩国、芬兰等国老龄化问题严重。目前中国已成为世界上老年人口最多的国家，截至2015年底中国65岁以上老年人人口已达1.44亿，每年新增60岁以上老年人口600万，其中60%-70%需要医疗服务。2021年至2050年是我国人口加速老龄化阶段。老年人口数量平均每年增加620万人，本世纪中叶老年人口数量将达到峰值，到2050年，老年人口总量将超过4亿人，老龄化水平达到30%以上。老龄化的不断加剧势必导致失能老人的增加，医疗需求增加，而医学教育事业的提升将改善老人身体的状况。（2）我国医疗卫生机构数量显著增长医疗卫生作为人的基本需求，具有明显

40、的刚性特征，医疗卫生支出往往随着居民收入的增长优先得到满足。同时，医疗卫生支出与人们的生活水平和健康意识密切相关。2016中国统计年鉴显示，截至2015年12月底，中国医疗卫生机构达到98.35万个，相比于2009年显著增长，说明近几年国家加大了医疗卫生机构方面的投入，医疗卫生是关系到国计民生的重要问题，国家对医疗卫生方面的投入仍然会进一步加大。（3）我国医疗支出与发达国家仍存在明显差距世界银行统计数据显示，从2010年至2014年，我国的医疗卫生总支出占GDP的比重处于5%左右，而美国、德国和日本这些发达国家的比例均高于我国水平，其中美国医疗卫生总支出占GDP比重超过了17%，是我国的3倍以

41、上，我国的医疗卫生支出水平与发达国家相比仍存在着明显差距。2014年我国人均医疗卫生支出419.73美元，远远低于美国、日本和英国等国家，印度人均医疗卫生支出只有75美元，说明一个国家的经济发展水平直接体现在医疗卫生的支出状况，我国医疗卫生支出与发达国家仍存在明显差距。（4）医疗卫生资源总量相对不足，质量有待提高与经济社会发展和人民群众日益增长的服务需求相比，我国医疗卫生资源总量相对不足，质量有待提高。根据全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020年）显示，每千人口执业（助理）医师数、护士数、床位数相对较低。执业（助理）医师中，大学本科及以上学历者占比仅为45%；注册护士中，大学本科及以上

42、学历者占比仅为10%。（5）医疗改革向纵深方向发展始于2009年新的一轮医疗卫生体制改革，经过政府和广大医疗工作者的努力，取得了显著地成效。覆盖城乡全体居民的基本医疗保险制度初步建立，13亿多人口看病就医有了基本保障。我国公共卫生服务范围不断扩大，可及性不断提高，服务条件明显改善，应对突发公共卫生事件和重大传染病的能力明显增强。新一轮医改启动以来，百姓就医压力变小，就医频率明显提高。医改在取得成就的基础上，继续推进优质医疗资源的下沉，提升基层医疗水平，培养专业医学人才，提高药品质量的基础上压低药价，鼓励尝试“互联网+”在医学方面的应用，医疗改革向更深层的方向发展。2、医学教育行业发展现状（1）

43、构建以“5+3”为主体、以“3+2”为补充的临床医学人才培养体系教育部、国家卫生计生委、国家中医药管理局、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部等6部门发布了关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见，从2015年起，将大力推进以“5+3”为主体的临床医学人才培养改革，将7年制临床医学教育调整为“5+3”一体化人才培养，即5年本科阶段合格者直接进入本校与住院医师规范化培训有机衔接的3年临床医学硕士专业学位研究生教育阶段。另外，助理全科医生培训采取“3+2”模式，即完成3年医学类专业高职（专科）教育的毕业生，在培训基地接受2年助理全科医生培训。国际经验表明，培养一名临床医生，须经历院校教育、

44、毕业后教育（包括住院医师、专科医师培训）、继续教育三个阶段。其中，毕业后教育，特别是住院医师培养，是实现学生向医生转变的关键环节。但当前，我国的医学教育存在一些深层次的问题，如医学教育学制学位多轨并存，体系有待进一步优化；临床医学人才标准化、规范化培养制度建设，特别是职业素养和临床实践能力培养有待进一步加强等；支撑标准化、规范化医学人才培养制度的育人机制、条件保障亟待完善。（2）基于真实病例的教学方法逐渐成为医学教育的主流一个优秀的临床医生的成长需要经历种类繁多的培训学习，包括临床操作技能训练，临床思维的训练等等，这些训练都需要专业的配套课程来支撑。但由于医学专业的特性所限，所有课程的开发都需

45、要有专业的人员提供素材，并由专门的人员进行改编和应用。基于临床真实病例的教学方法始于20世纪60年代末，1986年上海第二医科大学（现上海交通大学医学院）引入该方法。近几年基于真实病例的教学方法逐渐成为医学教育的主流，这种教学方法可以缩短课堂与临床间的距离，帮助学生更好的适应临床。（3）模拟教学成为医学教学的一种新型模式医学是一个特殊的学科，这个学科的受体是人体，稍有差错就有可能导致病人的病情恶化，甚至导致病人死亡。传统的教学方式已经无法满足目前的医学教学需求，因此PBL（Problem-BasedLearning）、CBL（Case-BasedLearning）、模拟教学等一系列新的教学模式

46、涌现出来，其中模拟教学成为倍受关注的一种新型教学模式。美国哈佛大学医学院随机抽取30,121个病例进行过调查，其中发生医疗事故率为3.7%，而在医疗事故中有58%是可以通过训练避免的。通过系统的医学模拟训练预防和避免医疗事故的发生是行之有效的措施。进入21世纪，中国的综合国力显著增强，外汇储备不断提升，使中国有实力引进国外先进的医学模拟教育模式和产品，提高中国的医学教育水平。同时，国人思想观念的变化促进了医学模拟教育的广泛开展。模拟医学技术可以显著提高医学教学水平已经得到广大医学教育工作者的公认。医学模拟教育是填补医学教育资源和医学再教育资源匮乏的有效途径。由于我国的医疗体制还需进一步的健全，

47、加上部分媒体的舆论导向，导致了医患纠纷的增多，医患矛盾的激化，这也导致了学生在临床上实践机会极大减少，实习生和患者的交流互动机会也极大地减少，还有部分患者甚至拒绝实习生的问诊及体格检查，这就降低了实习生的与患者交流、沟通的能力及对疾病的诊断能力。如何大规模培养合格的医学生成为困扰医科院校的难题。而医学模拟教育正是抓住了这个切人点，为广大医学生和住院医师提供了一个学习的平台，使他们能够获得临床基本技能。（4）互联网在线教育成为继续医学教育的有效途径医学教育分为两个阶段：基础教育阶段和继续教育阶段。学校教育为医学生提供了基础知识和基本理论，而更多的医学知识、专业技术和医学新理论、新进展的学习来源于

48、毕业后的继续教育和长期的医学实践。继续医学教育是保持教育延续性的需求，也是医学学科发展和社会发展的需求，更是社会对广大医务工作者的要求。随着无线技术发展4G网络和Wifi无线网络在医学院校和医院的基本覆盖，移动终端设备智能手机和平板电脑在学生和医护人员中普及，且这些移动终端的功能日益强大，移动学习有实现的基础。目前人们生活及工作节奏明显增快，较难有固定、完整的时间段进行学习，利用“碎片化”时间进行学习是非常重要的方式。二、市场分析1、行业发展的有利因素（1）国家产业政策的大力支持国家为支持医疗卫生专业人才的培养，发布一系列关于医疗卫生队伍建设的规定，国家财政加大了对医学教育的投入，国内各医学院

49、、医院纷纷建立实验室，由此催发对培训基地的需求，从而带动对医学教学设备的需求，给国内医学模拟教育行业带来新一轮爆发增长。2012年，教育部、卫生部联合发布的关于实施临床医学教育综合改革的若干意见要求各地教育部门加大对医学教育的投入，推进临床医学教育综合改革。同时，“十三五”全国卫生计生人才发展规划指出“十三五”期间，我国卫生计生人才发展的目标是人才资源总量稳步增长；建立健全医师毕业后教育制度，人才综合素质、专业技术水平和服务能力全面提高；重点加强基层人才队伍建设。（2）高质量医疗卫生服务需求的增加在患者自我保护意识不断增强的形势下，对高质量医疗卫生服务的需求也日益增加，医生及护士的专业水平已成

50、为服务质量的关键，而医生和护士执业水平的提升又需要大量的岗前培训，此时医学模拟教育产品成为重要的教学工具，间接促进了对医学模拟教育产品的需求及医学模拟实验室（实训中心、实训基地）的建设力度；另一方面，日益庞大的学生及受训生数量也形成了对该行业产品的巨大需求。（3）产品市场前景广阔，难以被替代医学模拟教育产品贯穿于整个医学教育过程中，既包括在校医学生的教育又包括毕业后医科从业人员的职业教育。在校教育中，会有专门的阶段用模型进行模拟教学；毕业后的各项执业考试及专科护理和专科医生的培训中，也均大量地采用医学教学模拟产品进行。随着医疗卫生事业和教育事业的发展，医学模拟教育产品的将会迎来广阔的市场发展空

51、间，由于该行业产品目前不存在替代性产品，这为该行业的发展提供了重要屏障。此外，材料学等科学技术的发展使得医学模拟教育产品更加贴近真实的病人形态，更加贴近临床、贴近教学，这直接推动了行业的发展。（4）新技术的发展使模拟医学产品更接近实际需求，促进模拟医学产品在医学教育中获广泛应用由于医学模拟教育产品对病人无创、方便、操作可重复、成本低等特点，逐渐在医疗卫生人员培训中占据重要地位，是现代医学教育中不可或缺的手段。医学模拟产品从最初的解剖基础模型发展到如今的基于生理驱动的高级仿真模拟人、虚拟现实模拟器，产品种类目前已达数千种，但是仍然没有完全覆盖医学教育的全部需求，在具体产品品种上，仍有广阔的发展空

52、间。随着虚拟现实、3D打印等新技术的发展，未来的医学模拟产品在实用性、精确性、模拟状态、质量性能等多方面还可以得到大幅度提升。2、行业发展的不利因素（1）行业内企业自主创新投入不足医学模拟教育源自欧美国家，欧美主要行业企业有着完整的研发、应用和市场推广体系，综合实力很强；本土企业普遍缺乏先进研发基础设施、专业研发人才队伍和综合开发能力，在研发投入上较跨国企业差距较大，大部分企业发展初期主要以低端基础模型产品为主，受制于资金实力，研发费用投入较少，缺少技术积累与创新。（2）专业型和复合型研发人才不足本行业具有技术密集型的特点，行业的发展迫切需要大量的专业型和复合型人才。但由于国内企业的整体经营时

53、间不长，企业规模较小，因此尚未积累大批的专业型和复合型人才，与未来产品的专业化、多功能化、虚拟化发展方向存在矛盾，因此，高端人才不足会影响行业的快速发展。第四章 产品方案分析一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积98013.24（折合约147.02亩），预计场区规划总建筑面积125456.95。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产虚拟现实模拟器420000套，预计年营业收入107100.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技

54、术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 项目选址分析一、项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。保障公共利益、改善人居环境的原则。保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。二、建设区基本情况项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心

55、功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速

56、扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。到“十

57、三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。三、创新驱动发展坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态，发挥消费对增长的基础