2019年整理【管理精品】部门人员质量职责规程

1、操作规程R-01000总页数5正文4附件1文件控制部门：项目管理部部门人员质量职责规程批准人刘岩审核人崔戈拟制人杨薇批准日期1999.5. 12生效日期1999. 5. 12关 联 文 件沈阳东东系统集成有限公司更改记录序号发行日更改对象更改内容批准审查拟制01999.5.12新发行刘岩崔戈杨薇11999.9.10修改附表1,增加部门，修改第1、 3页王齐崔戈杨薇21999.12.21 P3、P1/1（附）修改开发部门名称王齐崔戈罗思佳32000.8.18P1、P2、P1/1（附）修改总经理和 副总经理职责权限张秀邦崔戈罗思佳1. 目的本规程规定公司各职能部门及各级人员的质量职责和权限，以确保

2、质量方针的贯彻落实，保 证质量体系有效运行。2. 适用范围本规程适用于本公司所有与质量有关的部门和人员3. 职责3.1 总经理授权批准质量职能的分配和人员的质量职责。3.2 管理者代表负责各部门质量职能和人员质量职责的审核及实施的考核3.3 项目管理部负责各级人员质量职责的制定、组织、协调等方面的工作3.4 各职能部门负责本部门所承担的质量职能的落实。4. 程序4.1 通用质量职责及权限：4.1.1 全体员工应理解并贯彻质量方针；4.1.2 贯彻执行公司质量手册 、质量体系规程文件和质量体系标准文件 ；4.1.3 所有与质量有关的管理、 执行和验证人员， 应按公司质量体系文件所规定的职责、 权

3、限和相 互关系认真开展工作。4.2 领导职责4.2.1 总经理a. 总经理作为公司的最高行政管理负责人， 是公司质量体系的最高责任者， 主要负责公司经 营的整体规划、决策，公司业务发展战略及调整。负责重大质量决策，配备资源，任命管理者代 表；b. 确定公司质量体系的结构， 制定批准发布公司质量方针、 质量目标， 批准质量体系的运行 与改进；c. 负责管理评审；d. 内部质量审核年度计划的批准，内部质量审核结果的确认；e. 对质量体系的有效性负责；f. 规定各部门，各级人员质量职责、权限和相互关系。4.2.2 开发主管副总经理： 主要是受总经理的指派负责公司软件开发工作，主管国际事业一、二、三部

4、、产品开发事业 部和项目管理部。主要职责是批准软件产品开发、项目立项、开发资源管理、开发工作总体分配、 开发过程监控及评价。4.2.3 行政主管副总经理： 主要是受总经理的指派负责公司整体的行政管理工作，主管办公室和财务部。其职责包括公 司整体的行政事务处理、计划财务管理、人事管理、固定资产管理及后勤服务，同时，也负责公 司分支机构的相关行政业务。4.2.4 营销主管副总经理 负责公司整体的市场营销工作，包括市场开拓、销售网络管理、技术服务、商务服务。主管营销事业部；同时，也负责公司分支机构的经营业务工作4.2.5 管理者代表a. 为了确保质量体系持续有效地运行 , 由公司总经理在公司高层领导

5、中任命。 。b. 管理者代表要向东东公司总经理报告质量体系的运行情况 , 并基于此改进质量体系。这包 括：(1) 确立保持和完备质量体系 确定质量保证的重点目标 控制公司质量手册、规程和标准文件 ( 制定、发布、审查 ) 策划与执行内部质量审核和分承包方质量审核(2) 维护与执行质量体系 让全体员工彻底了解质量手册的内容 推进公司内部的标准化 策划并举行有关质量会议 收集并传达有关质量的信息(3) 不合格品的管理及纠正措施 确认不合格的原因、应采取的对策 研究防止再发生或横向扩散的对策 形成可防患于未然的质量体系(4) 其它 调整公司内外相关联的各种质量事项4.3 职能部门及人员的质量职责4.

6、3.1 办公室：a. 文件和资料控制的责任部门，负责公司组织、章程、业务文件、中长期企划、预算、董事 会材料等文件的管理；b. 培训的责任部门，负责培训计划的编制并组织实施， 同时负责保管与培训有关的质量记录。c. 负责对公司固定资产(包括用于软件开发、测试的硬件设备)进行全面登记管理4.3.2 营销事业部：a. 负责管理市场、销售、公司宣传材料、国内合同等文件，并保存与之相关的质量记录。b. 维护服务的责任部门， 负责内部维护活动的协调， 负责与客户的联络， 对客户发现的问题(Bug)制作发行系统问题报告单。c. 负责协助办公室制定并实施本部门业务培训计划。4.3.2.1 技术支撑部：a.

7、需要时，参与合同评审工作；b. 负责用于开发、检验、测试的硬件设备的日常维护工作；c. 采购设备的验收；d. 合同项目中系统软件、硬件设备的维护、调试及用户培训。4.3.2.2 商务部：a. 作为采购的责任部门，根据设备采购需求进行采购，并负责对分供方的评价和选择。b. 国内项目合同评审的责任部门， 负责组织开发和市场的人员进行投标前的准备工作， 拟订 投标书并进行估价；c. 搬运、贮存、 包装、防护和交付的责任部门， 需要时商务部负责按发货委托单要求进行发d. 国内合同管理、库房管理、产品价格制定、部门协调管理。4.3.3 项目管理部：a. 国际项目合同评审的责任部门， 负责合同管理、 项目

8、统计， 组织开发人员进行合同的准备 工作，并进行估价，项目验收及评价、阶段性检查；b. 质量体系文件的责任部门， 负责公司质量手册、 规程和标准文件的发布， 修改和废除工作。c. 文件和资料控制的责任部门，负责文档管理；d. 顾客提供物品控制的责任部门；e. 产品标识和可追溯性的责任部门；f. 作为纠正和预防措施的责任部门，要认真调查所发现的不合格品（项） 的原因，调查结果 将记录下来作为采取合适的 （产品、开发过程或质量体系的 ） 纠正措施的依据并迅速采取行动。g. 内部质量审核的责任部门， 负责内部质量审核计划、 审核程序的制作、 内部质量审核员的 管理与审核的组织工作；h. 质量记录的责

9、任部门， 负责国际合同文件、 开发过程结束后提交的文档和电子媒体 （软盘 （FD）、磁带 （MT）、光盘 （CD-ROM ）、磁光盘（MO）等相关质量记录的管理。;i. 负责协助办公室制定并实施质量培训计划；j. 维护服务的责任部门，负责内部维护活动的协调，与客户的联络，对客户发现的问题（Bug） 制作发行系统问题报告单；k. 统计技术应用的责任部门，对软件开发的人员和进度进行统计；4.3.4 开发部门产品开发事业部： 负责国内应用软件产品、合同项目分析、设计、编码、测试和维护。 国际事业一、二、三部： 负责国际应用软件产品、合同项目分析、设计、编码、测试和维护。a. 设计控制的责任部门，负责

10、设计文档的制作，开发过程结束前的文档的保管工作；b. 开发部长作为设计审查（DR）的技术责任者对产品设计审查（DR）中的质量、技术事项 负责；c. 在系统开发的过程期间，通过开展有效的设计验证（包括Walk Through和Code Review）提高产品的质量，同时尽可能早地发现存在的问题以降低开发的总成本；d. 对开发过程中软件原本或其拷贝、文档、 管理数据、 电子质量记录等实施备份管理， 并对 备份媒体进行标识及保管；e. 顾客提供物品控制的责任部门；f. 作为产品标识和可追溯性的责任部门， 项目负责人在制作系统开发计划书时明确各项配置 管理的负责人，各项配置管理负责人负责在开发过程中相

11、应项的配置管理以及记录的保管；g. 过程控制（开发过程是关键过程） 的责任部门， 在进行软件产品的开发作业时， 通过运用 系统开发计划书明确质量管理体制、开发内容、质量目标、风险等，以确保产品质量满足用户的 要求；h. 检验和试验的责任部门， 应由相应的负责人或其指定人制作单元、 组合、综合测试规范书 并进行测试，由相应的领导对测试规范书和测试结果进行审查批准；i. 开发、检验、测量和试验工具和设备的控制的责任部门；j. 对不合格品进行控制的责任部门， 负责对不合格项进行调查， 分析不合格原因， 决定处理 方法，产品的责任者应与相关部门磋商调查不合格品的原因、记录调查结果、确定消除不合格原因所

12、需的纠正措施、实施控制以确保纠正措施的执行及其有效性；k. 质量记录的责任部门，保存产品开发过程中形成的相关质量记录；l. 负责协助办公室制定并实施业务培训计划， 开发项目所需技术的培训通常由项目负责人和 开发部长负责；m. 项目验收前应确定维护负责人，由负责人制定维护计划，确定维护体制，支持机构等， 问题报告单进行分析，根据情况决定不同的处置方法；n. 开发部门是统计技术应用的责任部门，应按规定在开发过程中正确使用统计技术。4.3.5 开发人员： 负责软件产品的需求分析、设计、开发和维护以及测试发现问题的修改。4.3.6 检验人员： 严格按照程序要求进行检验和测试，防止不合格产品的误用。4.3.7 内部质量审核员：负责进行质量体系的内部质量审核。附表一：部门人员职责与IS09001要素对照表序 号部门名称要素名称总 经 理行政主 管副总 经理开发 主管 副总 经理营销 主管 副总 经理管理 者代 表项目 管理 部国际 事业 一部国际 事业 二部国际 事业 三部产品 开发 事业 部办公室营销 事业 部（商 务部）营销 事业 部（技术支 撑部）4.1管理职责4.2质量体系OOOOOOO4.3合同评审OOOO4.4设计控制O4.5文件和资料控制OOOOOO4.6采购4.7顾客提供产品的控制