德信诚合格票证领用和控制规程

1、德信诚合格票证领用和控制规程1目的1.1本规程明确了组织在生产过程中的，合格证、票的领用和管理。2适用范围2.1本规程适用于公司油泵汕嘴生产制造工序检验用合格票、零部件检验合格票及产品 合格证的领用和控制。3职责3.1 质量部门负责合格票、证管理，包括委托印制、总量控制、用量统计、发放登记等。3.2 各检验组负责合格票、证的发放与使用控制。3.3 质量部门检验技术员和检验组长负责合格票、证的管理监督。3.4 相关生产分厂、公司子企业负责合格票、证的合格使用管理。4管理程序4.1 合格票、证的种类4.1.1 一般常用的合格票、证有：工序检验合格票、零部件检验合格票、产品合格证。4.1.2 工序检

2、验合格票为黄色，用于首件检验与转工序检验合格证明。当零件转工序时， 该票操作工人一栏改成转工序零件数量，检验合格后随零件转入下道工序。注：首件检验亦 可采用在操作工人工票上盖“首检”图章代替合格票。4.1.3 零部件检验合格票为蓝色，是专职检验员在零部件综合检验合格后出具的合格证 明，凭该票方能办理零部件入库手续。4.1.4 产品合格证用于证明三对偶件、喷油器总成、喷油泵总成等最终产品检验的有效 性，在产品性能检验合格后，进入包装工序中使用。4.2 合格票、证的使用和填写4.2.1 专职检验员在质量检验过程中，严格按技术文件规定进行检验，凡经检验合格的 零件，签发合格票。填写合格票时书写应规范

3、，并加盖检验印章，凡经签发合格票的零部件 表示检验合格。产品完工检验合格后，按合格数量在包装前发放产品合格证（可以委托由包装组安放）；凡有合格证的产品表示可以出厂（由检验员监督）。4.3 合格票证的发放、使用管理4.3.1 合格票、证由质量部门委托采供部门统一订购承印。4.3.2 使用控制：质量部门按年度计划控制发放总量。工序检验合格票、零部件合格票、产品合格证的领用由质量部各检验组或相关生产分厂 按需要提出申请，限额发放并作好领用记录。质量部、各检验组和生产分厂应设置专人负责 和监督管理。检验人员对所领用的各类合格票、 证应妥善保管，不得随意乱放。产品合格证以 每季度生产分厂或公司子企业出产

4、数，并经检验后合格数量控制签发，浮动范围 10%,由 主管产品检验放行的检验组管理，分厂使用时办好签收手续和台帐。若生产分厂或子公司有 增产计划，应予以说明。4.3.3 公司子企业自行制订产品合格证管理使用考核办法，专人负责建立专用台帐。4.3.4 产品合格证的使用管理监督，由质量检验分管技术员和检验组长不定期监督检查 领用台帐的记录和现场使用情况。4.3.5 合格票、证的领用统计核算，由质量部门专人负责领用发放统计，合格票、证的 成本由质量部门报财务部门计入产品成本。4.4 产品合格证的使用管理监督考核：4.4.1 各分厂、公司子企业未执行管理考核办法，造成产品质量失控一次罚款500元4.4.2 合格证领用台帐未登记，发生一处责任人扣 50元。4.4.3 各分厂与质量部门各检验组应严格控制合格证的使用与现场管理，对已失效的合 格证应派人及时处理，杜绝合格