2017年中国国际商会利津商会部门预算

1、2017年中国国际商会 利津县商会部门预算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表一、2017年收支预算总表（功能分类科目）二、2017年收支预算总表（经济分类科目）三、2017年收入预算表四、2017年支出预算表五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年政府性基金支出预算表八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表九、2017年政府采购预算表十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能（一）开展对外联

2、络，发展同国外商会及有关国际组织的业务关系；（二）办理、代理中外企业纠纷案件的调解、仲裁，出具原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务等文件和单证；（三）组织、举办国内外展览会、博览会，管理、协调当地展览会、博览会业务。第二部分2017年部门预算表表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款一般公共服务支出73.61一般公共预算73.61商贸事务政府性基金预算行政运行73.61国有资本经营预算一般行政管理事务二、财政专户管理资金其他商贸事务支出三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计73.61本

3、年支出合计73.61六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计73.61支出总计73.61表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款73.61基本支出73.61一般公共预算73.61 工资福利支出65.61政府性基金预算 商品服务支出3国有资本经营预算 对个人和家庭的补助支出二、财政专户管理资金项目支出5三、事业收入其他支出四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计73.61本年支出合计73.61六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年

4、九、上年结转收入总计73.61支出总计73.61表3.2017年收入预算表单位：万元科目编码科目名称总计财政拨款（补助）纳入预算管理非税收入安排的拨款财政专户管理资金上级补助收入拨入专款其他收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项合计201一般公共服务支出73.6173.6113商贸事务2011301行政运行73.6173.612011302一般行政管理事务2011399其他商贸事务支出表4.2017年支出预算表单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项合计73.6173.615201一般公共服务支出73.61

5、73.61513商贸事务2011301行政运行73.6173.6152011302一般行政管理事务2011399其他商贸事务支出表5. 2017财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项目（按支出功能分类）2017年预算本年收入合计5本年支出合计5一般公共预算5一般公共服务支出5 经费拨款（补助）5参加展会支出5 行政事业性收费行政运行5 专项收入财政监察 其他一般公共预算收入一般行政管理事务 政府性基金收入财政国库业务 国有资本经营预算收入预算改革业务信息化建设事业运行（财政事务）其他财政事务 表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表科目编码科目名称合 计基本支出

6、项目支出类款项小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出合计201一般公共服务支出13商贸事务2011301行政运行2011302一般行政管理事务2011399其他商贸事务支出 单位：万元表7. 2017年政府性基金支出预算表 单位：万元科目编码科目名称合 计上年结转2017年预算类款项小计基本支出项目支出 表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元科目代码科目名称2017年预算金额其中：一般公共预算总计73.61工资福利支出65.6130101基本工资19.430102津贴补贴27.2630103奖金30104社会保障缴费10.3430107绩效工资1.6530199其他

7、工资福利支出对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30304抚恤金30305生活补助30308助学金30309奖励金30311住房公积金5.630320住房补贴30316福利费0.0630399其他对个人和家庭的补助商品和服务支出30201办公费130205印刷费0.530206电费30207邮电费0.230208取暖费1.330211差旅费0.530212因公出国（境）费用0.830215会议费30217公务接待费30216培训费30228工会经费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30241小额办公设备购置30242参加国内展会230243参加境外展会330299

8、其他商品和服务支出表9. 2017年政府采购预算表 单位：万元科目编码科目名称 单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户管理资金其他自有资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算收费、罚没及国有资产处置收入预算 表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明中国国际商会利津县商会一、预算编制的基本原则和方法（一）按照综合预算的编制要求，将部门（单位）所属各类经常性收入（不包括往来款项及求援款等一次性收入）全部编入收入预算。

9、（二）认真执行中央、省、市有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）按照“量入为出，收支平衡”的原则安排支出预算。人员支出预算包括在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费；公用经费根据支出用途分据实编制和按照统一定额标准编制；项目预算按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017年收入预算为73.61万元，其中：财政拨款为73.61万元，包括：公用经费3万元，专项经费5万元，上年结转为0万元。2017年支出预算为73.61万元，全部为人员支出和商品和服务支

10、出以及参加境内、外展览。我单位为刚成立单位，2016年没有这部分预算。（二）财政拨款收支预算情况2017年收入预算为73.61万元。其中：财政拨款（补助） 73.61万元，纳入预算管理非税收入安排的拨款0万元，以此类推。2017年财政拨款支出预算为73.61万元，具体情况如下：1、人员支出全年预计支出65.61万元，为正式人员工资福利及社会保障缴费支出。2、商品和服务支出全年预计支出3万元，包括：一般商品和服务支出3万元，交通费0万元。2017年人均商品和服务支出2.08万元，车辆年均支出0万元。3、项目支出全年预计支出5万元。包括：参加境内、外展会支出5万元。（三）政府性基金支出预算情况20

11、17年政府性基金支出预算为 0 万元。三、重要事项说明（一）政府采购情况2017年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0 万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.8 万元，其中：因公出国（境）费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费 0万元。我单位成立于2016年5月，没有以下同比情况，故增加（减少）数为0。（3） （三）机关运行经费情况 2017年我局机关运行经费0万元，第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按

12、现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七

13、、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：为