北京某公司部门KPI评分细则

1、北京某公司部门KPI评分细则 、部门经理KPI考核评分标准 1、北京销售部 一、KPI数值计算 1、销售计划预测准确率 （1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量 （2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财务部提供。 2、经销商质量 （1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量 （2）A类专卖店定义：见附件1瑞嘉地板A类专卖店定义 （3）数据提供：A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。 3、品类商品销售份额 （1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入 （2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。 （3）数据提供：品类商品的销售收入

2、和总销售收入这两项数据由财务部提供。 4、销售费用率 （1）计算公式：销售费用/销售收入 （2）数据提供：销售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。 （3） 数据标准：2.05%为预算费用控制值，控制值评分为 79分，以控制值上下浮动5%确定其他 评分。 、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、销售计 划预测准 确率 0.9-1.2 95以 上 0.8-0.9 80-94 0.7-0.8 65-79 0.6-0.7 50-64 0.6以下 50以 下 2、经销商 质量 30%以上 95以 上 27%- 30% 80-94 24%- 27% 65-79

3、20%- 24% 50-64 20%以 下 50以 下 3、品类商 品销售份 额 0.75 以 上 95以 上 0.67-0.75 80-94 0.60-0.67 65-79 0.55-0.60 50-64 0.55 以 下 50以 下 4、销售费 用率 1.95% 以 下 95以 上 1.95%-2.05% 80-94 2.05%-2.15% 65-79 2.15%-2.25% 50-64 2.25% 以 上 50以 下 2、渠道部 一、KPI数值计算 1、销售计划预测准确率 （1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量 （2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财

4、务部提供。 2、经销商质量 （1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量 （2）A类专卖店定义：见附件1A类专卖店定义 （3）数据提供：A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。 3、品类商品销售份额 （1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入 （2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。 （3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。 4、销售费用率 （1）计算公式：销售费用/销售收入 （2）数据提供：售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。 （2）数值标准：0.61%为预算费用控制值，控制值评分为 79分，以控制值上下浮动5%确定其他

5、评分。 、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、销售计划 0.9-1.2 95以 0.8-0.9 80-94 0.7-0.8 65-79 0.6-0.7 50-64 0.6以下 50 以 预测准确率 上 下 2、经销商质 30%以上 95以 上 27% 30% 80-94 24% 27% 65-79 20% 24% 50-64 20%以 下 50 以 量 下 3、品类商品 0.75 以 95以 0.67-0.75 80-94 0.60-0.67 65-79 0.55-0.60 50-64 0.55 以 50 以 销售份额 上 上 下 下 4、销售费用

6、0.58% 以 95以 0.58%-0.61% 80-94 0.61%-0.64% 65-79 0.64%-0.67% 50-64 0.67% 以 50 以 率 下 上 上 下 3、企划部 一、KPI数值计算 1、营销方案通过率 (1) 计算公式：营销方案总通过次数/营销方案总数 (2) 通过次数定义：方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次。在方案得到基本 肯定情况下，10%内的修改不算做通过次数。 (3) 数据提供：营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由企划部提供。 2、媒体宣传曝光率 (1) 计算公式：头际曝光数量/计划曝光数量 (2) 数据提供：计划曝光数量数据由主管副总提供

7、，实际曝光数量数据由企划部提供。 3、终端形象物料完善度 (1) 计算方法：主管副总经理直接打分。 (2) 数据提供：季度末30号前企划部向主管副总汇报相关情况。 4、网站宣传 (1) 计算方法：由主管副总直接打分。 (2) 数据提供及要求：季度末30号前企划部向主管副总汇报相关情况。 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、营销 方案通 过率 2以下 95以 上 3 80-94 4 65-79 5 50-64 6以上 50 以 下 2、媒体 宣传曝 光率 0.9以上 95以 上 0.8-0.9 80-94 0.7-0.8 65-79 0.6-0.7

8、 50-64 0.6以下 50 以 下 终端形 象物料 完善度 由主管副总直接打分。 网站宣 传 由主管副总直接打分。 4、武汉办事处 一、KPI数值计算 1、销售计划预测准确率 (1) 计算公式：头际销售量总量/计划销售量 (2) 数据提供：季度计划销售量数据由主管副总经理提供，季度实际销售量总量数据由财 务部提供。 2、营销方案通过率 (1) 计算公式：营销方案总通过次数/营销方案总数 (2) 通过次数定义：方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次。在方案得到基本 肯定情况下，10%内的修改不算做通过次数。 (3) 数据提供：营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由武汉办事处提供。

9、 3、品类商品销售份额 (1) 计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入 (2) 品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。 (3) 数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。 4、市场调研分析报告 (1) 计算方法：由主管副总直接打分。 (2) 数据提供及要求：季度末30号前武汉办事处向主管副总提交报告。 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、销售 计划预 测准确 率 0.9-1.2 95以 上 0.8-0.9 80-94 0.7-0.8 65-79 0.6-0.7 50-64 0.6以下 50 以 下 2、营销

10、方案通 过率 2以下 95以 上 3 80-94 4 65-79 5 50-64 6以上 50 以 下 3、品类 商品销 售份额 0.75 以 上 95以 上 0.67-0.75 80-94 0.60-0.67 65-79 0.55-0.60 50-64 0.55 以 下 50 以 下 4、市场 调研分 析报告 由主管副总直接打分。 5、采购物流部 KPI数值计算 1、采购计划完成率 （1）计算公式：实际采购量/计划采购量（注：实际采购量以工厂发出日期为准） （2）计划采购量定义：营销中心预计需求为计划采购量 （3）数据提供：计划采购量和实际采购量两项数据由采购物流部提供。 2、进货质量合格率

11、 （1）计算公式：质量问题投诉数量/采购数量（注：采购数量以实际入库数据为准） （2）数据提供：质量问题投诉数量数据由客服中心提供，采购数量由采购物流部提供。 3、产品质量问题处理能力 （1）计算公式：索赔值/损失值（注：索赔值以实际获赔金额为准） （2）数据提供：索赔值数据由采购物流部提供，损失值数据由客服中心提供。 4、运输成本控制率 （1） 计算公式：（运输成本基准值-当期运输成本）/运输成本基准值 （2）运输成本基准值定义：全年运输费用预算X考核周期计划销售比例 （3） 数据提供：运输成本基准值和当期运输成本两项数据由财务部提供，考核周期计划销售比例 数据由营销中心主管副总经理提供。

12、5、米购成本降低率 （1） 计算公式：（采购成本基准值-当期采购成本）/采购成本基准值 （2）数据提供：采购成本基准值和当期采购成本两项数据由财务部提供。 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、采购计划 完成率 0.95-1.2 95以 上 0.9-0.95 80-94 0.85-0.9 65-79 0.8-0.85 50-64 0.8以下 50以 下 2、进货质量 合格率 0.1%以下 95以 上 0.1%-0.2% 80-94 0.2%-0.3% 65-79 0.3%-0.4% 50-64 0.4% 以 上 50以 下 3、产品质量 问题处理能

13、 力 0.4以上 95以 上 0.3-0.4 80-94 0.25-0.3 65-79 0.2-0.25 50-64 0.2以下 50以 下 4、运输成本 控制率 0.05 以 上 95以 上 0.03-0.05 80-94 0.01-0.03 65-79 -0.98-0.01 50-64 -0.98 以 下 50以 下 5、米购成本 降低率 0.15 以 上 95以 上 0.10-0.15 80-94 0.05-0.10 65-79 0-0.05 50-64 0以下 50以 下 6、总经理办公室 KPI数值计算 1、培训体系健全性 （1）计算方法：由主管总经理助理直接打分。 （2）培训体系健

14、全性定义：员工培训、网站为公司健全的培训体系。 （3） 数据提供及要求：考核周期前提交计划给主管总经理助理，季度末30号前提交报告给主管 总经理助理。 2、组织员工调配及时性 （1）计算公式：人员供给数量/人员需求数量 （2）数据提供：人员供给数量和人员需求数量两项数据由总经理办公室提供。 3、行政事务差错差 （1）计算方法：出现一次差错扣5分 （2）数据提供：行政事务差错次数由总经理办公室提供。 4、法律风险控制 （1）计算方法：出现一次扣10分 （2）数据提供：法律风险出现次数由总经理办公室提供。 3、行政费用控制率 （1）计算公式：实际费用/计划费用 （2）数据提供：实际费用和计划费用数

15、据由财务部提供。 、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、培训体系 健全性 主管总经理助理直接打分。 2、组织员工 调配及时性 0.9 95以 上 0.8-0.9 80-94 0.65-0.79 65-79 0.5-0.64 50-64 0.5以下 50 以 下 3、行政事务 差错率 出现一次差错扣5分 4、法律风险 控制 出现一次扣10分。 5、行政费用 控制率 0.95 以 下 95以 上 0.95-1 80-94 1.-1.15 65-79 1.15-1.2 50-64 1.2以上 50 以 下 7、财务部 KPI数值计算 1、应收账款回收率 (

16、1) 计算公式：销售收入净额/平均应收账款余额 (2) 数据提供：销售收入净额和平均应收账款余额两项数据由财务部提供。 2、结算及时性 (1) 计算方法：主管财务总监直接打分。 (2) 数据提供：数据由财务部提供。 3、资金利用率 (1) 计算方法：主管财务总监直接打分。 (2) 数据提供：数据由财务部提供 4、成本预算控制 (1) 计算方法：主管财务总监直接打分。 (2) 数据提供：数据由财务部提供 5、税赋筹划 (1) 计算公式：主管财务总监直接打分 (2) 数据提供：数据由财务部提供 、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、应收 账款回 收率 2

17、00次以 上 95以 上 150- 199 80-94 100- 149 65-79 50 - 99 50-64 49以下 50 以 下 2、结算 及时性 主管财务总监直接打分。 3、资金 利用率 好 95以 上 较好 80-94 一般 65-79 较差 50-64 差 50 以 下 4、成本 预算控 制 好 95以 上 较好 80-94 一般 65-79 较差 50-64 差 50 以 下 5、税赋 筹划 主管财务总监直接打分。 8、客服中心 KPI考核指标 1、满意度调查报告 （1）计算方法：主管总经理助理直接打分。 （2） 数据提供及要求：考核周期前提交计划给主管总经理助理，季度末30号

18、前提交报告给 主管总经理助理。 2、客户投诉处理能力 （1）计算公式：达成满意数量/投诉数量 （2）数据提供：达成满意数量和投诉数量两项数据由客服中心提供，本考核指标涉及的投 诉等级指橙色、红色等级。 3、培训计划完成率 （1） 计算公式：A:计划培训数量/实际培训数量（占50%权重）B:培训满意度（占50% 权重） （2） 计划培训数量定义：客服中心上季度末20号前向营销中心提交培训计划，营销中心25 号前确认培训计划。经两个部门确认的培训计划即为计划培训数量。 （3）计划培训数量、实际培训数量和培训满意度调查表统计等三项数据由客服中心提供。 二、KPI评分标准 数值赋分 数值赋分 数值赋分

19、 数值赋分 数值赋分 1、满意、 度调查 报告 主管总经理助理直接打分。 2、客户 投诉处 理能力 0.95 95以 上 0.8-0.95 80-94 0.7-0.8 65-79 0.65-0.7 50-64 0.65 以 下 50 以 下 3、 培 训 计 划 宀 完 成 率 A 0.95 95以 上 0.8-0.94 80-94 0.65-0.79 65-79 0.5-0.64 50-64 0.5以下 50 以 下 B 满意和 较满意 85%以上 95以 上 满意和较满 意 75%-85% 80-94 满意和较满 意 65% 75% 65-79 满意和较 满意 50%-65%以 上 50-

20、64 满意和 较满意 50%以上 50 以 下 、部门经理KPI数据提供部门及要求 1财务部提供KPI数据表 KPI名称 被考核的部 门 数据描述及数值 数据周期 提交时间 销售计划 准确率 实际销售总量 （数量：万平 米） 实际销售总量 （金额：万元） 季度 季初3号 之前 北京销售部 渠道部 武汉办事处 品类商品 销售份额 品类商品销售 收入 销售收入 季度 季初3号 之前 北京销售部 渠道部 武汉办事处 销售费用 率 销售费用 销售收入 季度 季初3号 之前 北京销售部 渠道部 行政费用 控制率 实际费用 计划费用 季度 季初3号 之前 总经理办公 室 运输成本 控制率 运输成本基准 值

21、 当期运输成本 季度 季初3号 之前 采购物流部 米购成本 降低率 采购成本基准 值 当期米购成本 季度 季初3号 之前 采购物流部 应收账款 回收率 销售收入净额 平均应收账款 余额 季度 季初3号 之前 财务部 注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日 财务部经理签字：日期：年 月 日 2、营销中心主管副总经理提供 KPI数据表 KPI名称 被考核的部 门 数据描述及数值 数据周期 提交时间 销售计划准确 率 计划销售量（数量：万平 米） 季度 上季度末 月15号之 刖 北京销售部 渠道部 武汉办事处 运输成本控制 率 计划销售比例 季度 上季度末 月15号之 刖

22、 采购物流部 经销商质量 A类专卖店数 量 总专卖店数 量 季度 季初3号 之前 北京销售部 渠道部 媒体宣传曝光 率 计划曝光数量 季度 上季度末 月15号之 刖 企划部 企划部 注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日 营销中心主管副总经理签字：日期：年 月 日 3、企划部提供KPI数据表 KPI名称 被考核的 部门 数据描述及数值 数据周期 提交时间 媒体宣传曝光 率 头际曝光数量 季度 季初3号 之前 企划部 营销方案通过 率 营销方案总通 过次数 营销方案总数 季度 季初3号 之前 企划部 终端形象完善 度 企划部向主管副总汇报情况报 告 口。 季度 季度末

23、月 30号之前 企划部 网站宣传 企划部 企划部向主管副总汇报情况报 告 口。 季度 季度末月 30号之前 注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日 日期: 企划部经理签字: 4、客服中心提供KPI数据表 KPI名称 被考核的部 门 数据描述及数值 数据周期 提交时间 进货质量合格 率 质量问题投诉数量 季度 季初3号 之前 采购物流部 产品质量问题 处理能力 损失值 季度 季初3号 之前 采购物流部 满意度调查报 告 考核周期前向主管总经理助 理提交计划，考核周期后提 交报告 季度 季度末30 号之前 客服中心 客户投诉处理 能力 达成满意数 量 投诉数量 季度 季

24、初3号 之前 客服中心 培训计划完成 率 A：计划 培训数 量 B:实际 培训数 量 C:培训满 意度调查 表统计 季度 A为季度末 30号之前。 B、C为季 初3号之 刖。 客服中心 注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日 5、总经理助理（采购物流部）提供 KPI数据表 KPI名称 被考核的部 门 数据描述及数值 数据周期 提交时间 采购计划完成 率 A:计划采 购量 B：实际采购量 季度 A上季度 末月15号 之前 B季初3号 之前 采购物流部 进货质量合格 率 采购数量 季度 季初3号 之前 采购物流部 产品质量问题 处理能力 索赔值（以实际获赔金额为 准）

25、半年 7月3号之 前和1月3 号之前 采购物流部 注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日 日期: 总经理助理签字: 6、武汉办事处提供KPI数据表 KPI名称 被考核的 部门 数据描述及数值 数据周期 提交时间 营销方案通过 率 营销方案总通 过次数 营销方案总数 季度 季初3号 之前 武汉办事 处 市场调研分析 报告 武汉办事处向主管副总提交报 告 口。 季度 季度末30 号之前 武汉办事 处 注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日 武汉办事处主任签字: 日期：年 月 日 7、总经理办公室提供KPI数据表 KPI名称 被考核的部 数据描

26、述及数值 数据周期 提交时间 门 培训体系健全 性 考核周期前向主管总经理助 理提交计划给，考核周期后提 交报告 季度 季度末 30号之 刖 总经理办公 室 组织员工调配 及时性 人员需求数 量 人员供给数量 季度 季初3号 之前 总经理办公 室 行政事务差错 差 出现差错次数 季度 季初3号 之前 总经理办公 室 法律风险控制 法律风险次数 季度 季初3号 之前 总经理办公 室 总经理办公室主任签字: 日期：年 月 日 注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日 附件1 本公司A类专卖店定义 某公司2005年度A类专卖店需符合以下要求: 北京地区: 项目 描述 位置

27、主要建材市场内客流量较大、主要竞争大品牌集中之位置。 面积 40平米以上 形象 符合公司2005年度新的形象标准 销量 15000 平米 /店 /年 、渠道 项目 描述 位置 主要建材市场内客流量较大、主要竞争大品牌集中之位置。 面积 60平米以上 形象 符合公司2005年度新的形象标准 销量 12000 平米 /店 /年 When you are old and grey and full of sleep, And nodding by the fire, take dow n this book, And slowly read, and dream of the soft look Your eyes had on ce, and of their shadows deep; How many loved your mome nts of glad grace, And loved your beauty with love f