生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表

1、环境和职业健康安全内审检查表审核员审核 长陪同时员时受审 部门生产安全管理部标准条款审核内容、方法记录评 价240012800141总要求11总要求1、公司是否按标准要求建立了管理体系文件？ 文件是否都涵盖了标准的所有条款？2、文件中是否对公司所涵盖产品和覆盖的范用 做岀规定？3、查环境、职业健康安全管理体系文件规泄是 否对过程进行识別并应用过程方法管理过程？4、查管理体系文件规泄是否识别了所选择的外 包过程、相关方并确保对其实施控制？5、查是否有文件控制程序，文件控制的内容规 定是否符合标准要求4.2 环境方针4.2 职业健康 安全方针1、查看方针的宣传记录。2、抽査2-3人询问公司环境和职

2、业健康安全方 针。4. 3.1环境因 素4. 3.1危险源 辨识、风 险评价和 风险控制 的策划1、环境因素是否按程序文件要求进行识別并形成文 件？2、危险源是否按程序文件要求进行识别并形成 文件？3、重要环境因素的评价和控制是否按程序文件 的要求进行评价？4、重大危险源的评价和控制是否按程序文件的 要求进行评价？5、对可望施加影响的环境因素是否进行了识别？4. 3.2法律法 规和其他 要求4. 3.2法规和 苴他要求1、是否按要求识别、获取适用的法律、法规及 其他要求。2、是否编制最新版本的适用法律法规与其他 要求一览表。4. 3.3目标、指 标和方案4. 3.3目标4. 3.4职业健 康安

3、全管 理方案1、查看目标和指标制左和分解情况是否有效。2、查看是否对员工进行环境和职健康安全管理 目标进行宣贯？3、抽查2-3人询问公司环境和职业健康安全管 理的方针。4、查看公司环境和职业健康安全管理方案的实施证 据。5、查看未完成的目标、指标有无原因分析及相 关落实措施。4.4.1资源、作 用、职责 和权限4.4.1结构和 职责1、职责和权限的规左以何种方式传达？2、查管理者对职业健康安全是否积极参与和支 持4.4.2能力、培 训和意识4. 4.2能力、培 训和意识1、提供识别人员应有能力要求的证据2、査现有环境和职业健康安全人员教冇、培训、 技能、经历的记录。3、提供“增强员工意识”的证

4、据。4、培训程序中是否对明确培训需求提岀要求？5、具有重要环境因素、重大危险源或可能产生 重大环境职业健康安全影响的岗位职工是否受到相 应培训，出现紧急情况如何控制？6、各管理层、职能部门是否得到必要的培训？7、对供方和承包商进行培训的相关证据。8、有没有应急准备和响应要求方而的作用和职 责的培训？4.4.3信息交 流4.4.3协商和 沟通1、内外部的信息交流渠道是否畅通？2、异常、紧急情况下的信息如何交流？3、查涉及重大风险和有关重要环境因素的外部 信息的接收、处理和答复记录是否完整？5、査与员工协商和交流的内容以及记录？6、影响工作场所职业健康安全的各种变化有无 与员工协商？7、查有无员工

5、代表参加的安全事故、对环境造 成重大影响事件处理的证据。4.4.5文件控 制4.4.5文件控 制1、查文件的批准是否符合规定要求2、查文件的更改是否符合规泄要求，可提供手 册、程序文件或作业文件等。3、查文件的现行修订状态是否能识别4、查文件的有效版本能否识别5、查各使用场所及各关键岗位是否具有有效版 本的相应文件6、査文件外来是否进行标识分发受控7.文件的保管与销毁是否符合规定的要求4.4.6运行控 制4.4.6运行控 制1、现场查看员工对安全操作规程的熟练 程度。2、针对重要环境因素和重大危险源岗位 的控制，有无应有的规范、作业指导书。3、查现场有无必要的生产设施、检测设备维护 保养记录。

6、4、是否对固体废弃物按规左进行管理和控制。5、提供监测点实施监控的记录6、查标识规泄，看现场标识情况是否符合标准 规定。7、查产品的防护、贮存条件等规立及实施记录。8、是否运行情况进行评审并记录。9、现场检查环境因素控制情况。10、现场检查人员安全措施执行情况11、劳动防护用品的配置规左、发放周期及发放 记录12、是否对能耗设备进行日常维护、检查并记录13、是否开展了节能降耗的管理？4.4.7应急准 备和响应4.4.7应急准 备和响应1、查看重要环境因素识别表和重大危险源识别 表，是否确定了与异常、紧急情况有关的环境因素？ 潜在事件或紧急情况有哪些？2、查看是否对重要环境因素和重大危险源制泄

7、了应急准备和响应预案？3、查看是否有对这些应急准备和响应预案泄期 培训的记录？4、査看有无应急泄期应急演练的证据。5、现场査看应急设施是否齐全和有效。6、现场查看员工是否具备应急处理的相关知识。7、是否左期对应急准备和相应程序进行评审和修订。4. 5.1监测和 测量4. 5.2合规性 评价4. 5.1绩效监 视和测量1、合规性评价小组的人员却确定与否？2、是否对重要境因素、职业健康安全运行控制 准则等要求进行例行监测？3、是否对运行控制程序、应急程序及作业指导 书的执行情况进行日常检査？4、是否对目标、指标和环境、职业健康管理方 案的完成情况进行例行检查？5、是否对环保法规、职业健康安全法规标

8、准的 符合性进行左期检查，发现不符合是否进行信息交流 和处置?6、是否有职业健康检查记录？7、有无绩效监视和测疑程序？8、是否对事故、疾病、事件和英他不良职业健 康安全绩效的历史证据进行了统计监视？4. 5.3不符合、 纠正描施 和预防措 施4. 5.2事故、事 件、不符 合、纠正 和预防措 施1、是否明确各类不符合、事件、事故、纠正和 预防措施的责任。2、是否按故、事件、不符合、纠正和预防措施 控制程序对发生的问题采取措施？4. 5.4记录控 制4. 5.3记录和 记录管理1、查记录是否完整、记录的标识、贮存、保存、 检索、存放期限、处置是否符合要求2、记录填写是否符合要求，字迹是否淸楚，是 否具有可追溯性？4.5.5内部审 核45.4审核1、审核是否按时间间隔的计划执行？2、是否进行了审核方案的策划？3、审核计划的内容是否满足审核策划的安排？4.对审核中发现的问题制左的纠