工程甲供材料验收流程

1、甲供材料（设备）进场验收流程 1 r 审核施工单位主报的需求供货计划、执行集团采购流程 V 采购部 V 接单采购、材料（设备）进场 现场项目部、预算部 采购部 供货商 现场项目部 需求施工单位 设计单位 工程部 对照合同，检查进场材料（设备）资料、 外观、名称、规格、型号、数量等、若 不合格由采购部负责退回并结束流程 参检方会签甲供材料（设备）进场验 收表等资料 抽样复试 现场监理 1 K = - = -=* - = -*” = - 强检材料需在监理见证下进行抽样复 试，若不合格由采购部退回并结束流程 不合格但是否可以让 步接收的产品 1 卩 汇集各专业意见，提出 7 让步接收意见和方案 决策

2、（总经理） 材料（设备）入库 J需求施工单位 不 同 意 使 用 退 回 用材（设备）报验 现场监理 用材（设备）报验审批， 对有疑义的材料进行送检 同意使用 执行付款流程 1流程要素 1.1目的：规范材料设备采购验收管理流程，提高协同效率及工作质量 1.2 流程主责部门：项目部 1.3流程关键控制点： 关键控制点 主责部门 配合部门 工程现场及验收准备 项目部、监理 采购部、仓管 组织材料设备到货验收 项目部、监理、采 购部 工程部、仓管 不合格品是否可让步接收？ 项目部、监理 工程部、采购部、 仓管 2 适用范围: 公司材料设备采购验收管理工作。 3 术语和定义：无 4 职责 4.1 决策

3、层 a）公司总经理审批让步接受意见和方案。 4.2 总经办 a）做好现场验收流程的监督工作。 b）查处腐败行为。 4.3项目部、预算部 a）做好甲供材料（设备）进场的组织协调事宜，须设计单位参加进场验收 的应提前7天通知； b）协调检测付款事宜； c）材料设备现场使用及管理责任移交； d）监控及指导妥善保管现场材料（设备）； e）组织工程施工。 4.4采购部 a）跟催材料（设备）进场及供应； b）通知相关部门参加验收，如：监理、项目部、工程部、总经办等； c）配合监理、项目部做好对材料（设备）的验收工作； d）汇集各专业意见，提出让步接受意见和方案； e）做好验收及结算资料的归档工作。 4.5

4、工程部（安装部、技术部） a）配合监理、项目部做好对瓷砖、石材及重要的设备设施的现场验收; b）配合监理、项目部做好材料（设备）的二次验收工作； 4.6仓库管理员 a）参加验收工作； b）妥善保管好相关的检测报告 c）妥善保管现场材料（设备） 5 关键控制点工作要求 关键控制点 工作要求 责任部门 配合部门 输出成果 工程现场及验收 准备 材料设备到货前，项目部妥善安 排存放场地、验收工具、样板确 认，确定验收方法、程序和验收 责任。 项目部、监 理 采购部、仓 管 组织材料设备到 货验收 对于大面积使用的瓷砖、石材及 重要的设备设施， 采购部会冋工 程部参与现场验收。 项目部、监 理、采购部

5、 工程部、仓 管 不合格品是否可 让步接收？ 不合格品包括以下内容： 1、各专业验收意见不统一； 2、明显存在不符合样板或采购 技术要求的； 对于因工程施工紧急， 且不合格 品可以让步接受的，各专业应提 出明确的专业处理意见。 项目部、监 理 工程部、采 购部、仓管 6、针对安装施工类的验收做如下说明: 活动 说明 负责部门 1、进场验收 a、出厂合格证（国外设备需经商检） b、设备说明书 C、质量证明书 d、按装箱单检查清点并做好记录和交接手续 监理、项目部、采 购部 2、竣工验收 a、竣工图/竣工报告（按国家相关规定） b、相关特种设备报检合格证明 C、施工类对照合同验收 监理、总经办、项

6、 目部、工程部、采 购部 供应商 验收标准 附件一、甲供材料（设备）进场验收表 材料名称 合同编号 用途 验收内容 序 号 项目 内容 验收意见 责任人 签字确认 验收时间 1 合同 品牌，厂家，型号是否与合冋一致 采购处 2 进场时间 与合冋是否一致 采购处 3 数量 是否与请购单是否一致 财务处 4 预算量 是否超预算采购 成本处 5 质保资料 合格证，质保书，复试报告等是否齐备，是否需 工程处 进行复试 监理处 6 外形尺寸 几何尺寸，棱角方正 工程部 监理处 7 图案颜色 与合同是否一致 工程部 监理处 8 性能 是否达到规范或设计要求，与封样是否一致。 监理处 9 破损 是否有破损 监理处 10 其匕质量 1 是否符合使用要求 监理处 检查结论： 合格（） 不合格退货（） 让步接受（） 其它处理意见： 项目部负责人: 备注：本文件为内部初步验收文件