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文档简介

1、供应商谈判流程图新供应商合同条件申报及签订流程采购针对合同条件与供应商进 行谈判。谈判完成，根据谈判 结果拟定合同文本初稿合同文本初稿提交采购总监 审核总经理批复后提报财务总监审核经财务部、总通过后定稿1经理室审核F与供应商签订合同。采购将已确认合同内 容提交信息部建档注：正式文本一式二份留存，一份供应商，一份行政部备案商品订货流程采购核定商品库存，预判商品 缺货品项, 下单订货须标注商品库存及月销量一份由采购留存。付款流程到货后出现问题的处理流程/仓库管理员或门店及时发现商品/存在的问题（质量，包装等） ，乂、一时间通知采购和上级管理层。同 时对问题商品先做下架处理。对门店调拨单制作流程商品

2、批发变价流程采购部每周业务工作会议每月促销商品档期计划流程对应收款和应付款的管理流程应收款现采产生的供应 商在欠款发生的商欠款，需供应3日内进行回款1应付款每月财务对供应 核对，按合同规 额签字确认.商的账款进行，定对应付款金相关费用的收取：（1 ）以现金形式支付，需填写供应商费 用单，供应商持现金和费用单到财务交 款，由财务开据相关的收据或税票（2）以帐扣的形式支付的费用， 需采购填 写供应商费用单财务转交采购进行审核签字确 认，经供应对字期商品的管理流程务作为扣款依据，扣款后由财务开据相关 的收经采购总监、财务总监、总经理室层层 审批后，由财务汇款至供应商指定的汇 款账号，如供应商更改账号，需持相关 证件到财务部更改，备案号,总仓商品的临期，仓库统计 数量，需提报具体原因及处 理意见。门店商品的临期，每月25号 需门店提报临期 3个月商品 明细给采购。*采购确认是否可以退换货可退货商品采购部统一发函 （书面形式）至运营部，通 知退总仓门店在有效期内退总仓。不可退换货的商品采购提报 促销清单，

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