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文档简介
1、采购部工作流程图目的:为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。一、适用范围:适用于本公司采购管理。三、内容:1、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相 关人员均应以本制度为依据开展工作。2、米购基本流程采购需求-采购计划-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈-合同 的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)-交货验收(仓管)-质检(不合格 退货)-入库-计划对账-财务结算、申请商品米购流程图、申请付款流程图1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划 2)供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力
2、等方面评定,并定期从质 量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3)询价、比价、议价 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关 协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本 身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货 运方式、售后服务等情况。5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的 确定和合同为验收数据。6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。7)财务结算:货物入库后,财务结算3、采购管理制度:1)建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。2)建立、建全比价制度,保证米购设备的质优价廉。3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。4)签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请 购部门或请购人。5)所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。6)验收合格后应在一个工作日内办
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