济南长毛绒制品项目可行性研究报告

1、泓域咨询/济南长毛绒制品项目可行性研究报告济南长毛绒制品项目可行性研究报告泓域咨询/规划设计/投资分析摘要2018年4月18日，“2018中国毛纺织产品交易会”在中国最大的毛针织服装加工和集散中心-濮院镇举行。“2018中国毛纺织产品交易会”以“服务产业集群、惠及中小企业”为宗旨，全方位协助中小企业拓展市场，促进专业市场与集群、园区对接，共同打造产业链有效对接、便捷交易的服务平台。该长毛绒纺织品项目计划总投资18466.78万元，其中：固定资产投资15115.72万元，占项目总投资的81.85%；流动资金3351.06万元，占项目总投资的18.15%。达产年营业收入26245.00万元，总成本

2、费用20624.59万元，税金及附加328.35万元，利润总额5620.41万元，利税总额6723.99万元，税后净利润4215.31万元，达产年纳税总额2508.68万元；达产年投资利润率30.44%，投资利税率36.41%，投资回报率22.83%，全部投资回收期5.88年，提供就业职位488个。报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。随着人们物质文化生活水平的提高，消费结构的升级，中高端面料市场容量将不断增加，市场份额将不断扩大，定位于中高端面料的优势企业的市场

3、份额将不断增加，市场集中度逐步提高。报告主要内容：项目总论、建设背景分析、项目市场空间分析、产品规划分析、选址方案、土建工程说明、项目工艺说明、项目环境影响分析、项目生产安全、风险评价分析、项目节能方案、项目实施计划、投资计划方案、项目盈利能力分析、结论等。济南长毛绒制品项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 建设背景分析第三章 项目市场空间分析第四章 产品规划分析第五章 选址方案第六章 土建工程说明第七章 项目工艺说明第八章 项目环境影响分析第九章 项目生产安全第十章 风险评价分析第十一章 项目节能方案第十二章 项目实施计划第十三章 投资计划方案第十四章 项目盈利能力分析第十五章 项目

4、招投标方案第十六章 结论第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之

5、一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计

6、，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出

7、节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司

8、质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入18181.34万元，同比增长13.12%（2109.41万元）。其中，主营业业务长毛绒纺织品生产及销售收入为16319.62万元，占营业总收入的89.76%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3818.085090.784727.154545.3418181.342主营业务收入3427.124569.494243.104079.9116319.622.1长毛绒纺织品(A)1130.951507.931400.221346.375

9、385.472.2长毛绒纺织品(B)788.241050.98975.91938.383753.512.3长毛绒纺织品(C)582.61776.81721.33693.582774.342.4长毛绒纺织品(D)411.25548.34509.17489.591958.352.5长毛绒纺织品(E)274.17365.56339.45326.391305.572.6长毛绒纺织品(F)171.36228.47212.16204.00815.982.7长毛绒纺织品(.)68.5491.3984.8681.60326.393其他业务收入390.96521.28484.05465.431861.72根据初

10、步统计测算，公司实现利润总额4355.05万元，较去年同期相比增长806.10万元，增长率22.71%；实现净利润3266.29万元，较去年同期相比增长321.52万元，增长率10.92%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18181.34完成主营业务收入万元16319.62主营业务收入占比89.76%营业收入增长率（同比）13.12%营业收入增长量（同比）万元2109.41利润总额万元4355.05利润总额增长率22.71%利润总额增长量万元806.10净利润万元3266.29净利润增长率10.92%净利润增长量万元321.52投资利润率33.48%投资回报率25.11%财务内部

11、收益率21.91%企业总资产万元40536.10流动资产总额占比万元26.41%流动资产总额万元10707.09资产负债率23.33%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“济南长毛绒制品项目”主要从事长毛绒纺织品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性济南长毛绒制品项目选址于某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业

12、示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：济南长毛绒制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、

13、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称济南长毛绒制品项目在家用纺织品行业产业链中，研发设计是家用纺织品实用价值和审美价值的统一结合，包括面料研发和花型设计，其直接影响到家用纺织品的舒适度、功能性和装饰性，是家纺行业产业链中较为重要的一个环节，处于产业价值链的高端，具有较高的经济附加值。家纺面料企业向上整合产业链条中的生产资源，向下服务家纺成品企业。在整个产业链条中，处于重要地位。长毛绒布料是纺织行业中新兴领域，近年来保持着良性发展的局面。据不完全统计，目前国内生产长毛绒布料的企业在1000户以上，从业人数超过20万人，但大多数企业规模较小，规模

14、以上（年产量100万码）企业不足100户。（二）项目选址某产业示范园区济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至2019年，全市下辖10个区、2个县，总面积10244平方千米，建成区面积760.6平方千米，常住人口890.87万人，城镇人口634.38万人，城镇化率为71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市群核心城市，北连首都经济圈、南接长三角经济圈，东西连山东半岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因

15、境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015年举办第22届国际历史科学大会；2016年4月举办中国绿公司年会，12月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2017年中国百强城市排行榜排19位，举办第五届世界摄影大会；2018年1月，国务院正式批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；

16、2019年1月进入亚洲城市50强，跻身全球二线城市。2019年地区生产总值9443.4亿元。（三）项目用地规模项目总用地面积58829.40平方米（折合约88.20亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.55%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率5.36%，固定资产投资强度171.38万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积58829.40平方米，建筑物基底占地面积30914.85平方米，总建筑面积87655.81平方米，其中：规划建设主体工程54684.69平方米，项目规划绿化面积4699.56平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费4621

17、.56万元。（七）节能分析1、项目年用电量1081679.60千瓦时，折合132.94吨标准煤。2、项目年总用水量15586.91立方米，折合1.33吨标准煤。3、“济南长毛绒制品项目投资建设项目”，年用电量1081679.60千瓦时，年总用水量15586.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.27吨标准煤/年。达产年综合节能量54.84吨标准煤/年，项目总节能率20.33%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某产业示范园区发展规划，符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会

18、对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18466.78万元，其中：固定资产投资15115.72万元，占项目总投资的81.85%；流动资金3351.06万元，占项目总投资的18.15%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26245.00万元，总成本费用20624.59万元，税金及附加328.35万元，利润总额5620.41万元，利税总额6723.99万元，税后净利润4215.31万元，达产年纳税总额2508.68万元；达产年投资利润率30.44%，投资利税率36.41%，投资回报率22.83%，全部投资回

19、收期5.88年，提供就业职位488个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范园区及某产业示范园区长毛绒纺织品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范园区长毛绒纺织品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“济南长毛绒制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位488个，达产年纳税总额2508.68万元，可以促进某

20、产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.44%，投资利税率36.41%，全部投资回报率22.83%，全部投资回收期5.88年，固定资产投资回收期5.88年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。发

21、挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58829.4088.20亩1.1容积率1.491.2建筑系数52.55%1.3投资强度万元/亩171.381.4基底面积平方米30914.851

22、.5总建筑面积平方米87655.811.6绿化面积平方米4699.56绿化率5.36%2总投资万元18466.782.1固定资产投资万元15115.722.1.1土建工程投资万元6913.682.1.1.1土建工程投资占比万元37.44%2.1.2设备投资万元4621.562.1.2.1设备投资占比25.03%2.1.3其它投资万元3580.482.1.3.1其它投资占比19.39%2.1.4固定资产投资占比81.85%2.2流动资金万元3351.062.2.1流动资金占比18.15%3收入万元26245.004总成本万元20624.595利润总额万元5620.416净利润万元4215.317

23、所得税万元1.498增值税万元775.239税金及附加万元328.3510纳税总额万元2508.6811利税总额万元6723.9912投资利润率30.44%13投资利税率36.41%14投资回报率22.83%15回收期年5.8816设备数量台（套）13217年用电量千瓦时1081679.6018年用水量立方米15586.9119总能耗吨标准煤134.2720节能率20.33%21节能量吨标准煤54.8422员工数量人488第二章 建设背景分析一、长毛绒纺织品项目背景分析在家用纺织品行业产业链中，研发设计是家用纺织品实用价值和审美价值的统一结合，包括面料研发和花型设计，其直接影响到家用纺织品的舒

24、适度、功能性和装饰性，是家纺行业产业链中较为重要的一个环节，处于产业价值链的高端，具有较高的经济附加值。家纺面料企业向上整合产业链条中的生产资源，向下服务家纺成品企业。在整个产业链条中，处于重要地位。纺织业是我国的传统支柱行业，在国民经济发展中占有不可或缺的地位。家用纺织品作为其支柱子行业，近年来的增长速度优于其他子行业，发展空间也占有优势地位。目前，随着“大家纺”格局和“软装饰”文化的创新打造，现代家纺产业链日益完善，细分门类日渐齐全，产品种类更为丰富，家用纺织品行业处于产业战略调整的转型期，也因此步入了一个新的发展阶段。在温饱型经济时代，家用纺织品作为广大人民群众生活必需品，主要用于满足人

25、们对生活起居的功能性需求，“经济实用”是消费者对家用纺织品的核心诉求。家用纺织品的平均使用年限较长，整个家纺行业发展较为缓慢。与发达国家家纺行业的发展历程相比较，以美国为例，美国人均GDP超过4,000美元时，家纺消费进入快速增长通道，人均GDP达到10,000美元后十年，家纺消费支出增速最快。目前，我国人均GDP已突破7,000美元，进入消费加速升级期，家纺行业进入长期成长通道，未来发展空间巨大。我国居民家纺产品消费水平已基本实现“从无到有”的转变，正在经历从以往的品种单一、质量低端的消费，向多样化、差异化、高品质的消费转型，进入“从量到质”、“从有到好”、“求新求特”的新阶段，多样化、多元

26、化、多层次的全新消费格局正在加快形成。时尚、个性、舒适、保健成为消费者在选择家用纺织品时需要考虑的重要因素。消费者对家用纺织品的需求不再局限于简单的物化功能，更看重产品的艺术化、个性化，关注产品带来文化层面和精神层面的心理感受。由于人们生活阅历、文化水平、经济条件、个性气质的不同，对产品的选择也呈现出多元化倾向，并希望通过家用纺织品体现个人的审美品位。另外，家用纺织品的平均使用年限逐渐缩短，消费者逐渐开始根据季节、气候、家居设计等因素定期更换家用纺织品，使之从一种耐耗品成为一种家用消耗品。我国家用纺织品行业正由传统产业快速向新兴产业方向过渡，家纺行业呈现出旺盛的市场需求。2014年1,809家

27、家用纺织品规模以上企业实现内销产值1,997.6亿元，同比增长8.2%，16家产业集群内销产值2,362.5亿元，同比增长6.1%，增速较2013年下降2.3个百分点；2015年1,847家规模以上企业实现内销产值2,021亿元，同比增长1.7%，15个产业集群内销产值同比增长3.6%。从上述统计数据可以看出，行业整体内销增速降至中速增长，整体较为稳定。从国内市场形势看，随着市场规模的扩大，同质化竞争现象逐步加重，淘汰落后产能企业成为必然趋势。但随着电商平台应用的逐步广泛，销售渠道的多元化变革，国内居民收入的稳步增长，预测未来几年我国家用纺织品行业内销仍能保持稳定持续的增长。家纺面料作为家用纺

28、织品的主要原材料，其市场需求与家用纺织品的市场需求呈现线性关系。因此，家纺面料行业的发展情况和家纺行业的发展是相互依存的关系。全球家纺市场的容量已经达到数千亿美元，美国和欧洲是世界上最大的家用纺织品市场，日本紧随其后。欧美发达国家市场已经形成由家纺面料品牌商构成的集中度高的成熟市场。零售渠道则由如Wal-Mart、Target、JCPenny和BedBath&Beyond等大卖场和百货商场构成，连锁店和专卖店所占份额较小。国外的家纺面料品牌商专注于产品研发、设计和创新，以及产品的推广和销售，同时，发挥其在资金、技术及信息等方面的优势，将附加值较低的生产环节外发到劳动力价格较低的地区进行生产。近

29、年来，国内消费者对家用纺织品品质和数量上的需求带动了家纺面料行业的发展。家纺面料行业产业链已经非常完善，专业化分工明确，产业链上的每一环节，从纤维织造到面料成品，都有专门的供应商进行生产。国内市场上大多数的家纺企业将主要资源和精力投入到品牌和渠道的运营上，一般选择直接从面料供应商采购成品面料，再外发加工成家纺成品，最后进行对外销售。在社会专业化分工下，家纺成品企业往往专注于品牌推广和渠道建设，对于家纺成品的重要原材料面料，则直接向面料供应商采购。因此，家纺成品客户即是家纺面料的直接需求方。面料是家用纺织品的主要原材料，在家用纺织品生产成本中占比很高。家纺面料成本占其主营业务收入比例约为40%5

30、0%。（罗莱、富安娜等上市公司为行业龙头企业，其产品主要定位于中高端市场，品牌附加值较高，因此毛利率相对较高，而对于广大的中低端市场来说，家纺产品面料成本占家纺企业销售收入的比重将更高。）2014年家用纺织品规模以上企业实现内销产值近二千亿元，可见，家纺面料行业市场规模巨大。供给方面，中高端面料主要满足罗莱、富安娜、梦洁股份、水星家纺等家纺客户的需求，该类客户对面料的要求较高，因此服务于其供应链上的面料供应企业需具备较强的研发设计能力和资金实力，能够不断推出适用于不同季节、不同风格、不同文化元素的系列化产品，以满足客户的多样化需求。中高端面料市场具有较高的门槛，涉足企业不多，仅有为数不多的市场

31、参与者，市场竞争相对宽松。低端面料主要面向低端客户和城乡批发市场等，对面料质量和花型设计要求不高，进入门槛低。低端面料供应企业主要以家纺批发城开设门店的形式进行销售，如在南通国际家纺城，汇集了数以千计的面料经营门市部，其组织形式多为个体工商户，缺乏自主设计能力，一般从设计工作室购买设计画稿或直接仿制，然后将购买的坯布委托给印染厂加工成面料。低端面料产品同质化现象严重，价格竞争较为激烈。二、长毛绒纺织品项目建设必要性分析2018年4月18日，“2018中国毛纺织产品交易会”在中国最大的毛针织服装加工和集散中心-濮院镇举行。“2018中国毛纺织产品交易会”以“服务产业集群、惠及中小企业”为宗旨，全

32、方位协助中小企业拓展市场，促进专业市场与集群、园区对接，共同打造产业链有效对接、便捷交易的服务平台。纺织业是我国国民经济的重要组成部分，行业内中小企业众多。因此服务好中小企业，是促进毛纺织加工行业健康快速发展的重要途径。此外，了解我国毛纺织加工行业发展现状，整体把握行业发展脉络，也可以指导毛纺织加工企业更好的经营发展。“十三五”，毛纺行业的生产与市场结构调整继续推进，行业发展在新动能、新趋势与新机遇带动下呈现平稳发展态势，企业发展由规模发展型向质量效益型转变，行业经营效益有所波动。2011-2017年，我国毛纺织加工行业销售收入总体上趋于上升。2017年，由于成本增加，中小企业经营状态不容乐观

33、，中国毛纺织加工行业规模以上企业实现销售收入2569.19亿元，同比下降4.65%。相较于略有下降的收入，2017年中国毛纺织加工行业利润总额下降幅度明显，较上年下降16.51%。2011-2017年，受劳动力成本上升及原材料价格提高影响，我国毛纺织加工行业毛利率整体趋于下降。2017年，我国毛纺织加工行业毛利率为9.73%，较上年下降0.6个百分点。如今“低增长、高成本”的时代已经到来，如何加快行业结构调整和转型升级，降低运行风险，推进经济平稳增长，将是毛纺织加工行业面临的一项艰巨任务。2017年，毛纺织出口在经历了长达22个月的负增长后，2017年开始转为正增长，其中，服装类毛纺产品的出口

34、增长较快，非服装类毛纺产品的出口一直处于上升通道，可以说，服装和非服装类产品同时增长共同支撑了2017年毛纺原料与制品出口的较快回升。不仅如此，毛纺出口市场在2017年也出现了新的变化。出口欧美毛纺制品保持较快的增长，而日本和中国香港市场则持续低迷。同时，出口“一带一路”沿线国家毛纺产品份额超过26%，同比增长了16%，出口非洲等新兴市场亮点闪现，其中毛梭织服装出口非洲数量大幅度增加。早期，毛纺产业的主体在东部，其生产、加工、出口和效益主要是在浙江、山东、江苏等几个主要的东部省份实现。但随着沿海地区原料、人工、土地资源的紧张以及当地对环保要求的提高，这些工厂和企业的比较效益就会有所下降，为了维

35、持其比较成本优势，向中西部的转移就成了一种必然。近年来，除烟草工业外，钢铁、石化、电子信息、纺织品成衣等制造业生产能力已经逐步远离于沿海的珠三角及长三角地区。2017年，毛纺行业在创新驱动的引领下，产业结构调整持续深入，长三角、珠三角地区加快文化创意、设计、品牌、销售渠道等高价值产业链方向延伸；中部及西部地区依托原料等优势进一步加快建成完整的绒毛产业链，产业集聚度得到了提升。第三章 项目市场空间分析一、长毛绒纺织品行业分析长毛绒布料是纺织行业中新兴领域，近年来保持着良性发展的局面。据不完全统计，目前国内生产长毛绒布料的企业在1000户以上，从业人数超过20万人，但大多数企业规模较小，规模以上（

36、年产量100万码）企业不足100户。目前，珠江三角洲地区和长江三角洲地区已经成为中国长毛绒布料生产厂商最密集的地区，这两个地区的生产厂商都主要面向本区域内客户供应产品。在珠三角市场上，深圳盛和阳集团股份有限公司和南海海欣二家企业组成行业第一集团，而盛和阳占据珠三角市场22%的市场份额，规模优势和技术优势突出。珠三角地区领先企业在原材料的配合、织布、染色直至整理等每个环节都组织专业的技术人员精心研究，公司生产技术水准得到大幅度提高。尤其深圳盛和阳集团股份有限公司瞄准业界技术最领先的日、韩企业，聘请他们的技术人员，针对染色等技术瓶颈进行技术攻关，为取得珠三角地区领先地位奠定了基础。长毛绒布料行业具

37、有开放度高，产业集中度低的特点，行业内的多数企业规模普遍较小，抗风险能力差，受行业周期波动影响比较大，多数企业的生命周期短暂。珠江三角洲长毛绒布料主要产品为长毛绒布料等人造皮毛布料，所采用的原材料以晴纶为主，产品主要用于制作毛绒玩具、人造毛服装、家纺产品以及运动器材等，目前玩具毛绒布料占主要的地位。玩具行业经过多年市场充分竞争，市场发展趋于平稳，对上游原材料如长毛绒布料需求相对稳定。目前，长毛绒布料行业的技术发展趋势是：对织物的阻燃性要求日益提高，新型的阻燃纤维在原料中所占的地位逐步增大。全世界每年因纺织品着火导致的生命和财产损失数目惊人，难以估计。因此，发达国家对包括玩具在内的纺织产品的阻燃

38、性能均有不同程度的强制性质量要求；随着环保意识不断增强，新型染整材料的开发运用也加快了速度，新型染整材料除更加良好的染整效果之外，还必须更加完善地保护织物的长度、强度、弹性、耐磨性、耐化学性等原有性能。由于发达国家对长毛绒下游产品如玩具、服装等具有较高环保和健康要求，因此对生产玩具、服装的长毛绒布料也有相应要求。从全国市场来看，目前国内市场毛绒布料需求量大约在1.21.5亿码，从产能看，几家大企业占有半壁江山。其中，海欣集团股份有限公司2200万码（含南海海欣650万码），浙江慈溪分散的毛绒企业产能27003300万码。广东的产量大约占到3300万码，其中盛和阳公司约为650750万码，占广东

39、市场的22%左右。现在市场主要集中在玩具业，随着服用性和汽车用产品的开发，毛绒布料市场潜力具巨大。玩具制造业：中国目前是全球最大的玩具生产国，据有关资料统计，全国有8,000家以上的玩具企业，从业人员达300万，产量已占全球市场的75%。行业主体为三资企业和民营企业，其销售收入大约占全行业产品销售收入的65%左右。服装业：服装行业发展势头良好，从而带动包括长毛绒布料在内的纺织中间品行业的发展。目前随着动物保护主义的兴起和全球天然动物资源的匮乏，使得其替代品长毛布布料的服装越来越多的进入人们的生活。汽车用纺织品：国外汽车装饰已经基本上用纺织品替代人造革。据统计，每辆轿车约耗用纺织品23.2米，每

40、辆载重汽车约15.2米，目前国内汽车保有量已超过3300多万辆，而国产汽车内部装饰主要还是采用人造革，在国内汽车工业迅猛发展的推动下，汽车纺织用品市场前景广阔。二、长毛绒纺织品市场分析预测随着人们物质文化生活水平的提高，消费结构的升级，中高端面料市场容量将不断增加，市场份额将不断扩大，定位于中高端面料的优势企业的市场份额将不断增加，市场集中度逐步提高。个体工商户和小型企业数量过多直接导致了行业的无序竞争和过度竞争，其竞争主要依靠价格，导致低档产品普遍利润率较低，一些个体工商户和小型企业将被迫退出。因此，具有资金实力和研发设计能力的优势企业将在行业竞争中脱颖而出，获取更高的市场份额，带动整个家纺

41、面料行业健康、有序地发展。传统的面料印染加工过程包括色彩调配、制浆、设计、试制等多道工序，由于生产一种花型耗时较长、成本较高，一般采取批量化生产模式。这种生产模式很难及时、迅速地对市场需求做出反应。消费者对家用纺织品的个性化需求不断增强，小批量、多花型化的生产模式将成为家纺面料行业的发展趋势。能够快速响应市场需求的创新性技术，如数码喷墨印花技术，成为带动行业发展的关键。随着人们物质文化水平的提高、居住条件的改善，国内消费者对家用纺织品的要求已经不仅仅停留在实用性和耐用性上，而对其功能性如抗菌、透气、助眠、除螨、防辐射、防紫外线等也提出越来越多的要求，高科技、绿色、环保产品更加受到消费者青睐。同

42、时，竞争日趋加剧的市场环境也迫使家纺面料企业加大研发投入，满足消费者多样化的功能性需求，增强产品的市场竞争力。国内家纺面料行业市场集中度较低，低端市场和中高端市场分化明显。低端市场进入门槛较低，中高端市场有一定的进入门槛，主要有如下几个方面：中高端面料主要是满足消费者的中高档消费需求，又要致力于引领行业流行趋势，对面料的科技含量、产品的舒适度、花型的多样性、设计理念的创新性等要求较高。因此，面料企业需要具有较大规模的、稳定的、专业的研发设计师团队，能够紧跟市场前沿流行趋势，结合国际时尚设计理念和我国文化传统与风俗习惯，不断推陈出新，持续提供花型丰富、风格各异、材质多样化的家纺面料产品，以满足客

43、户多样化的需求。这不仅要求面料企业具有稳定的研发设计师团队，还要坚持长期的人才培养和持续的研发投入，否则，难以满足客户的需求，从而无法进入中高端面料领域。家纺客户对面料的纤维特性、色牢度、缩水率等技术指标均有严格的质量标准，这要求面料企业必须建立严格的质量控制体系，对供应商具有严格的筛选标准和质量管理措施，从原材料、生产管理、入库检测等多个环节控制产品质量，否则，难以达到客户对产品的质量标准要求。考虑到印染厂的生产排期，面料企业将坯布委托印染厂的加工周期一般在1个月以上，导致委托加工物资规模较大；同时，为了及时供货，面料企业需要采取备货式销售，导致产成品库存规模较大，因此，面料企业的经营特点导

44、致存货规模较大，流动资金需求量较大。中高档面料企业为了满足品牌企业多样化的需求，需要不断推出大量不同材质、花型丰富的面料供其选购，而印染行业批量化的生产模式决定了面料企业每推出一款花型产品都要达到最低的加工量要求，这既增加了备货的数量，又提高了备货风险，亦提高了对流动资金的需求。随着我国城市化进程的不断推进，家用纺织品行业的需求将持续扩大，从而带动家纺面料的市场容量不断扩大。根据发达国家的发展轨迹来看，随着工业化、城市化的进程会进一步加快，居民的消费类型和消费行为也会发生重大转变。过去，我国消费者对家纺产品消费习惯较为传统，和服装相比，床品等家纺产品的使用周期相对较长。随着国民经济的持续增长所

45、带来的人均消费支出的不断提升、消费习惯的不断调整及消费方式的不断转变，家纺产品购买更新速度也随之加快。家纺产品正在从普通消费产品形态向家居生活文化元素方向悄然转变，这种不可逆转的消费趋势将进一步推动我国家纺产品的需求增长。纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。纺织工业调整和振兴规划、建设纺织强国纲要（20112020年）和关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知、关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见对我国纺织行业包括家用纺织品行业的总体要求和发展方向作出

46、重要部署，要求我国纺织行业按照保增长、扩内需、调结构的总体要求，抓住当前战略机遇，全面推进技术进步，加快自主创新，淘汰落后产能、优化结构布局，努力推进我国由纺织大国向纺织强国的转变。国家宏观政策面的有力支持，对我国家用纺织品行业的发展提供了有利的发展环境。随着居住条件的改善，欧美家居概念的影响以及生活品位的提升，讲究时尚、追求个性、营造舒心卧室环境将逐渐成为家纺产品的主流消费需求。同时，近年来，人们对于室内装修中的有害气体的关注度越来越高，居室文化中的“轻装修，重装饰”观念已悄然形成，使得人们更多的通过室内软装修来美化居室，如越来越多的消费者会选购多套家纺产品，依据环境及心情的不同进行搭配，消

47、费者将像更换时装一样，通过更换家纺产品来营造个性化空间，由此将会给家纺相关企业带来新的增长机遇。目前，我国家纺面料的技术含量仍不高，但随着纺织新材料、新工艺的不断涌现和先进设计理念的引入，家纺面料更新换代的速度明显加快，新型面料更加注重健康、环保、生态、安全等性能，使家纺产品更加轻柔、保暖和透气，增强产品的科技附加值，提升消费者的舒适度体验，从而推动行业的良性发展和升级换代。我国家纺面料行业门槛较低，个体工商户和小型企业数量众多，这类企业规模小，产品档次低、质量差，产品开发能力严重不足。为了生存和发展，很多小企业模仿和抄袭现象严重，家纺产品花型的侵权事件屡屡发生，市场上出现了无序经营、恶性竞争

48、等问题，影响了行业整体水平的提高，制约了行业健康有序发展。家纺产品作为一个整体的消费门类，尚未被全社会广大的消费者所认识和接受。消费者仍按“花型和价格”的购买习惯来选择家纺产品，生态、环保、安全、健康等功能及其内在的文化审美价值，都需要媒体和商家的宣传、引导。这也是家纺产品的消费水平尚与国外有较大差距的重要原因之一。因此，倡导家纺文化、引领消费时尚还将是行业发展的一个重要主题。第四章 产品规划分析一、产品规划项目主要产品为长毛绒纺织品，根据市场情况，预计年产值26245.00万元。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测

49、算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积58829.40平方米（折合约88.20亩），其中：净用地面积58829.40平方米（红线范围折合约88.20亩）。项目规划总建筑面积87655.81平方米，其中：规划建设主体工程54684.69平方米，计容建筑面积87655.

50、81平方米；预计建筑工程投资6913.68万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费4621.56万元。（三）产能规模项目计划总投资18466.78万元；预计年实现营业收入26245.00万元。第五章 选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目

51、建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某产业示范园区。济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至2019年，全市下辖10个区、2个县，总面积10244平方千米，建成区面积760.6平方千米，常住人口890.87万人，城镇人口634.38万人，城镇化率为71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市群核心

52、城市，北连首都经济圈、南接长三角经济圈，东西连山东半岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015年举办第22届国际历史科学大会；2016年4月举办中国绿公司年会，12月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2017年中国百强城市排

53、行榜排19位，举办第五届世界摄影大会；2018年1月，国务院正式批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；2019年1月进入亚洲城市50强，跻身全球二线城市。2019年地区生产总值9443.4亿元。加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版。用5年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。园区不断坚持全面深化改革和政策创新，体制机

54、制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头，在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育，以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织，建设公共服务平台，形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系，促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府，大服务”的理念，部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度，简化创业企业注册手续，持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式，广泛汇聚利用各类社会力量，积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领，开展了一系列体

55、制机制和政策创新，成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施，极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控