华微电子KPI词典

1、华微电子kpi5、关于kpi的简述一）kpi的价值1、有力推动公司战略的执行2、使高层管理者清晰了解对公司价值最关键经营操作情况3、使管理者能及时诊断经营管理中的问题并采取行动4、使管理者集中资源与精力于对业绩最有驱动力的方面5、是绩效管理和上下级交流沟通的客观基础二）kpi设计的原则1、主要基于驱动公司价值因素而制定2、关键绩效指标的制定是自上而下、自下而上的过程3、关键绩效指标是对公司战略目标的分解，随公司战略的演进而变化kpi应反应2/8原则4、kpi是对关键重点经营活动的反映，而不是对所有操作过程的反映。所以,5、kpi由高层管理者决定并被被考核人认同三）kpi设计的一般思路1、内部导

2、向法：主要基于企业战略/目标发展关键成功要素的系统思考2、外部导向法：以与本企业有可比性的最强企业为标杆提炼而形成、华微电子kpi设计的系统思考依据：1、基于公司战略发展的需要成为电子器件的领先者和5年内实现的经营目标2、基于促进企业发展瓶颈突破目标导向弱、管理责任/角色弱等3、基于业务一体化建设的客观需要产、供、销协调一致化所以，华微绩效管理的使命就是促进公司的效能发展、管理水平与能力提升并员工的发展三个关键绩效领域，从而带动管理的开 级与公司竞争力发展。其驱动关系为：竞争力发展战略目标的推进效能发展三、整个kpi体系锚定“效能发展、管理发展和员工发展”人力资源部总裁办质管部储运部安保部技

3、木 中 心财务部销售部综合计划部圭 产 车 间1圭 产 车 间2技术制造部设备动力部物采部质量计量部证券部关键绩效领域绩效纬度关键绩效指标效能发展财务效益销售目标达成率hh-销售利润目标达成率h-回款率hh成本费用率h呆坏帐比率h-产品开发损失率h材料库存周转率h备品备件库存周转率h消耗hh力市场占用举h新产品销售比率hh市场竞争比率hh公司品牌美誉度hhhh资金周转天数h单位工资收益率h销售增长率h采购价格指数h设备运行综合指数hhhhh资源发展新客户销售比率人力资源部总裁办质管部储运部安保部技 木 中 心财务部销售部综合计划部生 产 车 间1生 产 车 间2技术制造部设备动力部物采部质量计

4、量部证券部关键绩效领域绩效纬度关键绩效指标管理发展业务目标目标达成率hhhhhhhhhhhhhhhh客户满意综合指数hhhhhhhhhhhhhhhh资金调度达成率h预算超支比率-人员需求满足率-外审不合格项h不良品率h产品合格率h一次传片率h材料供货及时率h 一关键材料采购批次合格率h交验合格率h* 检验误判率h程序/规程发展客户档案完整率hh产品文档完整率h安全生产h效率计划管理有效性hhhhhhhhhhhhhhhh申请立项数h申请立项通过率h人均产量hh车间与车间关联度大的每月考核一次、核心指标，如财务指标每月考核一次人力资源部总裁办质管部储运部安保部技术中心财务部销售部综合计划部生 产

5、车 间1生 产 车 间2技术制造部设备动力部物采部质量计量部证券部关键绩效领域绩效纬度关键绩效指标员工发展员工素质员工胜任率hhhhhhhhhhhhhhhh员工管理员工满意综合指数hhh_骨干员工流失率hh吉林华微电子公司kpi指标体系1、销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的考核营销部门销售目标与实际情况的对比。该指标是反映营销部门市场开发 力度的一个重要指标。计算公式销售目标达成率=实际销售发货额+目标销售额x100%数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图2、销售利润目标达

6、成率指标名称销售利润目标达成率指标定义指年度利润目标经分解后形成月度利润目标实际达成的比率。设立目的考核营销部门在销售利润目标与实际情况的对比。该指标是反映营销部门市 场开发力度的一个重要指标。计算公式销售利润目标达成率=实际利润额+目标利润额x100%数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图3、回款率指标名称回款率指标定义指年度回款目标经分解后形成月度回款目标实际达成的比率。设立目的考核营销小销售回款目标与实际情况的对比。计算公式回款率=实际到帐额+实际销售发货额x 100%数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和

7、趋势图4、成本费用利润率指标名称成本费用利润率指标定义单位成本费用的利润额设立目的考核成本费用的赢利能力计算公式成本费用利润率=实际利润额+实际成本费用x100%数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图5、呆坏帐损失额指标名称呆坏帐损失额指标定义;财务规定设立目的考核财务管理质量计算公式财务定义数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据6、产品开发损失率指标名称产品开发损失率指标定义统计在产品设计/开发所产生的成本损失设立目的经由本数据提供技术中心在设计品质上的挖潜计算公式产品开发损失率=2产品设计/开发损失金额+ 2预

8、算/计划成本金额x 100%相关说明 可按产品别进行统计。 可按设叱进行统计。若若作为考核指标可按设计难度给予权数。 设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入成本。 要做好成本归属要先做好领料管理数:牌收集财务部数据来源财务报表数:居核对技术部门统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图7、材料库存周转率指标名称材料库存周转率指标定义 一定时期内，材料实际库存的平均周转次数设立目的1-反映从调度一采购一仓管的计划及管理能力。2-即反映材料资金变现速度计算公式材料库存周转率=生产领料总金额+ (期出库存额+期末库存额)+2) x 100%数据收集数据来源统计员数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计

9、方式数据和趋势图8、备品备件库存周转率指标名称备品备件库存周转率指标定义 一定时期内，备品备件实际库存的平均周转次数设立目的1-反映从调度一采购一仓管的计划及管理能力。2-即反映备品备件资金变现速度计算公式备品/件库存周转率=实际利用总金额+ （期出库存额+期末库存额）+2） x 100%数据收集数据来源统计员数据核对1财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图9、消耗（原材料）指标名称消耗指标定义一定时期内，生产过程中各种损耗的总和设立目的生产管理水平计算公式财务定义数据收集数据来源统计员数据核对财务部统计周期1每月、每年一次统计方式数据和趋势图指标名称市场占有率指标定义某一时期内产品

10、在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是针对竞争 对手而百的。设立目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各 类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。计算公式市场占有率=年度产品销售量（额）+国内年度同类产品销售量（额）x100%数据收集综合计划部数据来源市场调查、政府公报数据核对财务部统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图11、新产品销售比率指标名称新产品销售比率指标定义一定时期内，新产品占总销售额的比例设立目的促进新产品开发与市场化计算公式新产品销售比率=新产品销售额/同期销售总额数据收集数据来源统计员数据核对财务部统计周期1每月、每年一次

11、统计方式数据和趋势图12、市场竞争比率指标名称市场竞争比率指标定义某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售对比的情况。设立目的该指标针对市场主要竞争对手，也可以衡量营销部的相对销售能力。计算公式市场竞争比率=实际销售额+主要竞争对手销售额x 100%相关说明主要竞争对手可以规定为国内最强的 23个对手资料正确性的确认有f困难度，建议只作管理参考用。数据收集数据来源各地竞标统计数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图13、公司品牌美誉度综合指数指标名称公司品牌美誉度综合指数指标定义消费者对企业品牌的认同程度设立目的考核营销人员的服务、产品的技术与质量等综合表现计算

12、公式按营销人员行为、服务、专业知识产品技术与性能表现、质量、可靠性等进行客户的调研与走访评价相关说明每季度或半年或一年进一次客户调查。消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。数据收集综合计划部或调查机构数据来源调查表数据核对总经办统计周期1每季度、半年、每年一次统计方式数据和趋势图14、资金周转天数指标名称资金周转天数指标定义财务定义设立目的资金使用效率计算公式财务定义数据收集数据来源财务表数据核对主管统计周期每月或半年或母年一次统计方式数据和趋势图15、单位工资收益率指标名称单位工资收益率指标定义单位工资利润额设立目的人工成本的收益计算公式单位工资收益率=利润总额/工资总额*100%相关

13、说明本指标应以标杆为比较竞争对手个考核期数值数据1攵集数据来源财务部数据核对财务统计周期1半年或母年一次统计方式数据和趋势图16、销售增长率指标名称销售增长率指标定义:产品的销售额比去年同期土外长的百分比。设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。计算公式销售增长率一（本月实际销售额一去年同期销售额）+去年同期销售额x 100%相关说明可按产品种类统计。销售额要以实际出货的为基准。在管理运用上，可按营业区作统计分析。数据收集营销部部、财务部数据来源销售统计和财务报表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图17、采购价格指数（价格比=自我价格-市场价格/市场价格）指标名称采

14、购价格指数指标定义指米购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的管理能力设立目的通过该指标表现米购部门对供应商开发、 辅导以及市场价格的掌握、优势谈判 等所创造的价值计算公式米购价格指数=（单价变动额x当期用量）+当期原料标准成本总额相关说明 该指标的使用耍先建立年度管理单价。 单价变动额=2（当期平均单价-管理单价）。 当期原料标准成本总额=2（管理单价x当期用量）。数据收集物米部数据来源财务部数据核对财务部材料成本下降幅度-个米购成本-实际米购总成本/。统计周期1每月一次统计方式数据和趋势图18、设备运行综合指数指标名称设备运行综合指数指标定义设立目的考核设备管理与使用的有效性计算公式设备

15、运行综合指数=设备完好率（符合标准参数数/总参数数）+维修计划准确性（1-实际维护时间/计划时间）利用率（实际可利用时间/标准时间）数据收集车间数据来源生产记录数据核对技术制造部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图19、新客户销售比率指标名称新客户销售比率指标定义新发展客户的销售额与总销售额之比设立目的强化营销人员对新客户发展的关注，提高公司市场地位与赢利能力计算公式新客户销售比率=新客户销售额/总销售额*100%数据收集销售统计员数据来源财务表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图华微电子kpi20、目标完成率指标名称目标完成率指标定义说明对目标管理的计划、协调与执行的管理能力设

16、立目的通过该指标强化各部门及员工对工作计划、执行的管理评价计算公式目标完成率=目标完成件数+同时期应完成目标件数x100%相关说明 该指标的评价要先做好目标管理的工作。 各部门、员工每年、月第f 提报当期的工作目标并呈主管核 准。同时，提报期的工作执行成果。 目标的产生1-员工自我设定2-主管工作指派。 员工提报工作成果时，要对自身的目标完成进行自我评价。 目标管理的量表如附件。数据收集各部门数据来源目标管理表数据核对各当事人及部门主管统计周期1每月一次统计方式数据和趋势图21、客户满意综合指数指标名称客户满意综合指数指标定义显示内部客户服务精神的管理设立目的提倡内部客户服务的质量与精神，进一

17、步贯彻全员服务意识计算公式内部服务满意度=调研平均得分相关说明象以各部门的服务意识、服务行为、服务质量为调研主题；以相关部门为对 对象数据收集人力资源部数据来源调研资料数据核对各部门统计周期每半年或一年一次统计方式数据和趋势图22、资金调度达成率指标名称资金调度达成率指标定义对财务部门提供资金需求的服务能力设立目的考核财务部门的资金管理和运筹的能力计算公式资金调度达成率=资金调度完成金额+经核准的资金需求总额相关说明1数据收集财务部数据来源财务部数据核对总裁办统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图23、预算超支比率指标名称预算超支比率指标定义预算核算、审核与执行的管理能力设立目的考核预算管理能

18、力计算公式预算超支比率=2（实际发生金额预算金额）+ 2预算金额 100%数据收集财务部数据来源财务报表数据核对主管统计周期每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据和趋势图24、人员需求达成率指标名称人员需求达成率指标定义一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况设立目的显示人力资源部门对各单位服务的绩效计算公式人员需求达成率=报到人数+需求人数x100%相关说明报到员工要满足用人单位的人才需求规格。人员是否录用应由需求单位面试决定。数据收集人力资源部数据来源人员需求申请单数据核对各部门统计周期;每月一次统计方式数据和趋势图25、客户档案完整率指标名称客户档案完整率指标定义表示各销售代

19、表/区域对客情资料的管理状况。设立目的反映各地销售代表/区域的营销管理能力和表现计算公式客户档案完整率=合格档案数+客户总数x 100%相关说明正确地按照企业要求标准执行的视为完整。由营销经理负管理责任数据收集营销部数据来源业务考察数据核对综合计划部统计周期每季、每月一次统计方式数据和趋势图329、申请立项通过率指标名称新产品档案完整率指标定义表示技术中心在产品研发中的各类文档编制与管理状况。设立目的新产品有效管理及规范技术信息管理，构建技术支持平台计算公式新产品档案完整率=完整并合格档案数+总文档数x100%相关说明正确地按照企业要求标准执行的视为完整与合格。数据收集生j制:造部数据来源技木

20、中心数据核对生j制:造部统计周期每项目完成统计方式数据和趋势图27、计划管理有效性指标名称计划管理有效性指标定义有关计划匕计划管理的综合评价指数设立目的强化计划管理与深入研究工作的职业化行为计算公式评价相关说明1、能否按规定时间准时或提前提交计划 20%2、计划的满怠率（内容完整性+层次与结构清晰化）40%3、计划的准确性（品种、数量、预算） 40%数据收集总裁办数据来源各相关人数据核对总裁办统计周期1每周或每月统计方式数据和趋势图28、申请立项数指标名称申请立项数指标定义某一时期，技术中心申请立项实际数量设立目的考察技术中心跟踪市场与技术发展的意识、行动计算公式申请立项数=正式提交的完整提案

21、数相关说明数:牌收集总裁办数据来源研发部门数:居核对总裁办统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图指标名称申请立项通过率指标定义 某一时期，生产计划产品申请立项通过的比率设立目的考察生产中心产品立项质量情况计算公式申请立项通过率=产品立项通过数一立项总数x100%相关说明该指标可以研发小组或个人进行统计。数据收集总裁办数据来源研发部门数据核对总裁办统计周期一每半年、每年一次统计方式数据和趋势图指标名称员工胜任率指标定义人员选择、管理与发展的直接表现设立目的促使管理者关注下属的发展计算公式员工胜任率二能够胜任的员工数/总员工数*100%相关说明员工是否胜任的评价：1、任职资格评价是否通过2、

22、客户评价（客户满意调查中作为调查的一项）数据收集人力资源部数据来源调查表数据核对人力资源经理统计周期每月、每年一次31、员工满意度综合指数指标名称员工满意度综合指数指标定义员工对公司综合的满意表现设立目的促进员工对组织的认同与凝聚力计算公式相关说明主要内容：1、对战略目标看法2、对组织发展状况3、对上级4、对团队 5、对工作 6、对报酬等数据收集人力资源部数据来源调查表数据核对人力资源经理统计周期每月、每年一次32、骨干员工流失率指标名称骨干员工流失率指标定义具有独挡一面工作的人员流失数与中级及其以上人数之比设立目的关注骨干人员计算公式骨干员工流失率也失的骨干人员数/中级及其以上人数综合*10

23、0%相关说明调查状取数据收集综合计划部数据来源调查表数据核对一综合计划部统计周期每月、每年一次投资成功率指标名称投资成功率指标定义表示对投资评估、审核与管理的严谨性设立目的考核投资项目的成功比率计算公式投资成功率=投资成功件数+投资总件数x 100%相关说明投资成功以达成投资评估的80%冷）即为成功。投资评估可以投资回收年限或投资报酬率为基准。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对总裁办统计周期1每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据和趋势图投资延迟天数指标名称投资延迟天数指标定义对投资项目的进度规划与进行的管理能力设立目的考核投资项目的执行进程管理的评价计算公式投资延迟天数=2 （投资实际

24、完成日投资预定完成日）相关说明投资完成日以能交付使用的日期为完成基准日。提前完成/、列入计算；也就是说，提前完成不能扣抵另案件的延迟。数据收集证券部数据来源工作报告数据核对项目经理统计周期1每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据和趋势图吉林华微电子公司目标设定发表项次目标内容完成时间完成标准目标对策部门: 目标人：日期：年 月 日核准:审核:制表:华微员工绩效考核表（人力资源部）姓名 1职位1职务考核周期考核指标权重考核分值加权分数典型结果描述单位工资收益率目标达成率客户满意综合指数人员需求满足率计划管理有效性员工胜任率员工满意综合指数骨干员工流失率总体评价1、总分=2、总体评价e超出期望

25、hi到期望 h合格h没有达到期望 e沅没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见总经理意见hr意见华微员工绩效考核表（总裁办）姓名 1职位1职务考核周期考核指标权重考核分值加权分数典型结果描述公司品牌美誉度目标达成率客户满意综合指数计划管理有效性员工胜任率总体评价1、总分=2、总体评价e超出期望 hi到期望 h合格h没有达到期望 e沅没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见总经理意见hr意见华微电子kpi华微员工绩效考核表（质管部）姓名职位1职务考核周期考核指标权重考核分值加权分数典型结果描述市场竞争比率公司品牌

26、美誉度目标达成率客户满意综合指数外审不合格项不良品率产品合格率一次传片率计划管理有效性员工胜任率总体评价1、总分=2、总体评价e超出期望 hi到期望 h合格h没有达到期望 e沅没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见总经理意见hr意见华微员工绩效考核表（储运部）姓名职位1职务考核周期考核指标权重考核分值加权分数典型结果描述目标达成率客户满意综合指数计划管理有效性员工胜任率总体评价1、总分=2、总体评价e超出期望tfe到期望 h合格h没有达到期望 e远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见总经理意见hr意见华微

27、员工绩效考核表（安保部）姓名职位1职务考核周期考核指标权重考核分值加权分数典型结果描述目标达成率客户满意综合指数计划管理有效性员工胜任率总体评价1、总分=2、总体评价e超出期望tfe到期望 h合格h没有达到期望 e远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见总经理意见hr意见华微员工绩效考核表（技术中心）姓名职位1职务考核周期考核指标权重考核分值加权分数典型结果描述产品开发损失率新产品销售比率公司品牌美誉度目标达成率客户满意综合指数产品文档完整率计划管理有效性申请立项数申请立项通过率员工胜任率员工满意综合指数骨干员工流失率总体评价1、总分=2、总体评价e

28、超出期望e达到期望 h合格h没有达到期望旧远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见总经理意见hr意见华微员工绩效考核表（财务部）姓名职位1职务考核周期考核指标权重考核分值加权分数典型结果描述回款率成本费用率呆坏帐损失额资金周转天数目标达成率客户满意综合指数资金调度达成率预算超支比率计划管理有效性员工胜任率总体评价1、总分=2、总体评价e超出期望耳达到期望 h合格h没有达到期望旧沅没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见总经理意见hr意见华微员工绩效考核表（销售部）姓名职位1职务7考核周期考核指标权重考核分值加

29、权分数典型结果描述销售目标达成率销售利润目标达成率回款率成本费用率呆坏帐损失额市场占用举新产品销售比率公司品牌美誉度新客户销售比率目标达成率客户满意综合指数客户档案完整率计划管理有效性员工胜任率员工满意综合指数总体评价1、总分=2、总体评价e超出期望 ri到期望 h合格h没有达到期望旧远没有达到期望3、符合公司价值的考核要系外特力1j贝献：问题与目标发展考核者被考核人意见总经理意见hr意见华微员工绩效考核表（综合计划部）姓名职位1职务1考核周期考核指标权重考核分值加权分数典型结果描述销售目标达成率销售利润目标达成率新产品销售比率市场竞争比率销售增长率目标达成率客户满意综合指数计划管理有效性员工

30、胜任率总体评价1、总分=2、总体评价e超出期望耳达到期望 *格e没有达到期望 h远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见总经理意见hr意见华微员工绩效考核表（生产车间1）姓名职位1职务1考核周期考核指标权重考核分值加权分数典型结果描述销售目标达成率销售利润目标达成率消耗设备运行综合指数目标达成率客户满意综合指数交验合格率安全生产计划管理有效性人均产量员工胜任率总体评价1、总分=2、总体评价e超出期望 h达到期望格格e没有达到期望 h远没有达到期望3、符合公司价值的考核要系外特力1j贝献：问题与目标发展考核者被考核人意见总经理意见hr意见华微员工绩效考

31、核表（生产车间2）姓名职位1职务7考核周期考核指标权重考核分值加权分数典型结果描述销售目标达成率销售利润目标达成率消耗设备运行综合指数目标达成率客户满意综合指数计划管理有效性人均产量员工胜任率总体评价1、总分=2、总体评价e超出期望瞅到期望 h合格h没有达到期望旧远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见总经理意见hr意见华微员工绩效考核表（技术制造部）姓名职位1职务考核周期考核指标权重考核分值加权分数典型结果描述销售目标达成率交验合格率目标达成率客户满意综合指数计划管理有效性员工胜任率总体评价1、总分=2、总体评价e超出期望tfe到期望 h合格h没有

32、达到期望 e远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见总经理意见hr意见华微员工绩效考核表（设备动力部）姓名职位职务t考核周期考核指标权重考核分值加权分数典型结果描述人均产量备品备件库存周转率设备运行综合指数目标达成率客户满意综合指数交验合格率计划管理有效性员工胜任率总体评价1、总分=2、总体评价e超出期望 hi到期望 h合格h没有达到期望 e远没有达到期望3、符合公司价值的考核要素外特别贡献：问题与目标发展考核者被考核人意见总经理意见hr意见华微员工绩效考核表（物采部）姓名职位职务t考核周期考核指标权重考核分值加权分数典型结果描述材料库存周转率采购价格指数设备运行综合指数1目标达成率客户满意综合指数材料供货及时率关键材料采购批次合格率客户档案完整率计划管理有效性员工胜任率总体评价1、总分=2、总体评价e超出期望呼i到期望 用