变更管理办法

1、内部资料 注意保存 xxxxxxxxxxxx公司管理文件文件编号：XXXXXXX 第1版签发：变更管理办法总则为规范公司变更管理，确保变更过程受控，变更前后风险控制得当，消除 或减少由于变更而引起的潜在事故隐患， 根据危险化学品从业单位安全 标准化通用规范（AQ3013-2008特制定本办法。适用范围本办法适用于公司范围内各类变更的管理。定义变更管理：变更管理是指对管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性 的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更的类型工艺、技术变更，主要包括：新建、改建、扩建项目引起的技术变更；原料、介质变更；工艺流程及操作条件的重大变更；工艺设备的改进和变更

2、；工艺技术规程、操作规程的变更；工艺参数的变更；工艺参数的监视与测量点位变更； 公用工程的水、电、气、汽等的变更。 设备设施的变更，主要包括： 设备设施的更新改造； 安全设施的变更； 更换与原设备不同类型的设备或配件； 设备材料、材质代用变更 ; 临时的电气设备等。 管理变更，主要包括： 法律法规或标准的变更； 人员的变更； 管理机构的变更； 管理职责的变更； 各类管理制度的变更； 特殊作业（含检修施工作业与各类许可类作业）的作业环境、作业许可、 安全方案的变更。职责安全管理部是公司变更管理的总牵头部门，负责本制度的编制与修订； 负责对公司涉及安全设施、异常作业的变更的归口管理。 技术质量部负

3、责对公司涉及工艺、技术变更的归口管理；负责业务范围内的变更实施及实施过程管理 设备部负责对公司涉及设备设施变更的归口管理；负责业务范围内的变更实施及实施过程管理。人力资源部负责人员、管理机构变更的归口管理。办公室负责各部门管理职责变更的归口管理。变更发生部门负责变更的申请及变更过程风险控制措施的落实。法律法规与标准、管理制度的变更，按公司文件管理办法等相关管理制度的要求执行。变更管理要求变更的申请变更的申请，原则上由变更所在部门提出，亦可由有变更需求的部门（人 员）提出，所在部门配合、会签。提出部门（人员）应就变更所属类型进 行初判，并按公司相应的管理制度进行变更申请。属于工艺、技术变更的，同

4、步执行公司，并对变更可能带来的风险进行初步辨识并制定控制措施（必要时另附页），经技术人员、部门领 导签字后提交技术质量部。属于设备设施变更的，同步执行公司，并对变更可能带来的风险进行初步辨识并制定控制措施（必要时另附页），经技术人员、部门领导签字后提交设备部。属于人员变更的，执行公司，书面向人力资源部提出申请，并根据人力资源部下发的岗位配置标准，明确列明拟任新岗位人员的素质、 资 质满足情况或对拟离岗人员离岗后风险进行识别并制定控制措施，经部门领导签字后，提交人力资源部。所有涉及岗位变动的，均应申请。属于安全设施变更中停用、拆除的，执行公司安全设施管理制度，由 所在部门填写【安全设施停用申请表

5、】，经所在部门审批后，提交安全管 理部。涉及安全设施型号、材质、功能变更或新增安全设施的，按本制度 条款执行。属于特殊作业的相关变更，执行公司各类特殊作业管理制度，所在部门（相 关人）发现后报告最终审批人，一律按原审批作废，重新进行审批执行。 新建、改建、扩建项目引起的变更及项目实施过程中的设计变更， 按公司、 公司技改工程项目管理办法等予以申请。必须在申请中明确，该项变更属于永久性变更或临时性变更。 属于临时变 更的必须明确具体的变更时限范围。变更的审批与实施技术质量部（设备部）在收到变更申请后，应对该项变更的影响面、风险 及可控度等进行评估后予以审批，并最终报分管经理批准。可采取的评估 方

6、式有：本部门技术人员确认；召集所在部门、设备部（技术质量部）、安全管理部讨论确认； 邀请行业内、外相关技术专家进行论证确认；自行组织或聘请第三方采取 HAZOP分析等评估方法确认；委托具备相应资质的设计院开展设计并采取 HAZOP分析等评估方法确认工艺、技术、设备设施变更在获最终批准后，予以实施。实施过程中，申 请部门、审批部门应密切关注变更动态变化，一旦超出预期应予以停止， 并重新评估。人力资源部在收到人员变更申请后， 应确认相关申请事项与风险辨识、 控 制措施情况， 必要时会同相关职能部门共同确认后， 经批准予以下达人员 变更通知。属于临时性变更的， 必须在变更到期前予以恢复， 需延期的， 必须重新履 行变更申请。变更实施后， 变更所在部门应组织对涉及员工进行相应的培训和教育， 必 要时可要求归口管理部门的相关专业技术人员安排培训教育活动。 根据变 更的情况，培训教育可以采取与其风险控制相适应的形式， 包括但不限于： 班前会、交接班记录；专门培训；上岗培训与考核；安全交底等。变更的验收变更实施后， 变更的归口管理部门必须对变更的结果及效果进行验证。 可 采取的验证方式由各归口管理部门确定 （均需针对变更并形成记录） 。包 括但不限于以下方式：工艺纪律检查；专业点检；岗位技能考试；专项检查等。各归口管理部门， 应根据本制度要求， 修订并完善相应的变更管理细则要 求