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文档简介

1、年度企业所得税汇算清缴纳税申报资料目录清单（适用于查账征收的单位）纳税人编码：纳税人名称（公章）：管理机关：税收管理员：序号资料名称需报送（有发生，请打“，”）/、需报送（无发生，请打 “x”）一、企业所得税汇算清缴申报鉴证才艮告1企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告二、企业所得税年度纳税申报表（a类）2主表：中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（a类）v3附表一：收入明细表4附表一（2）:金融企业收入明细表5附表一（3）:事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表6附表二（1）:成本费用明细表7附表二（2）:金融企业成本费用明细表8附表二（3）:事业单位、社会团体、民办非企业单位支出明细表

2、9附表三：纳税调整项目明细表10附表四：企业所得税弥补亏损明细表11附表五：税收优惠明细表12附表六：境外所得税抵免计算明细表13附表七：以公允价值计量资产纳税调整表14附表八：广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表15附表九：资产折旧、摊销纳税调整明细表16附表十：资产减值准备项目调整明细表17附表十一：长期股权投资所得（损失）明细表18附表十二：企业所得税其他优惠明细表19附表十三：职工教育经费支出跨年度纳税调整表20附表十四：职工福利费支出纳税调整表三、企业年度关联业务往来报告表211.关联关系表222.关联交易汇总表233.购销表244.劳务表255.无形资产表266.固定贫产式277.融通资金表288.对外投资情况表299.对外支付款项情况表v四、年度财务会计报告30资产负债表（资产与负债情况）31利润表（收支与结余情况）32现金流量表33会计报表附注34财务情况说明书35审计报告36其他附表或报表五、其他资料37其他资料纳税人申明:1 .我单位需报送 年度企业所得税汇算清缴纳税申报资料共 份（注：上表一个代表一份），明细详见上表“需报送”栏打。2 .我单位 年度有/ 口没有涉及关联方业务往来。（注:纳税人根据实际情况在“有”或“没有”前面的“口”处打）3 .上表“不需报送”栏打“x”的申报资料共 份（注:上表一个“x

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