内部审核检查表-管理层

1、精品总要求 (4.1)1 . qms的主要过程有哪些？是否 建立相关控制方法？2 . qms过程所需资源和信息是否 充分，足以支持过程肩效运行和监 控？3 . qms及过程测量和监控点是否 确定并有效？对测量和监控结果 是否启分析、改进活动？4 .是启龙外包过程？如何控制？总则(4.2.1)1 .质量管理体系制定了哪些文件？2 .方针、目标、手册、程序是否有评审与更新？质量手册(4.2.2)手册内容是否明确了体系范围、删减描述、程序的引用、过程描述等内容？管理承诺(5.1)最高管理者对建立、实施质量管理体系并持续改进其肩效性作了哪些承诺,如何实施？以顾客为关注焦点(5.2)如何认识满足顾客要求

2、和法律法 规耍求的重要性，现以何方式向 员工传达满足顾客要求和法律法 规要求的重要性，并提供其实施证 据？质量方针(5.3)1 .质量方针是否体现和满足两个承诺、一个框架要求？2 .通过哪些方式使质量方针在公司员工中得到沟通与贯彻？3 .是否对质量方针进行评审和修订，以确保其持续适宜性？策划(5.4)1、建立了哪些质量目标，是否进行分解与量化？2、质量目标达成情况如何？3、体系后元重大变更，qms是否具有完整性？职责权限与沟通(5.5)1 .部门设置与职责分配是否清楚？2 .管理者代表，是否清楚自己的职责和权限，并被有效履行？3 .采取哪些沟逋方式，有无记录？管理评审(5.6)2 .是否制定r

3、管理评审程序，明 确管理评审的要求？3 .是否按照计划进行管理评审？ 评审时间间隔是否适宜？4 .是否制定r管理评审计划？5 .管理评审输入内容是否包括了 标准中要求的内容？。6 .是否评价企业qms (包括质量方针、目标)变更的需要？7 .输出内容是否包括了产品、体系及过程肩效性的改进和资源的需求？8 .评审后改进项目的落实情况如何？资源提供(6.1)1 .公司为质量体系运行配备了哪些资源(可包括人力、物力、信息等)？2 .资源的提供是否能确保体系运行的充分性和后效性？总则(8.1)为了确保公司产品的符合性、体系 的符合性和持续改进的肩效性，策 划了哪些措施与控制方法？内部审核(8.2.2)

4、1 .是否根据规定的时间间隔编制 了审核计划并实施？该计划有没 有覆盖所有部门、及标准所有条款？2 .审核员选择和审核实施是含确 保审核过程的客观性和公正性？审核员是否具备相应资格？3 .查阅现场审核记录是否已反映 检查表内容已经检查？对不合格 客观事实描述是否清楚，可证实，可编辑可追溯？4 .查阅对现场审核发现的不符合 项是否开具不合格报告，并经受审 核部门确认？5 .对审核发现的不合格，是否采 取措施，确保消除并能防止其再发 生？对措施的有效性是否进行验 证，并有验证结果的报告？6 .是否编制内审报告，对质量管 理体系的符合性，有效性进行分析 和评价并实施改进？7 .内审首、末次会议是否有会议记录？8 .内部审核记录资料是否保存完好？1 .通过那些渠道实现qm s的持续改进？2 .是否制定了纠正预防措施控制 程序?改进(8.