2017年金牛区妇联

1、2017年金牛区妇联部门预算第一部分 金牛区妇联概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能金牛区妇联是正局级群团单位，基本职能为：1、根据党的中心任务，指导基层妇联依据中华全国妇女联合会章程和区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。2、指导和推动辖区妇女开展“巾帼系列”活动和“五好文明家庭”创评活动。3、指导各级妇女组织开展宣传教育工作。教育、引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”的精神，树立“勇争一流”的金牛精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。 4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，监督有关妇女儿童法律、法规、规章的执行，维护妇女儿童合法权益。

2、5、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。6、负责区政府妇儿工委办公室日常事务；协助制定并实施“两纲”工作。7、承办区委、区政府交办的其它事项。（二）2017年重点工作 1、强化一个保障，锻造勤政廉洁队伍。党组将贯彻落实全面从严治党的要求，持续抓好班子带好队伍。落实好党风廉政建设主体责任，引导党员领导干部牢固树立“四个意识”，以忠诚干净担当的表率作用推动工作，将“两学一做”的实效体现到工作的提升上。用好干部标准锤炼一支廉洁、勤政、务实、高效的妇联队伍，努力争先创优，为全面完成各项建设任务提供核心保障。 2、抓住一条主线，力争“两纲”全面达标。牵头“两

3、纲”工作达标，完善工作机制，协调推进重难点指标达标。充分挖掘展示我区妇儿事业特色亮点，努力申创“十三五”期间实施妇女儿童发展纲要省级示范区，推进我区妇儿事业的进一步提升，展现与引领社会文明与进步，为幸福和谐首善区建设做贡献。3、抓实一个重点，搞好家庭教育建设。贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示。与教育部门共同牵头，制定金牛区关于指导推进家庭教育的五年规划（2016年-2020年），并推动规划实施。重点搞好“最美家庭”、 “文明家庭”和优秀女性的评选与表彰，弘扬社会主义核心价值观念，服务“文化北城”，树立文化自信。为国家发展、民族进步、社会和谐发挥重要基础作用。4

4、、完成一个任务，夯实组织阵地建设。完成妇联强基固本基层组织改建的改革任务。确保实现100%行政社区妇代会改建妇联；社区“两委”班子中100%有女性；社区妇联主席100%进社区“两委”；社区妇联主席工资待遇100%解决；基层妇联组织100%有工作经费；“妇女儿童之家”100%覆盖到社区的6个100%改革目标。充分体现群团组织政治性、先进性、群众性要求，发挥桥梁纽带作用，服务和巩固党的执政根基。5、落实一个行动，突出职能作用发挥。以贯彻落实市妇联“三大行动”为重点，继续完善女性创优创美、创新创业、精准扶贫和维权帮扶四大职能服务平台的建设工作。并制定以下具体措施，确保抓好特色亮点夯实成效。一是搞好各

5、类女性综合素质提升培训工作。以弘扬社会主义核心价值观念，营造社会廉政文化为主题，持续联合群团组织开展好“莲心读书会”、寻找“最美家庭”等一系列主题活动。二是做实女性创业就业基地建设工作，加强与Vgirl工场、436文创、核桃联合办公、申蓉态等创服空间合作，集聚并引导女性创业资源的整合，进一步扩大“巾帼云创金芙蓉”创业空间品牌的吸附力和影响力，服务我区“创新驱动先导区”建设工作。三是持续在社区着力推进“恒爱妇儿之家”枢纽+支点的创新做法。继续打造汇泽路社区争创全国一流“妇儿之家”阵地示范建设，服务社会治理，促进金牛“幸福和谐首善区”的建设工作。四是夯实全市“蓉姐对你说”女性维权工作品牌的金牛内容

6、，在汇泽路社区“妇儿之家”试点并推广，同时开展好反家暴、防毒防艾防癌系列健康讲座到街道，进社区，入企业，促进法制金牛、健康金牛的建设。 五是组建“金芙蓉”精英志愿者队伍，开展系列巾帼志愿服务活动，完善妇儿特困临时精准救助帮扶平台、实事服务平台，增强群众的获得感，服务辖区社会稳定，促进全面小康社会建设。二、部门预算单位构成（一）人员情况截止2017年1月，共有编制8名，实有在职人员7人。其中:行政编制4名，实际4人；事业编制3名，实际2人。退休人员3人，无离休人员。（二）单位构成金牛区妇联内设2个科室，分别是：办公室、妇女儿童工作部。第二部分 金牛区妇联2017年部门预算情况说明一、2017年财

7、政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算170.21万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入170.21万元（基本支出121.26万元、项目支出48.95万元），支出包括：一、一般公共服务支出153.69万元、医疗卫生与计划生育支出3.86万元、住房保障支出12.66万元。二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况金牛区妇联一般公共预算当年拨款170.21万元，比2016年预算数161.37万元，增加8.84万元，增长5.47%变动的主要原因是人员增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出153.69万元，占90.29%医疗

8、卫生与计划生育支出3.86万元，占2.27%住房保障支出12.66万元，占7.44%（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2080505预算数为12.43万元。2、2080506预算数为4.97万元。3、2012901预算数为87.34万元，比2016年预算数98.41万元减少11.07万元，下降11.25%，变动的主要原因是车辆改革，车辆运行费减少，在职人员的养老保险和职业年金不在该科目中核算。 4、2012902预算数为48.95万元，与2016年预算持平。5、2100502预算数为3.04万元，比2016年预算数2.62万元增加0.42万元，增长16.03%，变动的主要原因是根据职工

9、实际工资缴纳医疗保险。6、2100503预算数为1.98万元，与2016年预算持平。7、2210201预算数为12.66万元，比2016年预算数10.44万元增加2.22万元，增长21.26%，变动的主要原因是公积金基数的调整和人员增加。 三、2017年基本支出情况说明金牛区妇联2017年基本支出121.26万元，其中：人员经费103.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费18.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福

10、利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助22.08万元，主要包括：医疗费1.98万元、住房公积金12.66万元。 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 （一）因公出国（境）经费2017年无因公出国（境）经费。 （二）公务接待费2017年预算安排0.9万元，与2016年预算持平。 （三）公务用车购置及运行维护费2017年无预算安排公务用车运行维护费，变动的主要原因是行政事业单位车改以后，单位无一般公务用车。 五、2017年政府性基金预算支出情况的说明金牛区妇联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、2017年收支预算情况的总体说明按照综合预

11、算的原则，金牛区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金牛区妇联2017年收支总预算170.21万元。 七、2017年收入预算情况说明金牛区妇联2017年收入预算170.21万元。 八、2017年支出预算情况说明2017年部门预算本年支出总计170.21万元，其中：基本支出预算121.26万元，占71.24%；部门项目支出预算48.95万元，占28.76%。 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2017年度，金牛区妇联机关运行经费预算总额万18.17元，其中：办公费10.15万元，

12、工会经费0.99万元，福利费0.35万元，其他交通费6.68万元。（二）政府采购情况2017年无政府采购。（三）国有资产占有使用情况2016年，金牛区妇联无一般公务车辆。 （四）绩效目标设置情况2017年金牛区妇联实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算30万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。4.

13、 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。8

14、. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费