COPMPSP过程图

1、b)COP八大过程及职责分配表质量管理手册ICOP八大过程与章节：附件四标准章节对照表版本：C修改：0页数：3/6页COP只责分配COP八大过程总 经 理管 理 者 代 表综合管 理 本部销 售 本 部技术质管部技术中心生 产 部财 务 本 部C1市场分析/顾客要求OOOOOC2合同评审/订单OOOOOOC3产品策划OOOOO 多方 论证 小组OOC4产品生产管理OOOOOOC5交付OOOOC6结算OOOC7服务OOOOOOC8外部抱怨的处理OOOOO备注：主要职责。配合职责COP八大过程标准标题主要绩效指标（见过程监 视和测量指导书）C1市场分析/顾 客要求5.25.35.4.17.2.17

2、.2.1.1以顾客为关注焦点质量方针质量目标与产品有关的要求的确定 顾客指定的特殊特性各主机厂的销售比例C2合同评审/订 单7.2.17.2.2与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审评审合同及时率 月滚动订单准确率C3产品策划7.17.37.3.6.27.3.6.3产品实现的策划 设计和开发样件计划产品批准过程新产品开发完成率C4产品生产管理7.57.5.1.47.5.1.6生产和服务提供 预防性和预见性维护 生产计划生产任务完成率 废品率 过程能力 顾客要求质量目标（PPMC5交付7.27.5.17.5.1.68.2.1与顾客有关的过程生产和服务提供的控制生产计划顾客满意产品交付PP

3、MC6结算7.5.1f)放行、交付和交付后活动的实 施结算准确率C7服务7.5.17.5.1.77.5.1.88.2.1生产和服务提供的控制 服务信息反馈 与顾客的服务协议顾客满意顾客满意度（服务方面） 驻厂服务考核分数C8外部抱怨的处 理7.2.38.2.18.5.28.5.3顾客沟通 顾客满意 纠正措施 预防措施纠正措施计划完成率c）COP八大过程与ISO/TS16949标准章节对照表:章节：附件四质量管理手册 支持过程清单版本：C 修改：0页数：4/6页管理过程清单版本：C修改：0页数：5/6页COP勺支持过程 经识别本公司的支持过程如下：支持过程责任部门过程主要绩效指标SP1文件管理S

4、1.1文件管理与控制4.2.34.2.3.1综合管理 本部技术文件元整性、 符合性S1.2质量记录管理4.2.4综合管理 本部SP2设备管理7.5.1c)7.5.1.4生产部设备使用率设备完好率设备维修计划完成 率SP3采购管理S3.1采购过程控制7.4米购本部技术技术质管部供方产品PPM 供方交付及时率S3.2供方管理SP4产品防护S4.1产品搬运和防护7.5.5生产部库存记录的准确率 取咼取低库存量S4.2包装生产部S4.3产品贮存和库存管 理库房因产品防护不当造 成的损失SP5工装管理S5.1工装管理7.5.1.5生产部工装维修计划完成 率工装完好率S5.2工装外包过程控制技术中心SP6

5、过程确认7.5.2技术质管 部产品一次交验合格 率SP7顾客财产管理7.5.4技术 质管部顾客工装标识正确 率顾客工装损坏造成 的损失SP8标识和可追溯 性7.5.3生产部帐物卡相符率SP9实验室管理7.6.3技术质管部实验计划完成率SP10监视和测量 装置控制7.67.6.1技术质管部定期校准计划的完成率SP11产品监视和 测量8.2.4技术质管部错判率SP12统计技术应 用8.1.18.1.28.4技术质管部正确应用符合率SP13不合格品控 制S13.1不合格品控制8.38.5.2.4技术质管部 生产部废品率返工返修率 产品过程PPMS13.2拒收产品试验/分 析支持过程清单质量管理手册章

6、节：附件四COP!理过程cop与 MPspe 系图版本：C修改：0页数：6/6页经识别本公司的管理过程如下:管理过程责任部门过程主要绩效指标MP1方针目标管理MP1.1经营计划管理5.4.15.6.1.1综合管理 本部目标相符性MP1.2目标管理5.1 5.6MP1.3质量成本控制财务本部质量成本相符率MP2内部购通5.5.35.4综合管理 本部员工满意度MP3t理评审5.6总经理 管理者代 表 综合管理 本部纠正措施计划完成 率MP4人力资源管理MP4.1招聘和培训控制6.16.2综合管理 本部员工满意度 出勤率培训有效率MP4.2员工激励MP4.3员工满意度测量MP5设施管理与工 作环境M

7、P5.1工厂、设施和设备 策划6.3.1综合管理 本部6S整改完成率MP5.2设施和工作环境管 理6.36.4MP6顾客满意度控 制MP6.1内部顾客满意度调 查8.2.1综合管理 本部员工满意度MP6.2外部顾客满意度调 查销售部外部顾客满意度MP7质量审核控制MP7.1体系审核控制8.2.28.2.2.18.2.2.28.2.2.3综合管理本部技术质管部没有严重不符合项 目符合率MP7.2过程审核控制过程审核符合率MP7.3产品审核控制产品审核符合率mp8续改进8.5.1综合管理 本部持续改进计划项目 完成率MP9纠正和预防措 施MP9.1纠正措施控制8.5.28.5.3综合管理 本部纠正措施计划完成 率管理过程清单质量管理手册章节：附件四COP与支持过程、管理过程的相互关系:顾客过程支持/管理过程C1市场分析/ 顾客 要求C2合同 评审/ 订单C3设计 和开发C4产品 生产 管理C5交 付C6结算C7服务C8外部 抱怨的处理SP1文件管理MP1方针目标管理MP2内部沟通MP3t理评审MP4人力资源管理MP5设施与工作环境SP2设备管理SP3采购管理SP