2018年畜牧兽医局

1、 2018年畜牧兽医局部门预算目 录第一部分 概况一、主要职责二、部门预算单位构成及机构设置情况第二部分 2018年部门预算公开表部门收支总体情况部门收支总体情况表 部门收入总体情况表 部门支出总体情况表财政拨款收支情况 财政拨款收支总体情况表 一般公共预算支出情况表 一般公共预算基本支出情况表 政府性基金预算支出情况表一般公共预算“三公”经费支出情况表 政府采购预算表第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明预算收支情况及增减变化情况说明机关运行经费安排情况说明政府采购安排情况说明“三公”经费增减变化原因等说明信息第四部分 名词解释专业性较强的名词进行解释第一部分 概况一、主要职责畜牧技

2、术推广、畜牧业执法监督二、部门预算单位构成及机构设置情况东阿县畜牧兽医局2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1东阿县畜牧兽医局本级23第2部分 2018年部门预算公开表2018年部门预算收支总表单位：万元收入支出项目2018年预算功能科目2018年预算一、财政拨款（补助） 928.39 农林水支出928.39 一般预算928.39 农业928.39 政府性基金 行政运行（农业）446.47 二 、纳入专户的收费收入 一般行政管理事务（农业）481.92 三、事业收入 四、其他收入 本年收入合计 928.39 本年支出合计928.39 上级补助收入 结转下年附属单位上

3、缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 928.39 支出总计928.39 部门收入预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金专户管理的教育性收费、医疗收费收入事业收入（不含教育收费）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转类款项*12345678910合计928.39928.39213农林水支出407畜牧局928.39928.3901 农业 407001 畜牧局本级928.39928.39 213 0101 行政运行（农业） 407001 畜牧局本级446.47446.47 213 0102 一般行政管

4、理事务（农业） 407001 畜牧局本级131.92131.92 213 0102 一般行政管理事务（农业） 407001 畜牧局本级350.00350.00部门支出预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合 计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合 计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合 计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*12345678910111213141516合计928.39 446.47 368.02 38.45 40.00 481.92 434.91 47.01

5、213农林水支出407畜牧局928.39 446.47 368.02 38.45 40.00 481.92 434.91 47.01 01 农业 407001 畜牧局本级928.39 446.47 368.02 38.45 40.00 481.92 434.91 47.01 213 0101 行政运行（农业） 407001 畜牧局本级446.47 446.47 368.02 38.45 40.00 213 0102 一般行政管理事务（农业） 407001 畜牧局本级481.92 481.92 434.91 47.01 2018年财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目2018年预算功能科目2

6、018年预算合计一般公共预算政府性基金预算一、财政拨款（补助） 928.39 农林水支出928.39 928.39 一般预算928.39 农业928.39 928.39 政府性基金 行政运行（农业）446.47 446.47 一般行政管理事务（农业）481.92 481.92 本年收入合计 928.39 本年支出合计928.39 928.39 收入合计928.39 支出合计928.39 928.39 一般公共预算支出预算表单位：万元功能科目功能科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项基本支出小计工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出合计928.39 446.47 368.0

7、2 38.45 40.00 481.92 畜牧局928.39 446.47 368.02 38.45 40.00 481.92 畜牧局本级928.39 446.47 368.02 38.45 40.00 481.92 213 农林水支出928.39 446.47 368.02 38.45 40.00 481.92 01 农业928.39 446.47 368.02 38.45 40.00 481.92 213 0101 行政运行（农业）446.47 446.47 368.02 38.45 40.00 213 0102 一般行政管理事务（农业）481.92 481.92 一般公共预算基本支出预算

8、单位：万元经济科目2018年支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出446.47 406.47 40.00 301工资福利支出368.02 368.02 30101 基本工资163.31 163.31 407001 畜牧局本级163.31 163.31 30102 津贴补贴109.71 109.71 407001 畜牧局本级109.71 109.71 30108 机关事业单位基本养老保险缴费60.00 60.00 407001 畜牧局本级60.00 60.00 30110 职工基本医疗保险缴费15.00 15.00 407001 畜牧局本级15.00 15.00 30113 住房公积金20.0

9、0 20.00 407001 畜牧局本级20.00 20.00 302商品和服务支出40.00 40.00 30201 办公费2.00 2.00 407001 畜牧局本级2.00 2.00 30202 印刷费4.00 4.00 407001 畜牧局本级4.00 4.00 30205 水费0.10 0.10 407001 畜牧局本级0.10 0.10 30206 电费2.00 2.00 407001 畜牧局本级2.00 2.00 30207 邮电费3.00 3.00 407001 畜牧局本级3.00 3.00 30208 取暖费2.30 2.30 407001 畜牧局本级2.30 2.30 30

10、211 差旅费2.00 2.00 407001 畜牧局本级2.00 2.00 30213 维修(护)费0.60 0.60 407001 畜牧局本级0.60 0.60 30215 会议费0.40 0.40 407001 畜牧局本级0.40 0.40 30216 培训费0.10 0.10 407001 畜牧局本级0.10 0.10 30217 公务接待费9.00 9.00 407001 畜牧局本级9.00 9.00 30228 工会经费4.50 4.50 407001 畜牧局本级4.50 4.50 30231 公务用车运行维护费10.00 10.00 407001 畜牧局本级10.00 10.00

11、 303对个人和家庭的补助38.45 38.45 30301 离休费9.54 9.54 407001 畜牧局本级9.54 9.54 30302 退休费27.82 27.82 407001 畜牧局本级27.82 27.82 30303 退职(役)费0.33 0.33 407001 畜牧局本级0.33 0.33 30305 生活补助0.76 0.76 407001 畜牧局本级0.76 0.76 政府性基金支出预算表单位：万元科目编码科目名称年支出总计基本支出项目支出类款项一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元单位名称2018年“三公”经费预算2018年会议费、培训费预算2017年“三公”经费

12、预算2017年会议费、培训费预算2017年“三公”经费执行数2017年会议费、培训费执行数细化说明情况合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费会议费培训费合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费会议费培训费合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费会议费培训费细化说明因公出国团组数和人数：细化说明公务用车购置数和保有量：细化说明国内公务接待批次和人数：增减变动说明：小计公务用车购置经费公务用车运行维护费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费合计19.00 10.00 10.00 9.00 2.40 4.10 1

13、5.00 15.00 15.00 2.05 4.00 19.0010.0010.009.000.400.10农财科19.00 10.00 10.00 9.00 2.40 4.10 15.00 15.00 15.00 2.05 4.00 19.0010.0010.009.000.400.10 畜牧局19.00 10.00 10.00 9.00 2.40 4.10 15.00 15.00 15.00 2.05 4.00 19.0010.0010.009.000.400.10 畜牧局本级19.00 10.00 10.00 9.00 2.40 4.10 15.00 15.00 15.00 2.05 4

14、.00 19.0010.0010.009.000.400.10保有量3辆国内公务接待批次140次，人数1710人。第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算收支情况及增减变化说明（一）收支预算总体情况2018年收入总预算为928.39万元，其中：财政拨款928.39万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年收入减少262.34万元，原因是2017年增加500万专项用于东阿县黑毛驴产业发展基金。2018年支出总预算为928.39万元，其中：基本支出446.47万元，项目支出481.92万元。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为928.39万元，财政

15、拨款支出预算为928.39万元。比2017年支出减少262.34万元，原因是2017年500万专项用于东阿县黑毛驴产业发展基金。（三）一般公共预算收支情况2018年一般公共预算当年拨款861万元，主要是用于基本支出和项目支出。2018年当年一般公共预算支出预算为861万元，具体情况如下：基本支出446.47万元，项目支出414.53万元。（四）政府性基金预算收支情况2018年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算446.47万元，其中人员经费406.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福

16、利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、取暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（一）政府采购预算安排情况2018年政府采购预算0万元。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用

17、车维护运行费10万元，公务接待费9万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少13万元，其中：因公出国（境）费没有变化，公务用车购置及运行费减少5万元、公务接待费减少8万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：公车改革车辆减少。公务接待费减少的主要原因是：接待次数和人次减少。（三）机关运行经费情况2018年行政单位运行经费财政拨款预算为40万元。（四）国有资产占有使用情况截至2017年10月31日，单位共有车辆3辆；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。（五）绩效目标设置情况2018年所有财政拨款安排的资本类、政策补助

18、类、投资发展类项目支出实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行