QESC-02目标、指标分解规定（EPC三标体系-作业文件）2-5

1、QESC-02目标、指标分解规定（EPC三标体系-作业文件）2-5*-QESB-11 焊材管理制度 版次:A/1 * QESC-02版次: A/1 目标、指标分解汇总xx-12-20 发布xx-12-25 实施11 *-QESC-02 目标、指标分解汇总 版次:A/1 责任部门 目标、指标 检测内容 检测方法 检测周期 检测部门 记录 计划处 标准、图纸（卡）、工艺文件差错率1% 出错标准、图纸（卡）数与总标准、图纸（卡）数（以单工程计） 查看技术资料、构件图更改记录 半年 计划处 图纸明细 产品工艺设计及时率98% 已设计的图纸数量和要求设计的图纸总数比值 查看技术资料 半年 计划处 图纸明

2、细 合同履行率98% 合同完成总数与应完成合同总数之比 查看合同协议执行情况 半年 计划处 合同、协议 资质管理、年审及时率99% 资质管理、年审 查看相关证件 半年 计划处 报告 顾客满意度90% 满意顾客数与受调查顾客总数之比 查看顾客满意度调查表 每年 计划处 报告 固体废弃物处置率100% 已处置的固废与应处置的固废之比 现场查看查记录 半年 计划处 处置报告 进货物资检验差错率1% 检验差错数与到货检验总数之比 查看信息传递记录和检验记录 半年 计划处 信息传递、审核记录 漏检、误检、错判率1% 漏检数量与应检数量之比 查检验报告 半年 计划处 检验报表 工程验收资料的完整性99%

3、验收资料未缺项数量与总数量之比 查验收资料 半年 技术处 （工程部） 检查记录 技术处 计量器具、测试设备受检率100% 实际检定的计量器具测试设备与计划应检定的计量器具测试设备之比 查看检验报告、周检计划 半年 技术处 （工程部） 检测报告 周检计划 化学品无泄露 化学品是否无泄露现象 现场查看 半年 技术处 （工程部） 产品出厂合格率100% 产品验收通过数量与应验收数量之比 查看验收报告 半年 技术处 （工程部） 验收报告 产品一次交检合格率98% 生产中，产品合格数量与交检总量之比 查看质量分析报告 半年 技术处 （工程部） 质量分析报告 原材料一次交验合格率98% 合格原材料数量与总

4、采购数量之比 查看质量分析报告 半年 技术处 （工程部） 质量分析报告 最终产品一次交检合格率98% 合格数量和检验数量之比 质量统计报告 半年 技术处 （工程部） 统计表 采购计划完成率98% 实际到位物资与计划采购物资之比 查看采购计划 半年 计划处 （工程部） 通知验收单 固体废弃物处置率100% 已处置的固废与应处置的固废之比 现场查看查记录 半年 计划处 （工程部） 处置报告 采购到货及时率95% 从订货到来料的时间和计划到料的时间比 查看记录 半年 计划处 （工程部） 到货通知单 采购合格率98% 采购合格数量与实际采购数量比值 查看统计分析 半年 计划处 （工程部） 报告 管理文

5、件差错率1% 差错文件数与文件总数之比 查看文件更改记录 每年 技术处（资料管理） 文件更改记录 体系检查覆盖率100% 被检查部门（要求）与应检部门（要求）之比 查看内审检查记录 每年 技术处（资料管理） 内审检查记录 法律法规收集正确率98% 法律法规收集正确数/法律法规收集数 查法律法规文本 每年 技术处（资料管理） 审核记录 办公室 单位人员业务流程差错率1% 内务人员事务 每年 办公室（管理部） 特殊岗位人员定期体检率100% 体检人员数与应体检人员数之比 查体检报告 半年 办公室（管理部） 体检报告 固体废弃物处置率100% 已处置的固废与应处置的固废之比 现场查看记录 半年 办公

6、室（管理部） 处置报告 特种作业人员持证上岗率100% 特种作业人员持证数与应持证数之比 查证件 半年 办公室（管理部） 证书 职业病发生率0 从事特殊工种人员无职业病（焊工、X射线人员） 查看体检报告 每年 办公室（管理部） 体检报告 用章用印准确率 严格管理单位用章用印流程 查看登记记录 每月 办公室 记录 财 务 处 财务支出与进账正确率98% 资金到位次数/资金发放次数 查财务帐 每年 财务 帐本 管理资金到位率100% 资金到位次数/资金发放次数 查财务帐 半年 财务 帐本 劳人处 关键、特殊过程人员培训覆盖率98% 培训人数与应培训人数之比 查看培训记录 半年 劳人处（管理部） 培

7、训记录 人事组织安排 人事组织安排 查看文件 半年 劳人处（管理部） 文件 培训计划完成率95% 实际培训与计划培训之比 查看培训记录 半年 劳人处（管理部） 培训记录 仓 库 帐卡物符合率98% 不符合数量与库存数量之比 查库存 半年 技术处（工程部） 检查记录 发货准确率99% 交货零构件数量与应交货总数量 查接收记录 半年 计划经营处 接收记录 火灾事故发生率为0 实际发生次数 查看火灾报告 半年 办公室 季度报告 固体废弃物处置率100% 已处置的固废与应处置的固废之比 现场查看查记录 半年 办公室 季度报告 车 间 固体废弃物处置率100% 已处置的固废与应处置的固废之比 现场查看查记录 半年 EPC工程部 处置报告 人身重大伤亡事故发生率 0 严重机械损伤事故发生率为0 按国家标准测量 半年 半年 EPC工程部 事故报告 火灾事故发生率为0 实际发生次数 查看火灾报告 半年 EPC工程部 半年报告 噪声达标率70% 符合国家标准 按国家标准测量 抽查国家出据的监测报告 每年 EPC工程部 监测报告 主要能源水、电、气吨位消耗率降低0、5% 主要能源、资源消耗