2018年度梅里斯达斡尔族区语言文化工作办公室部门决算及有

1、2018年度梅里斯达斡尔族区语言文化工作办公室部门决算及有关情况说明目录第一部分 2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表十一、国有资本经营预算拨款收支决算总表十二、国有资本经营预算拨款收入决算表十三、国有资本经营预算拨款支出决算表 第二部分 部门概况 一、基本情况 二、部门职责 三、机构设

2、置及人员情况四、部门决算编报范围第三部分 2018年度部门决算情况说明第一部分 2018年部门决算报表一、目录（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（十）政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（十一）国有资本经营预算拨款收支决算总表（十二）国有资本经营预算拨款收入决算表（十三）国有资本经营预算拨款支出决算表二、部门决算公开表（表1-13

3、）第一部分 部门概况一、基本情况 根据梅里斯达斡尔族区人民政府机构改革方案，设立梅里斯达斡尔族区达斡尔族语言文化工作办公室，为事业机构。二、部门职责研究民族语言的现状和使用发展；组织民族语言的规范化、标准化工作；抢救、挖掘、整理、弘扬民族文化；组织民族文化宣传和交流。三、机构设置及人员情况（一）机构设置：本部门独立编制机构1个，全额拨款事业单位。（二）人员构成：事业编制4人，实有3人；长期聘用（合同制）人员0人；62年精简下放人员0人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。四、部门决算编报范围2018年纳入本部门部门决算编报范围的单位有1个，为梅里斯达斡尔族区语言文化工作办公室。第三部分

4、2018年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明（一）收入支出决算总表情况说明2018年度部门决算本年收入34.23万元，其中财政拨款收入34.23万元，年初结转和结余0万元。本年支出34.23万元，其中，基本支出34.23万元，项目支出0万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比，增加2.76万元，增加8.77%，原因：职工工资提高。（2） 收入决算表情况说明2018年度本年收入合计34.23万元，其中财政拨款收入34.23万元，比2017年财政拨款收入增加2.76万元，增加8.77%，原因：职工工资提高。（3） 支出决算表情况说明2018年度本年支出34.23万元，其中：基本支

5、出34.23万元,比2017年增加2.76万元，增加8.77%。原因：职工工资提高。二、财政拨款收入支出情况说明（一）财政拨款收入支出决算总表情况说明2018 年度财政拨款收支总决算34.23万元。与年初预算相比增加1.92万元，增长5.94%，主要原因是人员工资调整。（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明2018年度一般公共预算财政拨款收入34.23万元，年初结转和结余0万元，与年初预算相比增加1.92万元，增长5.94%，主要原因是人员工资调整。一般公共预算财政拨款支出34.23万元，年末结转和结余0万元。与年初预算相比增加1.92万元，增长5.94%，主要原因是人员工资调整。与

6、2017年相比，财政拨款收入增加2.76万元，增加8.77%，支出增加2.76万元，增加8.77%，主要原因：职工工资提高。（三）一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）情况说明2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为34.23万元，与年初预算相比增加1.92万元，增长5.94%，主要原因是人员工资调整。与2017年相比，财政拨款支出增加2.76万元，增加8.77%。主要原因是职工工资提高。按照支出性质分类：基本支出34.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照支出功能分类：（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）24.64万元；与年初预算相比增加1.02万元，

7、增长4.32%，主要原因是人员工资政策性调整。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.46万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是人员人数无变动。（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.27万元，与年初预算相比增加0.15万元，增长13.39%，主要原因是人员工资政策性调整。（4）住房保障支出（类）住房改革（款）4.86万元，（住房公积金2.53万元、提租补贴2.33万元）与年初预算相比增加0.75万元，增长18.25%，主要原因是人员工资政策性调整。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情

8、况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出34.23万元，比年初预算增加1.92万元。主要原因是：人员工资调整。其中：人员经费30.59万元，占89.37%，包括基本工资13.83万元、津贴补贴7.07万元、奖金1.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.46万元、职工基本医疗保险缴费1.27万元、住房公积金2.53万元、其他工资福利支出0.73万元；公用经费3.63万元，占10.63%，包括办公费2.25万元，工会经费0.19万元，其他交通费用0.84万元，印刷费0.35万元。（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款收入、支出没有此项预算，2

9、018年度收入支出0万元，故附表9为空表。（六）政府性基金预算财政拨款基本支出决算表情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款基本支出没有此项预算，故附表10为空表。（七）国有资本经营预算拨款收支决算总表情况说明我单位无国有资本经营预算拨款收支，故附表11为空表。（八）国有资本经营预算拨款收入决算表情况说明 我单位无国有资本经营预算拨款收入，故附表12为空表。（九）国有资本经营预算拨款支出决算表情况说明我单位无国有资本经营预算拨款支出，故附表13为空表。三、“三公”经费支出情况说明2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数减少0万元。其中：因

10、公出国（境）费用支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0万元，完成预算的0%。2018年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2017年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元；公务用车购置费0万元，减少0万元；公务用车运行费0万元，减少0万元；公务接待费支出0万元，减少0万元。本部门2018年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比增加0；公务用车购置量0台，与上年相比增加0，公务用车保有量0台，与上年相比增加0；公务接待0批次，0人次，与上年相比增加0。四、机关运行经费支出

11、情况说明齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区语言文化工作办公室2018 年度机关运行经费支出3.63 万元，比2017 年减少0.6万元，降低14.18%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制办公经费开支。其中，其中：办公费2.25万元，印刷费0.35万元，其他交通费用0.84万元，工费经费0.19万元。五、政府采购执行情况说明2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。六、国有资

12、产占有使用情况说明截至2018年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作的要求，我单位对2018年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，其中自评价项目1个，涉及一般公共预算支出0.19万元。占部门预算项目总额的100%。（2） 绩效自评价结果我单位自

13、评价项目1个，项目全年预算数合计0.19万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分96分。继续加强达斡尔族语言的保护和传承工作，开展了全省第二期达斡尔族语言保护与传承培训班，来自全省各地的达斡尔同胞近50人参加培训，通过培训使濒临的语言得到更好的保护和传承。发挥省达斡尔族语言传承保护基地的辐射带动作用，抓住基层基础，发挥典型示范带动作用，构建和谐语言关系，发挥乡村（社区）语言这个社会基本单位的语言生活单元。立足开展乡村（社区）基础点的示范引导作用，开展了达斡尔族语言“进社区”，聘请达斡尔语教师到社区教授达斡尔族语言，拓宽渠道使濒危语言得以保护和传承，从而在全区形成“各美其美、美

14、人之美、美美与共”的和谐语言生活，更好的满足人民日益增长的美好生活需要，有效助力乡村振兴战略，为建设富强民主文明和谐美丽的梅里斯而做出努力。八、对专业性较强的名词进行解释一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指单位附属

15、的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：行政单位上年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基

16、金和缴纳的所得税。年末结转和结余结转：行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。国有资本经营预算：国

17、有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。事业单位公用经费：指单位在列支日常运转的经费具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

18、休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。政府采购金额的计算口径：2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况