2018年度齐齐哈尔政务服务中心

1、2018年度 齐齐哈尔市政务服务中心 管理办公室部门预算目录第一章 2018年度部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第三章 2018年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算基本

2、支出财政拨款说明七、 “三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出说明九、机关运行经费安排情况说明十、政府采购情况说明十一、对专业性较强的名词的解释十二、国有资产占用情况说明十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第1章 部门预算表部门公开表1部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入46.71一、一般公共服务支出39.79二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出3.46九、医疗卫生与计划生育支出1.55十、节能环

3、保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1.91二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计46.71支出总计46.71 部门公开表2 部门收入总表单位：万元单位：万元科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称208社会保障和就业支出3.463.4600

4、000002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.463.460000000210医疗卫生与计划生育支出1.551.55000000021011行政事业单位医疗1.551.5500000002101102事业单位医疗1.551.550000000221住房保障支出1.911.91000000022102住房改革支出1.911.9100000002210201住房公积金1.911.910000000合计46.7146.710000000部门公开表3 部门支出总表单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出208社会保障和就业支出3.463.46208050

5、5机关事业单位基本养老保险缴费支出3.463.46210医疗卫生与计划生育支出1.5515.9321011行政事业单位医疗15.932101102事业单位医疗1.5515.93221住房保障支出1.911.9122102住房改革支出1.911.912210201住房公积金1.911.91合计46.7146.71 部门公开表4财政拨款收支总表 单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款46.71一、一般公共服务支出39.79二、政府性基金预算拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出

6、3.463.46九、医疗卫生与计划生育支出1.551.55十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1.911.91二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计46.71支出总计46.7146.710 部门公开表5一般公共预算支出情况表 单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出2010350基本工资9.889.882

7、010350津贴补贴7.447.442210201住房公积金1.911.912010350提租补贴1.811.812080505机关事业单位基本养老保险缴费3.463.462010350职工取暖费0.730.732010350奖金1.601.602101102医疗保险1.491.492101102大病、工伤缴费0.060.062010350临时工工资2.42.42010350经常性公用经费0.90.92010350车补1.21.22010350邮电费6.746.742010350水费0.360.362010350电费2.42.42010350公用取暖费4.334.33合计46.7146.71

8、部门公开表6一般公共预算基本支出表 单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出30101基本工资9.889.8830102津贴补贴7.447.4430102提租补贴1.811.8130108机关事业单位基本养老保险缴费3.463.4630110职工基本医疗保险缴费1.491.4930112大病、工伤缴费0.060.0630102职工取暖费0.730.7330103奖金1.61.630299经常性公用经费0.90.930208公用取暖费4.334.3330113住房公积金1.911.9130226临时工工资2.42.430239车补1.21.2

9、30207邮电费6.746.7430205水费0.360.3630206电费2.42.4合计46.7141.485.23一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表7单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费000000政务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元。部门公开表8政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计0002018年度政务中心政府性基金当年拨款0万元。行政事业性项目和专项资金绩效目标表部门：政务中心 单位：万元资金类型行政事业性项目资金

10、名称邮电费、水电费财政厅主管处财政局预算股资金属性延续项目主管部门主管部门编码项目起始时间20180101项目终止时间20181231实施单位政务中心项目资金申请（万元）资金总额:9.51.一般公共预算:9.52.政府性基金:3.其他资金:年度总体目标邮电费、水费、电费基本维持政务中心为群众服务工作的运行年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值质量指标质量指标1网络稳定性大于90%质量指标2质量指标3质量指标4质量指标5时效指标时效指标1及时供应率100%时效指标2资金支出及时率100%时效指标3时效指标4成本指标成本指标1控制支出年初预算安排数成本指标2政府采购节支率95%成本指标3供应时

11、间1-12月效益指标经济效益指标经济效益指标10经济效益指标2社会效益指标社会效益指标1履职保障率100%社会效益指标2环境效益指标环境效益指标1环境效益指标2可持续影响指标可持续影响指标1促进政务工作正常开展90%可持续影响指标2服务对象满意度指标满意度指标1网络使用者满意度95%满意度指标2 第二章部门概况一、部门职责 政务公开、行政审批、公共资源交易管理、电子检查审批系统、大项目跟进、网络信息等投资促进服务方面的管理和综合协调工作。二、机构设置及人员情况2018年末，本单位本级实有编制4人，年末在岗在编4人。离退休0人；没有下设办公室和机构。（1） 张奎明借调到政府办公室工作。（2） 李

12、宝全：负责本单位的全面工作，（3） 孙璐：协调各部门及人员管理、本单位的财务报表、固定资产报表、人事等工作。（4） 刘鑫：电子监察审批系统、网络信息等投资服务的管理和协调。三、部门预算编报范围2018年纳入本部门预算编报范围的单位有：事业单位1个。第三章2018年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明2018年度昂昂溪区政务中心收支总预算46.71万元，比上年预算数增加14.72万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：支出包括：一般公共服务支39.79万元，社会保障和就业支出3.46万元、医疗卫

13、生与计划生育支出1.55万元、住房保障支出1.91万元。按照综合预算的原则，政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、部门收入总体情况说明2018年度政务中心收入预算46.71万元，比去年增加14.72万元。其中：一般公共预算收入46.71万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；没有其他收入。三、部门支出总体情况说明2018年度政务中心支出预算46.71万元，比去年增加14.72万元。其中：基本支出37.21万元，占79.6%。项目支出9.5万元，占20.33%；

14、上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支总体情况说明2018年度政务中心财政拨款收支总预算46.71万元，比去年增加14.72万元。收入包括：一般公共预算收入46.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出46.71万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出万元，项目支出9.5万元。五、一般公共预算财政拨款支出情况说明2018年度政务中心一般公共预算支出46.71万元，比去年增加14.72万元。2010350一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机

15、构事务（款）事业运行（项）2018年预算数为46.71万元，比上年预算数增加14.72万元，增长46%；2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为3.46万元，比2017年增加3.46万元，增长100%，原因是开展养老保险补缴。2101102医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为1.55万元，比2017年增加1.13万元，增长71%。原因是工资提高和人员调整。2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为1.91万元，比去年提高0.77万元，增

16、长68%。原因是工资提高和人员调整。六、一般公共预算基本支出财政拨款说明2018年度政务中心一般公共预算基本支出46.71万元，其中：1、工资福利支出28.36万元，主要包括：基本工资9.88万元、津贴补贴7.44万元、年终一次性奖金1.59万元、住房保障3.71万元、社会保障3.46万元、医疗保险1.55万元、职工取暖费0.73万元.2、按定额管理的商品服务支出0.9万元，主要包括：办公费0.9万元。3、对个人和家庭补助支出1.2万元，主要包括：其他交通费。七、 “三公”经费支出情况说明政务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元。本部门没有“三公”经费安排的支出。

17、八、政府性基金预算支出说明2018年度政务中心政府性基金当年拨款0万元。本部门没有使用政府性基金安排的支出。九、机关运行经费支出情况说明政务中心2018年度机关运行经费预算安排14.72万元，比2017年增加7.89万元。其中，办公费0.9万元、印刷费0万元、邮电费6.74万元、差旅费0万元，会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费2.76万元、办公用房取暖费4.32万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元。原因是政务中心预计搬迁新址，独立办公，预算了水电费和取暖费7.89万元。十、政府采购情况说明政务中心2018年度政府采购支出

18、预算安排总额0万元。十一、政务中心2018年部门预算名词解释1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参

19、照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行