2018年度昂昂溪区水务局部门预算

1、2018年度 昂昂溪区水务局部门预算目录第一章 2018年度部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第三章 2018年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算基本支出财政拨款说明七、

2、 “三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出说明九、机关运行经费安排情况说明十、政府采购情况说明十一、对专业性较强的名词的解释十二、国有资产占用情况说明十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第一章 2018年度部门预算报表部门公开表6部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入60.07一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出4.97九、医疗卫生与计划生育支出1.7十、节能环保支出十一、城乡社

3、区支出十二、农林水支出50.67十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.73二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计60.07支出总计60.07部门公开表7部门收入总表单位：万元科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称208社会保障和就业支出4.974.9720805行政事业单位离退

4、休2080505机关事业单位基本养老保险缴费4.974.97210医疗卫生与计划生育支出1.71.721011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗1.71.7213农林水支出50.6750.6721303水利50.6750.672130304水利事业机构50.6750.67221住房保障支出2.732.7322102住房改革支出2.732.732210201 住房公积金2.732.73合计60.0760.070000000部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出208社会保障和就业支出4.974.9720805行政事业单位离

5、退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费4.974.97210医疗卫生与计划生育支出1.71.721011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗1.71.7213农林水支出50.6740.641521303水利50.6740.64152130304水利事业机构50.6740.6415221住房保障支出2.732.7322102住房改革支出2.732.732210201 住房公积金2.732.73合计60.0745.0715部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款60.07一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款二

6、、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出4.974.97九、医疗卫生与计划生育支出1.71.7十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出50.6750.67十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.732.73二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出60.07支出总计60.0760.070部门公开表2一般公共预算支出表单位

7、：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出208社会保障和就业支出4.974.9720805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费4.974.97210医疗卫生与计划生育支出1.71.7021011行政事业单位医疗0002101102 事业单位医疗1.71.70213农林水支出50.6735.671521303水利50.6735.67152130304水利行业业务管理50.6735.6715221住房保障支出2.732.73022102住房改革支出2.732.7302210201 住房公积金2.732.730 060.0745.0715部门公开

8、表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费208社会保障和就业支出4.974.9720805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费4.974.97210医疗卫生与计划生育支出1.701.7021011医疗保障1.701.702101102事业单位医疗1.701.70213工资福利支出29.7829.7802130304基本工资14.9114.902130304津贴补贴12.5812.5802130304奖金2.292.2902130304其他工资福利支出0213商品和服务支出191.317.72130304 定额

9、公用经费2.72.72130304 其他交通费1.31.302130332项目支出15015303 对个人和家庭的补助4.624.62030302 退休费030309 奖励金030311 住房公积金2.732.73030314采暖补贴1.891.890合计60.0742.3717.7部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费000000部门公开表5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出0212城乡社区支出021207政府住房基金及对

10、应专项债务收入安排的支出02120701管理费用支出02120702廉租住房支出02120704公共租赁住房支出02120705公共租赁住房维护和管理支出02120706保障性住房租金补贴02120799其他政府住房基金支出00合计000本部门2018年没有政府性基金，固没有政府性基金预算支出。部门公开表5-2 政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元经济分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出301工资福利支出030101基本工资030102津贴补贴030103奖金030104其他社会保障缴费030106伙食补助费030107绩效工资030199其他工资福利支出0302

11、商品和服务支出030201办公费00合计000区级部门整体支出绩效目标申报表填报单位：昂昂溪区水务局部门名称昂昂溪区水务局申报年度2018年部门预算支出60.07万元部门负责人郭柏林联系电门财务负责人郭柏林联系电门职能概述负责全区人畜饮水安全，自来水安装，供水工程，处理全区一切水事违法及水事争议事件，农村节水灌溉，抗旱打井事宜第二章部门概况一、部门职责1、宣传贯彻落实各项水法律法规，水政执法及全区一切涉水活动的行政管理和服务。2、实行水资源统一管理，监督依法审批合理用水。3、研究制定全区水资源、防汛抗旱、水利工程建设、水土保持治理规划及实

12、施工作，河道采砂管理治理。4、负责全区人畜饮水安全，自来水安装、供水工程、处理全区一切水事违法及水事争议事件，农村节水灌溉，抗旱打井事宜。二、机构设置及人员情况本部门共有编制人，实有9人，离退休0人，内设个科室 2017年末，水务局本级编制数3人，年末实有9人，离退休0人；（汇总报表范围编制3人，年末实有9人，离退休0人。）下设办公室、计财股、水利工程办公室、嫩江巡河管护站防汛办公室党建办公室共6个机构。1、办公室：人员名，负责事务处理，文件收发存档2、计财股：人员名，负责资金收支，预决算报表，资金核算及审计及一切相关事务。3、水利工程办公室：人员名负责全区农田水利、抗旱防汛、除涝水利建设规划

13、及实施、农村人畜饮水安全、自来水工程建设。4、防汛办公室：人员名负责河道堤防管理，采砂审批，全区堤防大昂堤防汛和养护。5嫩江巡查管护站：人员名 负责全区河湖长制6党建办公室：人员名 负责全局党建事务三、部门预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围事业单位1个，齐齐哈尔市昂昂溪区水务局2018年全部收入和支出。 第三章2018年度部门预算情况说明 一、部门收支总体情况说明 2018年度水务局部门收支总预算60.07万元，比上年预算数增加2.1万元。主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收

14、入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障缴费4.97万元，医疗1.7万元，农林水支出50.67万元，住房保障支出2.73万元。二、部门收入总体情况说明2018年度水务局部门收入预算60.07万元，比去年增加2.1万元。主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算收入60.07万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、部门支出总体情况说明2018年度水务局部门支出预算60.07万元，比去年增加2.1万元。主要原因是人员经费增加。其中：基

15、本支出45.07万元，占75%；项目支出15万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支总体情况说明2018年度水务局部门财政拨款收支总预算60.07万元，比去年增加2.1万元。主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算收入60.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出60.07万元。五、一般公共预算支出情况说明2018年度水务局部门一般公共预算支出60.07万元，比去年增加2.1万元。主要原因是人员经费增加。其中：基本支出45.07万元；项目支出15万元。六、一般公

16、共预算基本支出说明2018年度水务局部门一般公共预算基本支出45.07万元，其中：1、工资福利支出36.45万元，主要包括：基本工资14.91万元、津贴补贴12.58万元、年终一次性奖金2.29万元，医疗保险1.7，基本养老保险缴费4.972、按定额管理的商品服务支出1.3万元，对个人和家庭补助支出4.62万元，主要包括：住房公积金支出2.73万元、采暖费支出1.89万元，定额公用经费2.7万元七、 “三公”经费支出情况说明水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是没有变

17、化；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是没有变化；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是没有变化；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是没有变化。八、政府性基金预算支出说明2018年度水务局部门政府性基金当年拨款0万元，比去年增加（减少）0万元。本部门2018年没有政府性基金，固没有政府性预算支出。九、机关运行经费支出情况说明水务局部门2018年度机关运行经费预算安排2.7 万元，比2017年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：与去年相同没有变化。其中，办公费0.05万元、印刷费0.03万元、邮电费0.01万元、差旅费1

18、.5万元，会议费0.02万元、福利费0万元、日常维修费0.01万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0万元。十、政府采购情况说明水务局部门2018年度政府采购支出预算安排总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。十一、对专业性较强的名词进行解释1、财政拨款收入：指财政部门用公共财政决算收入安排的决算单位资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算

19、经营活动取得的收入。4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。6、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位

20、基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。8、农林水支出（类）水利（款）：指政府用于水利方面的支出。9、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。十二、国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有房屋平方米，其中：办公用房0平方米，业务