2019年市住房公积金

1、2019年市住房公积金管理中心部门预算第一部分部门概况菏泽市住房公积金管理中心为不以盈利为目的 的全额事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、 管理、使用和会计核算。目前中心内设 8个科室，下 设11个县区管理部。第二部分2019年部门预算表表1. 2019年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元收入支出项目2019年预算项目2019年预算一、财政拨款1025.68（按功能分类科目）1025.68一般公共预算1025.68一般公共服务支出1025.68政府性基金预算政府办公厅及相关 机构事务1025.68国有资本经营预算事业运行1025.68二、财政专户管理资金三、事业收入四、事业单位经营收入

2、五、其他收入本年收入合计1025.68本年支出合计1025.68六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计1025.68支出总计1025.681025.68表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）收入支出项目2019年预算项目2019年预算一、财政拨款1025.68（按经济分类科目）1025.68一般公共预算1025.681、人员支出2、日常公用支出3、个人和家庭补助支出858.4486.8980.35政府性基金预算国有资本经营预算二、财政专户管理资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入单位：万元本年收入合计1025.68本年支 出

3、 合、计I六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下 年二九、上年结转收入总计1025.68支 出 总、计IJ1025.68单位：万元表3. 2019年收入预算表单位代码单位名称总计财政拨款财 政 专 户 管 理 资 金事 业 收 入事 业 单 位 经 营 收 入其 他 收 入上 级 补 助 收 入附 属 单 位 上 缴 收 入用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额上 年 结 转合计一般公共预算政 府 性 基 金 预 算国有 资本 经营 预算经费 拨款 （补 助）预算 内投 资罚没 收入 安排 的拨款国有 资源（资 产） 有偿 使用 收入 安排纳入 预算 管理 的

4、其 他收 入安 排的 拨款政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入中央 转移 支付（一般公 共预 算）行政 性收 费安 排的 拨款专项收入423001菏泽 市住 房公 积金 管理 中心1025.681025.681025.68表4. 2019年支出预算表科目编码单位代单位名称（科目）总计基本支出项目支出事业单位对附属单位上缴上结转下类款项码经营支出补助支出级支出年支出2010350423001菏泽市住房公积金 管理中心1025.681025.68表5. 2019财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项目2019年预算项目2019年预算财政拨款1025.68财政拨款支出1025.68表6. 2

5、019年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和 家庭的补助日常公用 支出2010350423001菏泽市住 房公积金 管理中心1025.681025.68858.4480.3586.89表7. 2019年政府性基金支出预算表科目编码单位代码单位名称（科 目）合计上年结转2017年预算类款项小计基本支出项目支出表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表单位：万元科目代码科目名称2019年预算金额其中：一般公共预算财 政拨款安排30101工资福利支岀-基本工 资669.61669.6130104-社会保障缴费18

6、8.83188.8330201商品服务支岀一办公 费25.525.530216培训费191930228-工会经费13.3913.3930231-公务用车运行维护费4430311对个人和家庭的补助- 住房公积金80.3580.3531002其他资本性支岀-办公 设备购置2525合计1025.681025.68表9. 2019年政府采购预算表单位：万元科目编码科目名称单位编 码单位名称资金来源总计财政拨款财政专户 管理资金其他自有 资金上年结转类款项合计一般公共预 算政府性基金 预算国有资 本经营 预算2010350办公设备购置42301菏泽市住房 公积金管理中心252525表10. 2019年一

7、般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位：万元总计因公出国 （境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置 经费公务用车运行 维护费20.420.4200.4第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2019年收入预算为 1025.68 万元，其中：财政拨款 1025.68万元，财政专户管理资金万元，上年结转万元。2019年支出预算为1025.68万元，其中：按功能分类 科目一般公共服务支出（类）1025.68万元，社会保障和就业支出（类）万元，；按经济分类科目，工资福利支出（类）858.44万元，对个人和家庭的补助 80

8、.35 万元，日常公用支出 86.89万元。（二）财政拨款收支情况2019年当年财政拨款收入预算为1025.68万元，其中：经费拨款1025.68万元。2019年财政拨款支出预算为1025.68万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出 1025.68万元，主要用于 事业运行。2、社会保障和就业（类）支出 万元，主要用于。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1025.68万元，具体情况如下:1、般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1025.68万元，主要用 于事业运行。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单

9、位离退休（项）支出万元，主要用于。（四）政府性基金支出预算情况2019年政府性基金支出预算为万元，具体情况如下:（五）财政拨款安排的基本支出情况2019年财政拨款安排的基本支出预算1025.68万元，其中:人员经费938.79 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支 出等。日常公用经费86.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费、其他商品和服务支出等。、重要事项说明（一）政府采购情况2019年政府采购预算 25万元，其中：财政拨款安排 25万元，财政专户管理资金安排万元，其他自有资金安排 万元，上年结转资金安排万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算共21.4万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费 21万元，公务接待费0.4 万元。2019年“三公”经费