2018年成都双流区双华小学部门预算

1、2018年成都市双流区双华小学部门预算目 录第一部分 成都市双流区双华小学概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 成都市双流区双华小学2018年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分 成都市双流区双华小学概况成都市双流区双华小学2018年部门预算说明一、基本职能及主要工作一、单位基本情况（一）部门机构设置情

2、况： 设机构1个，独立核算单位，全额财政拨款。 （二）部门基本职能和职责 实施小学义务教育，促进基础教育发展。 （三）人员构成情况： 年末在编教师58人，临聘人员22人，退休教师3人，学生1203人。,（二）2018年重点工作 2018年，双流区双华小学的总体工作思路是：学校教育教学工作将在学校“润.节生命教育思想”的指导下，围绕“培养有竹德，会当家的现代儿童”的育人目标，从国家课程校本化、地方课程规范化、校本课程特色化入手，以科学、规范、精细的管理制度为保障，形式多样的师生活动为途径，关注多元课程实施，深化课题研究，以校本教研为阵地，以课堂变革为抓手，发展学生“当家”能力，着力提升教学质量，

3、促进师生的多元发展，和谐成长。一、 学校党建工作学校党建工作将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市，双流建设临空经济示范区、国际一流空港城，双流教育实施精细化管理，谱写双流教育现代化2035规划的大背景下， 学校一切工作要以学习贯彻党的十九大精神为动力，牢固树立“四个意识”：即“大局意识、政治意识、看齐意识、核心意识”，坚定“四个自信”：即“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”为依托开展学校党建工作。二、学校课程建设工作（一）深化课题研究，落地课堂变革。进一步加强市级课题培养学生“当家”能力的课堂教学行为变革研究，积极关注学生的“当家”能力

4、的培养。本学年课程与教学处将依托六大课程处，从课堂教学行为变革入手，关注教师行为、学生行为、教学手段的有效研究，积极开展培养学科核心素养典型课例及实践活动。实现课堂教学的积极变革，促进双华师生的和谐发展。（二）精细课程管理，创新校本研修。1、根据国家课程计划，结合双华小学课程建设实施方案，双华小学课程与教学处将进一步完善课程处职能建设，加强国家课程校本化、地方课程规范化、校本课程特色化的组织与管理，开齐开足课程，规范教师调课、代课行为。合理安排学生的作息时间，落实“减负增效”，组织好学生的课内外活动。2、结合学校实际，进一步加强学科整合，从制度上保证了多元的活动的开展，（利用朝会进行竹诗词课程

5、的实施，利用特色校本课程进行竹之七德课程实施，利用周二、周三、周四下午开展丰富多彩的拓展型课程，利用周五下午进行实践活动和学科竞赛、利用周六、周日(节假日)开展研究性学习），学校定期进行考核。从而培养知时、善润的好雨教师和勤动手、能思考，有担当的当家小竹娃。3、深化校本研修，促进教师发展。（1）、本学年，课程与教学处将加强校本研修的管理与实施。重视国家课程校本化的深入实施，有效发挥“团队效应”，鼓励教师积极研究课程、深度开发课程、有效实施课程。以课程为中心，以课例为载体，以活动开展为抓手，实现教师与学生和谐的发展。（2）、深入开展“三课一赛”课程建设推进“好雨教师”工程，扎实提高教师教学业务水

6、平。根据区研培中心2018年工作要点，结合双华小学“1235”教师发展方案（一年站稳、两年新秀、三年骨干、五年名优）工作思路，关注教师素养与教学素养的提升。通过“请进来、送出去”的方式组织教师积极参加上级教育部门组织及学校的各种培训及评比活动，积极打造教师成长平台，利用区“名师工作室”、区“研培员工作室”、集团学校 “名师工作室”、双华小学师徒结对、各级各类培训等形式构建“教师成长共同体”，促进双华小学“好雨教师”队伍建设。 (三) 强化质量意识，提升教学效益。1、科学运用数据，关注教学质量。科学运用教学质量诊断数据，根据不同年级设定合格率、良好率、优秀率的达标值。同时有效利用“分化程度”“平

7、均分”“中位数”进行学科教学目标的过程性评价与终结性评价，使教师的课堂教学在关注教学目标达成的同时，更关注学科均衡发展，通过数据跟踪、对比、分析，利用小组合作、先学后教、分层教学，实现了双华小学课堂教学的改革与优化。2、强化质量意识，教育教学质量是办学的根本、学校发展的生命力。各年级各学科均要把好质量关，扎扎实实完成学科教学任务。结合上期期末测试情况，课程与教学处要跟踪分析，对薄弱环节（年级学科）要跟踪调查指导。各教研组长（备课组长）要做好双流区单元目标检测题的有效使用，做到及时检测，及时分析，及时查漏补缺。教师要认真做好质量分析，提出今后改进的措施。课程与教学处要积极做好学科教学质量的分析与

8、总结。3、加强常态课堂评估，提升教师教学质量。成立由学校行政、教研组长、学科教师随机组成的常规课堂评估小组，实现全学科覆盖。通过课堂观摩，了解教师的教学素养。重点关注：学生“学生学什么”“学生怎么学”“学得怎么样”；教师“教师教什么”“教师怎么教”“教得怎么样”，从学生的学习参与度、学生的学习方式、学习目标的达成度等维度进行多元的评价。同时将优秀教师的经验推广到位，对薄弱学科教师进行及时指导，促进学科教学的均衡发展。4、加强教学“七认真”常规的落实。根据双华小学学校工作计划，针对学科教学特点，开学初各教研组要对教师的教学工作提出明确的要求，并在今后的工作中加强检查与指导，采取集中检查与抽查相结

9、合、定期检查与不定期抽查相结合、全面检查与单项抽查相结合、全员检查与个别抽查相结合的方式，开展教学设计评比，学生作业评比活动，对教师上课情况采取深入班级听课指导和走廊巡视进行检查，并将检查情况通过学校工作例会及教研组活动进行通报，同时将检查结果纳入教师教学工作考评之中。三、学校德育课程建设工作（一）着力常规本期重点解决常规管理特色过程性评价的问题。从形式上，常规管理由“竹娃小当家”的一花独放调整为“竹娃小当家”与“德育干部走动式管理”相结合的形式，两条腿走路。每一名德育干部配备一本德育干部走动式管理过程性记载本，以描述性语言记载走动式管理中发现的常规优缺点，抓实，抓小，就近。纳入班级常规考核。

10、常规管理要及时透明地向全校师生公开，德育干部要利用好手中的阵地，进行常规管理特色过程性评价。坚决落实双华小学德育常规管理改革八条意见。（二）优化培训做好竹篱雅舍学院工作，发挥学校教师发展人文素养发展平台的效能。1、制定好培训计划，让竹篱雅舍培训体系化，体现连贯性。2、改革培训方式，削弱德育工作安排，实实在在开展教师人文素养提升课程。给老师提供舞台，多让优秀教师上台分享案例。培训要做到“实践的大于听讲的”，让老师有更多机会操作。3、扩大培训平台，除了请进来，更要走出去，按照教师自身发展目标，选派优秀德育工作者外出培训。（三）突出特色1.德育处将开展5次活动，其中3次主题活动，分别为三月初的“身边

11、的女性”妇女节主题活动，六一的儿童节主题活动和“凌云季”系列课程，重点做好六一节课程和凌云季毕业典礼。2个常规活动，分别为四月初的校园艺术节，四月末的田径运动会。2.德育处将在党支部的指导下，改革师德测评，并在五月末，六月初完成师德测评工作。3.德育处将保障乡村学校少年宫社团课程实施，保障专业社团的稳定有效开展，保障各个社团参加各级各类比赛。4.德育处将优化学校当家竹娃综合素质评价体系，让评价热度不降温，成为学校教育教学工作的润滑剂。四、学校安全卫生工作安全工作始终是我们学校工作的头等大事， 2018年学校的安全工作将在上学年的基础之上，继续从细微处着眼，从最小事做起，健全制度，明确责任，加强

12、教育，严格检查和监督，重点做好防传染病、防爆、交通、防溺水、消防、食品卫生等工作，切实推进“平安竹园”建设，为孩子们创造安全的学习生活环境。五、学校财务人事工作（一）完善学校内部管理体制。主动适应现代学校制度建设要求，依法制定办学章程，明确学校办学行为中各责任主体的权力和义务，确定各部门职责和服务事项归属。（二）落实“三重一大”决策制度。凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用，在广泛征求教职工意见的基础上，由学校领导班子集体讨论决定。学校重大事项决策要做到规范化、制度化、程序化，依法保障决策过程的公开透明、科学民主，确保结果公正合理、合法有效。（三）实行目标管理责任制。从实际

13、出发，建立健全各部门和岗位工作目标责任制，实行目标管理，分解下达上级责任目标，研究部署自主发展任务，落实层级管理，明确目标细则，加强督查管理。要根据目标完成情况对部门和教职工进行绩效考核，做到职责明确、措施得力、客观公正、奖惩分明。（四）完善日常管理制度。坚持以制度管人促事，建立健全学校内部各项管理制度，促进制度建设以人为本、与时俱进。科学整合制度体系，将指导性的管理制度精简为可操作、可执行的工作规程，确立严密有序、落实有力的工作流程。严格保障制度执行过程规范严谨，确保制度管理下的各项工作有部署、有落实、有检查、有整改、有反馈、有总结。（五）努力提高后勤服务水平。坚持服务育人、公益至上的原则，

14、美化、净化校园环境，科学改善学生膳食搭配，规范实施校园维修建设，全面保障教育教学物资需求，着力加强学生食堂的规范管理，做好服务工作和安全管理工作。 六、学校工会工作（一）加强学习，提高广大教工的思想素质。组织学习“三个代表”重要思想，切实树立政治意识、大局意识和服务意识。有针对性地学习工会法、中小学教师职业道德规范、教师法、教育法、未成年人保护法等有关法律知识，提高教职员工依法执教和依法维护自身权益的能力，提高人文素养和开拓创新能力。结合贯彻公民道德建设实施纲要，开展争创“五好文明家庭”、“巾帼建功”和“星级工会评比”等活动，为促进学校精神文明建设争作贡献。（二）参与学校民主管理，加强教代会自

15、身建设。充分发挥教代会和全体教职工的作用，定期召开教代会，认真落实教代会的各项决议，督促学校行政对教代会提出的提案予以落实和执行。定期组织教代会代表学习，提高教代会代表参政、议政能力。认真执行集体合同条款，维护和保障教职工的合法权益，支持学校依法行政。继续深入抓好校务公开监督工作，办好校务公开栏，让全体教职员工充分关注学校的重点、难点、热点问题，对学校的各项工作做到心中有数，以进一步畅通教职工和学校行政领导的交流渠道，为学校的稳定做好协调工作。（三）开展劳动竞赛和技能训练，促进教师队伍建设。配合学校开展岗位练兵活动和教学交流研讨活动，积极开展“创建学习型组织，争做知识型职工”活动，引导教职工争

16、做学习型、知识型、专家型职工，提高教师素质，树立教师形象，提升学校声誉。（四）做好“献爱心、送温暖”工作，增强工会的凝聚力。继续做好走仿慰问工作，深入了解每位教职工家庭情况，及时探望患病的教职工，为他们送去集体的温暖和大家的关爱，今年继续组织教师参加成都市职工大病、重病医疗保险。继续维护女教职工的特殊利益，关心女教职工的工作、学习和生活。教师集体生日活动继续进行，并将学校所有职工纳入。（五）组织丰富多彩的文体活动，促进学校精神文明建设。学校将开展“我运动，我健康，我快乐”活动，通过活动，使教师身心得到放松，能以饱满的精神、满腔热忱投身于学校的教育教学活动，同时也促进教职工之间的相互交流与融合。

17、二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成都市双流区双华小学部门预算包括：成都市双流区双华小学本级预算。第二部分成都市双流区教育局2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算5426355元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5426355元；支出包括：一般公共服务支出5426355元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况教育部门2018年一般公共预算当年拨款5426355元，比2017年预算数 4828100元增加598255元，增长12%，变动的主要原因是基本支出中，人员支出增加312919元，

18、基本公用支出增加285336元； （二）一般公共预算当年拨款结构情况教育（类）支出4217194元，占81.2%；社会保障和就业（类）支出477581元，占8.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出119248元，占2.2%； 住房保障（类）支出425052元，占7.8%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、205（类）02（款）02（项）预算数为4217194元，比2017年预算数3978485元增加238709元，增长6%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加，以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。2、205（类）0

19、9（款）01（项）预算数为187280元，比2017年预算数186960元增加320元，增加0.1%，变动的主要原因是中小学校舍及设施日常维修维护费用增加。主要用于维修（护）费、大型修缮。3、208（类）05（款）05（项）预算数为341129元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。4、208（类）05（款）06（项）预算数为134452元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。5、210（类）11（款）02（项）预算

20、数为64048元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。6、210（类）11（款）99（项）预算数为55200元，比2017年预算数57600元减少2400元，减少4%，变动的主要原因是医疗费补助人员减少。7、221（类）02（款）01（项）预算数为425052元，比2017年预算370596元增加54456元，增长15%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明成都市双流区双华小学2018年一般公共预算基本支出5426355元，其中：人员经费429907

21、5元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费602355元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；对个人和家庭的补助524925元，主要包括：、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的

22、补助支出。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费本单位无此项内容。（二）公务接待费本单位无此项内容（3） 公务用车购置及运行维护费本单位无此项内容。五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明本单位无此项内容。七、2018年收入预算情况说明教育部门2018年收入预算5426355元，其中：一般公共预算拨款收入5426355元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入*万元，占*%；事业收入*元，占*%。八、2018年支出预算情况说明2018年部门预算本年支出总计5426355万元，其中：基本支出预算5426355元，占97%；部门项目支出预算187280元，占3%

23、。九、其他重要事项的情况说明（一）学校运行经费成都市双流区双华小学2018年履行一般行政管理职能、维持学校日常运转而开支的运行经费，合计602355元。（二）政府采购情况2018年成都市双流区双华小学政府采购预算总额100000元。（三）国有资产占有使用情况2017年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。第三部分 名词解释教育部门2018年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如成都市双流区永安幼儿园取得的不符合免保教费政策学生的保教费收入，双流中学行政事业性收费中取得的高中住校生住宿费收

24、入，成都电子信息学校行政事业性收费中取得的中职学生住宿费收入等。事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转

25、到本年仍按原规定用途继续使用的资金。教育支出(类)教育管理事务(款) 行政运行（教育管理事务）(项)：指教育局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务（教育管理事务）(项)：指教育局机关行政单位开展教育行政管理事务等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指各部门举办的学前教育支出。教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指各部门举办的小学教育支出。教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指各部门举办的初中教育支出。教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指各部门

26、举办的高中教育支出。教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：指各部门举办的中等专业学校支出。教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)：指各部门举办的职业中学教育支出。教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)：指各部门举办的成人中等教育支出。教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)：指各部门举办的函授、夜大、高等教育自学考试等方面的成人高等教育支出。教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校等特殊教育学校教育支出。教育支出(类)进修及培训(款)教师进修教育(项)：指教师进修、师资培训支出。教育支出(类)教育费附加安排的

27、支出(款)农村中小学校舍建设(项)：指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：指教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指上述项目以外的用于教育方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项