2018年度昂昂溪区住房城乡建设和环境保护局部门预算

1、2018年度 昂昂溪区住房城乡建设和环境保护局部门预算目录第一章 2018年度部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第三章 2018年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算基本支

2、出财政拨款说明七、 “三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出说明九、机关运行经费安排情况说明十、政府采购情况说明十一、对专业性较强的名词的解释十二、国有资产占用情况说明十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第一章 2018年度部门预算报表财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算 一、一般公共预算拨款 265.37 一、一般公共服务支出 - 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 - 三、国防支出 - 四、公共安全支出 - 五、教育支出 - 六、科学技术支出 - 七、文化体育与传媒支出 - 八、社会保障和就业支出 49.2649.26 九、医疗卫

3、生与计划生育支出 12.312.3 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 189.89189.89 十二、农林水支出 - 十三、交通运输支出 - 十四、资源勘探信息等支出 - 十五、商业服务业等支出 - 十六、金融支出 - 十七、援助其他地区支出 - 十八、国土海洋气象等支出 - 十九、住房保障支出 13.92 13.92 二十、粮油物资储备支出 - 二十一、预备费 - 二十二、其他支出 - 二十三、转移性支出 - 二十四、债务还本支出 - 二十五、债务付息支出 - 二十六、债务发行费用支出 - 收入总计 265.37 支出总计 265.37265.37一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目

4、2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出212城乡社区支出189.89182.89 7 2120201 城乡社区规划与管理189.89182.89 7 2120104城管执法2120199其他城乡社区管理事物支出2120303小城镇基础设施建设2120501城乡社区环境卫生 208社区保障和就业支出49.2649.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.8225.822080504 未归口管理的行政单位离退休13.1213.122080599 其他行政事业单位离退休支出10.3210.32210医疗保险12.312.32101101行政单位医疗2.752.75210

5、1102事业单位医疗9.559.55221 住房保障支出13.9213.92 - 22102 住房改革支出13.9213.922210201 住房公积金13.9213.92 合计265.37258.377一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2018年基本支出 科目编码科目名称 合计 人员经费 公用经费 301工资福利支出212.84212.84 - 30101基本工资87.2787.2730102其他津贴补贴64.8164.8130103奖金11.8711.8730104社会保障缴费12.312.330199其他工资福利支出6.486.4830108机关事业单位基本养老保险缴费16.

6、1916.1930113住房公积金13.9213.92302商品和服务支出29.099.8319.2630201办公费17.617.630208取暖费5.935.9330216培训费 30228公会经费0.260.2630217公务接待费30239其他交通费3.93.9 30211差旅费1.41.4303个人和家庭补助支出23.4423.4430302退休费23.4423.44合计265.37246.1119.26一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费2.2 00政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分

7、类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计000政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元经济分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计000部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入 265.37 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、事业单位经营收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 49.26 九、医疗卫生与计划生育支出 12.3 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 189.89

8、 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 13.92 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入总计 265.37 支出总计 265.37部门收入总表单位：万元科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码科目名称208社区保障和就业支出49

9、.2649.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.8225.822080504 未归口管理的行政单位离退休13.1213.122080599 其他行政事业单位离退休支出10.3210.32210医疗卫生与计划生育支出12.312.32101101行政单位医疗2.752.722101102事业单位医疗9.559.55212城乡社区支出189.89189.89 - - - - - - - 2120201 城乡社区规划与管理189.89189.89 - - - - - - - 221 住房保障支出13.9213.92 - - - - - - 22102 住房改革支出13.9213.

10、92 - - - - - - 2210201 住房公积金13.9213.92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计265.37265.37 - - - - - - - 部门支出总表单位：万元科目编码科目名称 合计 基本支出 项目支出 208社区保障和就业支出49.2649.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.8225.822080504 未归口管理的行政单位离退休13.1213.122080599 其他行政事业单位离退休支出10.3210.32210医疗卫生与计划

11、生育支出12.312.32101101行政单位医疗2.752.752101102事业单位医疗9.559.55212城乡社区支出189.89182.8972120201 城乡社区规划与管理189.89182.897221 住房保障支出13.9213.9222102 住房改革支出13.9213.922210201 住房公积金13.9213.92合计265.37265.37第二章部门概况一、部门职责1、 贯彻执行国家、省、市有关住房建设和住房保障、工程建设，城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业，市政公用事业等方面的方针、政策和法律法规；拟订全区的战略规划、发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设

12、事业的行来管理。2、承担推进全区城镇低收入家庭住房保障工作的责任，贯彻落实住房保障相关政策；拟订全区廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排，并监督组织实话，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。3、承担推进全区住房制度改革的责任，拟订适合区情的住房政策，拟订全区住房建设规划并指导实施；拟订全区住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，负责住宅产业化实施工作。4、负责住房城乡建设重大项目和旧城改造的组织实施，协调全区建设工程项目的规划设计、施工进度、组强全区建设工程招投标和协助有关部门验收建设工程竣工工作及安全监察工作；协助重大工程质量事故和伤亡事故的处理，负责区属非工、农业建

13、设项目的管理。5、承担规范全区房地主市场、监督管理房地产市场的责任，监督检查房地产市场监管政策执行情况；会同财政部门负责住宅专项维修资金的指导和监督工作。6、监督管理全区建筑市场、规范市场各方主休行为。负责房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标活动和监督管理；负责建筑装饰装修和住宅室内装修管理工作；贯彻落实勘察设计、施工、建设监理的法规和规章；贯彻落实规范建筑市场各方主休行为的规章制度，负责市场主休合同履约行为的监督管理。7、研究全区城市建设的规划并指导实施；负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理；提出全区城市市政公用基础设施投资计划建议，参与全区城市基础设施建设项目前期工作的论语、审查；负责

14、风景名胜区管理工作，负责城市园林、绿化、供热、燃气、借排水和污水处理管理工作。8、承担指导和规范全区村镇建设工作的责任，拟订全区村庄和小城镇建设发展战略，中长期发展规划；指导农村住房建设和危房改造。9、拟订防洪、排涝规划，并组织实施。10、负责全区生产生活用水的供应、排放和污水处理的管理工作。11、贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律法规。组织编制环境功能区划。12、负责本辖区的重大环境问题和嫩江水系污染防治的监督管理，调查处理环境污染事件、生态破坏事件和环境违法行为；负责重特突发环境事件的应急、预警工作；协调跨区域环境污染纠纷，负责组织和协调区重点流域区域污染防治工作。13、监督实施

15、环境保护目标责任制，组织监督开展城市环境综合整治工作。14、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织开展建设项目施工期的环境监察工作。15、负责环境污染防治的监督管理，对大气、水体、土壤、噪声、固体废物等污染防治实施统一的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。16、负责指导、协调、监督生态保护工作，拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。17、协助市局负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作；参与核事故、辐射环境事故应急工作；对核设施安全和核电

16、磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。18、负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；建产和实行环境质量公告制度；对环境监测实施统一监督管理。19协助市局对排污费和超标排污费征收工作的管理；负责污染防治资金的管理，负责区内企业所产生的工业危险废物的清运、处理、回收工作的管理。20、 组织开展环境保护科技工作和宣传教育工作。21、 贯彻实施国家关于人民防空工作的方针、政策和法律法规，拟订全区人民防空事业中长期发展规划，编制全区人民防空工作年度计划 ，并组织实施，会同有关部门审核人民防空建设与城市建设相结合规划，依法对城市和重要经济目标的人民防

17、空建设进行监督检查。22、 组织开展人民防空工作，组织管理全区人民防空通信警报建设，组织管理全区人民防空工程建设，指导全区人民防空指挥设施的建设和管理，战时组织开展城市人民防空袭斗争。23、 管理全区人民防空专项经费和资产，审核人民防空经费预决算，对人防经费使用情况实施监督检查，二、机构设置及人员情况2017年末，住建局部门本级编制数21人，年末实有21人，离退休14人；（汇总报表范围编制数21人，年末实有21人，离退休14人。）下设办公室、建筑行业管理站、江堤管理站、棚户区改造领导小组办公室、排水管理站共5个机构。三、部门预算编报范围2018年纳入本部门预算编报范围的单位有：住建局、建筑行业

18、管理站、江堤管理站、棚户区改造领导小组办公室、排水管理站；行政单位一个，住建局机关。事业单位4个，分别是建筑行业管理站、江堤管理站、棚户区改造领导小组办公室、排水管理站.住建局机关主要负责住房和城乡建设行业的管理；建筑行业管理站主要负责全区建筑市场安全监督管理等工作。江堤管理站主要负责全区城防的日常管理维修行洪区的管理和河道的日常管理；棚户区改造领导小组办公室主要负责全区棚户区改造工作实施；排水管理站主要负责全区排水及污水治理工作。第三章2018年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明2018年度昂昂溪住建局部门收支总预算265.37万元，比上年预算数增加55.75万元。收入包括：一般公共

19、预算收入；支出包括：一般公共服务支出。按照综合预算的原则，昂昂溪住建局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、部门收入总体情况说明2018年度昂昂溪住建局部门收入预算265.37万元，比去年增加55.75万元。其中：一般公共预算收入265.37万元，占100%。三、部门支出总体情况说明2018年度昂昂溪住建局部门支出预算265.37万元，比去年增加55.75万元。其中：基本支出258.37万元，占97.36%，项目支出7万元，占2.64%，无其他支出。四、财政拨款收支总体情况说明2018年度昂昂溪住建局部门财政拨款收支总预算265.37万元，比去年增加55.75万元。主要原因是在职、退休人员

20、工资调整，公积金和住房提租也相应调整。收入包括：一般公共预算收入265.37万元，无政府性基金收入。支出包括：城乡社区支出189.89万元，社会保障和就业支出49.26万元、医疗卫生与计划生育支出12.3万元、住房保障支出13.92万元。5、 一般公共预算支出情况说明昂昂溪区住房城乡建设和环境保护局2018年一般公共预算当年财政拨款265.37万元，比去年增加55.75万元。其中2080504社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为13.12万元，占4.94%;2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养

21、老保险缴费支出（项）2018 年预算数为25.82万元，占9.73%;2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018 年预算数为10.32万元，占3.89%。2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为2.75万元，占1.04%。2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为9.55万元，占3.59%。2120201城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2018年预算数为189.89万元，占71.56%。221

22、0201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为13.92万元，占5.25%。六、一般公共预算基本支出说明2018年度昂昂溪住建局部门一般公共预算基本支出265.37万元，其中：1、工资福利支出222.67万元，主要包括：基本工资87.27万元、其他津贴补贴64.81万元、奖金11.87万元、社会保障缴费12.3万元、其他工资福利支出6.48万元、取暖费5.93万元、其他交通费用3.9万元、基本养老缴费16.19万元、住房公积金13.92万元。2、按定额管理的商品服务支出19.26万元，主要包括：办公费17.6万元、工会经费0.26万元，差旅费1.4万元，3、对个

23、人和家庭补助支出23.44万元，主要包括：退休费支出23.44万元。七、 “三公”经费支出情况说明昂昂溪住建局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，主要原因是严格控制业务接待。八、政府性基金预算支出说明2018年度昂昂溪住建局政府性基金当年拨款0万元。去年0万元，比去年无增减变化。本部门没有使用政府性基金安排的支出。九、机关运行经费支出情况说明 2018年住建局运行经费财政拨款预算265.37万元，2017年住建局运行经费财政拨款预算163.36万元，较2

24、017预算增加102.01万元，增加38.44%。主要原因是人员工资调整，工程量增减相应定额费用也有所增减。十、政府采购情况说明2018年度昂昂溪区住建局政府采购支出预算安排总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。十一、对专业性较强的名词进行解释一、财政拨款收入：指财政部门用公共财政决算收入安排的预算单位资金。二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置

25、项级科目的其他项目支出。四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使

26、用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。九、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

27、积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。十一、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。十二、国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆1台，