首批样件认可程序

1、葩一汽轿车股份有限公司管理文件文件编号：F01 -C04010200-0900-2007批准：汪玉春首批样件认可程序2007年06月07日发布2007年06月07日实施一汽轿车股份有限公司发布前言木程序依据GB/T 18305-2003/ISO/TS 16949： 2002质量管理体系 -汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T 19001-2000的特别要求和 GJB9001A-2001质量管理体系要求而编制。本程序由质量保证部提出并归口。本程序由质量保证部负责起草。木程序主要起草人：杜晓东、刘滨。流程主导部门：质量保证部上游程序：外协产品采购管理程序下游程序：试装管理程序流程顾客外部顾客：外

2、协件供方内部顾客：采购部、产品部、财务部、质量保证部、技术部分发：采购部、产品部、财务部、质量保证部、技术部1目的本程序通过有效地计划、实施检验和试验，验证外协件的首批样品符 合产品要求的程度，为保证两日生产验收及批量投产而制定。2适用范围木程序开始于：制定首批样件认可计划。结束于：分发、存档。适用于：公司外协件的首批样件认可过程。3术语和定义3.1首批样件：在具有批量生产能力的生产过程条件下，随机抽取的工装 样件。3. 2首批样件认可：根据产品设计要求，对首批样件尺寸、材料、功能、 匹配性等方面进行评价、测量、试验。4职责4.1质量保证部4.1.1负责组织制定首批样件认可计划；4. 1. 2

3、负责首批样件的检测工作；4.1. 3负责首批样件认可工作，并出具首批样件认可报告。4.2产品部4. 2. 1参与制定首批样件认可计划。4.2.2提供产品技术支持。4. 3采购部4. 3. 1参与制定首批样件认可计划。4. 3. 2负责供方首批样件的生产准备。4. 3. 3负责样件状态的确认及抽取样件。4. 4技术部负责接受质量保证部委托，进行首批样件的检测，并出具报告。4. 5财务部负责认可费用的结算。5流程描述过程输入工作流程生产准备 汁划书)905)804)30008040905090509050905)905)902)903 0904 )4006流程节点说明过程描述涉及的表单1制定首批样

4、件认可计划1.1输入/输入部门：生产准备计划书/外协技术科1.2过程/操作说明：外协件质量控制科根据各项目生产准备计划书，组织产品部、外协 技术科制定首批样件认可项目计划。1.3输出/输出接收部门：首批样件认可计划/质量保i正部、采购部、产 品部首批样件认可计划2确认首批样件状态并抽取2.1输入/输入部门：生产准备计划书/外协技术科；首批样件认可计 划/外协件质量控制科2. 2过程/操作说明：外协件技术科依据以上信息进行以下工作：2.2.1外协技术科负责首批样件的生产准备工作，并负责确认样件状态， 即样件与首件等同或不同。2.2.2当样件与首件等同时，外协技术科负责出具并下发首件（首批） 样件

5、状态表。2.2.3当样件与首件不同（即为首批样件）时，外协技术科负责抽取首批 样件。2. 3输出/输出接收部门：首件（首批）样件状态表/外协件质量控制科首件（首批）样件状态表3接收样件，组织认可3. 1输入/输入部门：首批样件认可计划/外协件质量控制科3. 2过程/操作说明：3. 2. 1样件等同首件时，外协件质量控制科在收到产品部首件认可报告 及外协技术科首件（首批）样件状态表后，签发等效认可报告。3. 2.2样件不同于首件（即为首批样件）时：3. 2. 2. 1外协件质量科负责根据首批样件认可计划控制样件认可工作。首批样件 认可申请 单、首件（首批）样件 状态表、首 批样件检验3. 2.

6、2. 2外协件质量科负责接收外协技术科提供的样件及首批样件认可 申请单、首件（首批）样件状态表和首批样件检验报告，同时要对 样件状态进行确认，评审合格后按照首批样件认可计划的要求进行认 可。3. 2. 2. 2. 1对外委托的检验项目，由外协件质量控制科根据已确泄的认可 方式，办理委托检测业务。3. 2. 2. 2. 2对内委托的检验项目，由外协件质量控制科委托体系管理科进 行检验，体系管理科负责出具检测报告。3. 2. 2. 2. 3对外委到供方进行检验项目，由外协技术科和外协件质量控制 科到供方生产现场抽取样件，进行检验，由外协件质量控制科出具检验认 可报告。3. 2. 2. 2. 4对需

7、要在整车上进行匹配试验的样件，由外协件质呈:控制科委 托技术部、现场质量控制科或质量监察科进行检验，技术部、现场质量控 制科或质量监察科负责出具评价报告。3.3输岀/输出接收部门：首批样件认可申请单、首件（首批）样件状 态表、首批样件检验报告/外协件质量控制科报告4确认认可结果，出具报告4. 1输入/输入部门：认可结果/外协件质量控制科4. 2过程/操作说明：4.2.1由外协件质星控制科监控认可样件的尺寸、材料、功能、匹配检验 的过程。4.2.2外协件质量控制科根据样件自检报告、尺寸、材料、功能及匹配检 测报告，岀具首批样件认可报告。4.2.3认可不合格的产品，由外协技术科、外协件质疑控制科与

8、供方共同 制定改进方案，并跟踪、确认改进效果。4.2.4在样件首次认可不合格情况下，允许再送样两次。若二次认可均不 合格，则上报采购委员会，由采购委员会重新选择开发/配套潜在供方。4.2.5首次样件认可，不收取费用；对二次送样，认可合格，收取供方50%首批样件认可报告试验费用：对三次送样，认可合格，收取供方100弔试验费用。4. 3输出/输出接收部门：首批样件认可报告/外协技术科、财务部L0分发、存档5. 1输入/输入部门：首批样件认可报告/外协件质量控制科5. 2过程/操作说明：外协件质量控制科负责将首批样件认可报告发给外协技术科并存 档。5. 3输出/输出接收部门：首批样件认可报告/外协技术科、外协件质疑 控制科7业绩指标序号测量指标（项）测量方法频次1认可计划完成率计划完成数量/实际