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1、Hyperion全面预算编制操作手册22020年5月29日文档仅供参考52020 年 5 月 29 日某某集团股份有限公司全 面 预 算 编 制 操 作 手 册财务信息本部二 0 一一年九月文档仅供参考目录一、系统简介 错误!未定义书签。（一）基本概念 错误 !未定义书签。（二）登录之前进行 IE 安全设置 错误 !未定义书签。（三）登陆地址 错误 !未定义书签。（四）修改密码 错误 !未定义书签。（五）主要操作 错误 !未定义书签。（六）上传及查看附件的操作方法 错误 !未定义书签。二、全面预算编制及系统操作流程图 错误!未定义书签。（一）预算编制主体范围 错误!未定义书签。（二）全面预算编

2、制流程 错误 !未定义书签。（三）系统操作流程图 错误 !未定义书签。（四）系统编制表单、编制时间及责任部门 错误 !未定义书签。三、系统编制操作步骤及编制说明 错 误!未定义书签。（一）YZGF01中长期战略 错误味定义书签。1、YZGF01001- 中长期目标分解表 错误!未定义书签。2、YZGF01002- 中长期目标校验表 错误!未定义书签。（二） YZGFOO预算准备 错误!未定义书签。1、 YZGF00001- 新店拓展表 错误 !未定义书签。2、 YZGF00002- 新店损益模型 错误 !未定义书签。3、 YZGF00004- 新店损益表 错误 !未定义书签。4、 YZGF00

3、006- 新店投资标准 错误 !未定义书签。（三） YZGF05资本性预算 错误味定义书签。1、YZGF05001- 新店投资预算汇总表 /YZGF05002- 新店投资预算表 错误 ! 未定义书签。2、YZGF05003- 旧店改造预算汇总表 /YZGF05004- 旧店改造预算表 错误 ! 未定义书签。3、YZGF05005- 经常性资本性支出预算汇总表 /YZGF05006- 经常性资本性支出预算表 错误 !未定义书签。（四） YZGF02预报及测算 错误!未定义书签。1、 YZGF0 - 预算准备表单 （预报科目 ） 错误 !未定义书签。2、YZGF0 - 业态目标预报表 （次集团汇总 ） 错误 !未定义书签。3、 YZGF0 - 零售各集团预报表 （报集团 ） 错误 !未定义书签。4、 YZGF0 - 营业额测算表 错误 !未定义书签。5、 YZGF0 - 考核利润测算表 错误 !未定义书签。6、 YZGF0 - 毛利率测算表 错误 !未定义书签。7、 YZGF0 - 销售费用率测算表

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