NQ009产品审核管理标准

1、NQ0041. 主题内容通过产品质量审核，识别产品与顾客要求不符之处,为质量改进提供依据并防止缺陷产品的交 付。评价检验和测量能力，有针对性的找出过程问题的关键并采取相应的纠正预防措施，以确保产 品质量的持续改进和稳步提高。2. 岳用范围适用于本公司生产的所有产品和供方提供的产品。3. 术语或引用文件3.1术语产品审核_是对最终产品的质量进行单独检查评价的活动，用以确定产品质量的符合性和适用 性，其评价的标准以技术文件、图纸、规范、标准、法规、顾客要求、成品检验卡、缺陷等级标准。 3.2相关标准NQ010不合格品控制管理标准NQ005纠正和预防措施管理标准4. 职责4.1质量部为紧固件产品审核

2、的归口管理部门；负责ABC产品审核的策划、实施和报告工作； 4.2 ABC质量为冲压件产品审核的归口管理部门；负责ABC产品审核的策划、实施和报告工作 4.2技术部（科）负责提供产品的技术文件、图纸、规范、标准、法规、顾客要求。4.3缺陷责任部门负责整改和纠正/预防措施的制定和实施。5流程/规定描述5.1流程见附件：过程价值流程图G002E5.2规定描述5.2.1产品审核的要点：审核依据一根据技术文件、图纸、规范、标准、法规、顾客要求、成品检验卡、缺陷等级标准。 审核对象一最终检验包装入库后的产品。审核时机一产品入库后准备出厂前。审核人员_独立的审核员。审核频次_按计划进行。审核员资格一熟悉产

3、品及其生产过程、熟练操作检测设备、熟知产品判别标准、了解顾客的要求 和期望、经过相应培训和授权。记录存档_计划表、产品审核作业指导书和产品审核报告。5.2.2产品缺陷严重性分级级别特性分类特性分值缺陷特征/后果A关键项10肯定引起顾客抱怨的缺陷:人身安全的危险、不满足法 律/法规的要求、汽车不能使用的。产品功能个能满足。非常严重的外表面缺陷。B重要项5可能会引起顾客不满或投诉的缺陷：预计功能会出现 故障。直接影响产品的使用性。C一般项1可能会引起极高要求的顾客抱怨的缺陷：对使用或运 行不影响的偏差。不影响产品的可使用性。使用性 能不受到消减。预计功能个会出现故障，且功能得到 满足。在顾客处没有

4、安装问题。5.3产品审核规定和描述5.3.1由质量部进行产品审核的策划，形成“年度产品审核计划表”，报质量部长批准执行。5.3.2质量部长在每次产品审核前，依据审核产品的情况确定审核员。5.3.3审核周期产品审核一般为一年一次，安全件可适当增加审核频次；如顾客有要求按客户要求。5.3.4审核前的准备5.3.4.1准备的资料应包括审核产品的技术文件、图纸、规范、标准、法规、顾客要求、成品检验 卡、缺陷等级标准等。5.3.4.2审核前应按“年度产品审核计划”的内容明确审核的产品范围、审核时机、抽样方 案和抽样的地点、审核的具体时间等内容。5.3.4.3对部分外协加工后个回公司直接发往用户的产品(如

5、电泳),由审核员按照产品审 核计划提前一个月通知客户经理或销售员在最终外协处抽样带回公司审核。5.3.5审核员实施审核，审核抽样采取现场、随机抽查的方式进行，并依据产品的技术 文件、图纸、规范、标准、法规、顾客要求、成品检验卡、缺陷等级标准等，并将检测结 果填写在审核报告中。5.3.6产品审核员依据根据质量特征值(QKZ)进行分析，QKZ应2 90,且无A级缺陷，B 级缺陷不多于两个检验项目，否则应通知质量工程师和项目工程师采取必要的措施，必要 时可召集相关部门进行分析。5.3.6.1如有A级或B级缺陷，质量工程师应通知责任部门按NQ010不合格品控制管理 标准规定执行，其整改措施为对库存产品进行隔离，并要求生产部门对产品进行100% 分选，分选后重新对合格品进行入库，质量部应加大抽检数量以保证入库产品为合格品。 在生产过程中应采取纠正和预防措施，必要时可进行100%分选。5.3.6.2如有C级缺陷，审核员应通知责任部门按纠正和预防措施管理标准执行。5.3.6.3质量工程师应对产品审核结果的缺陷进行分析。5.3.7审核员将最终审核报告及分析结果上报质量部长。5.3.8质量部应对责任部门所采取的措施进行跟踪审核，对验证无效的措施要求责任部 门重新制定纠正/预防措施，直到验证有效为止。5.4管理评审前应对产品审核进行评价，并将评价的结果作为管理评审的输入资料。6.相关记录3/5N